恩吉口腔經(jīng)營(yíng)報(bào)告.ppt

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1、前言 上次關(guān)于市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)之上 就托管合作事宜進(jìn)行了初步溝通 這次我們將就公司的整體運(yùn)營(yíng) 合作方案的細(xì)化和公司決策程序進(jìn)行深入探討 目錄 1 2 3 4 SWOT分析 公司內(nèi)部治理 外部營(yíng)銷管理 詳細(xì)合作計(jì)劃 SWOT分析 1 SWOT分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 威脅 機(jī)會(huì) 總結(jié) 結(jié)合上述分析 目前恩吉面臨的情況比較復(fù)雜 主要原因在于門診籌備過程中整體的計(jì)劃性不強(qiáng) 沒有很好的對(duì)今后的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全方面的規(guī)劃 導(dǎo)致目前工作比較被動(dòng) 同時(shí) 結(jié)合分析 整體而言機(jī)會(huì)大于威脅 只要策略整合到位 應(yīng)運(yùn)合理 在較短時(shí)間即可扭轉(zhuǎn)目前的局面 公司內(nèi)部治理 2 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5

2、 運(yùn)營(yíng)架構(gòu) 人員構(gòu)成 按照25張牙椅 四家門店用人數(shù)量在90人 可以滿足日常運(yùn)營(yíng)需要 在今后只需增加醫(yī)護(hù)人員 后勤人員基本可以滿足 行政團(tuán)隊(duì) 醫(yī)療團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì) 護(hù)理團(tuán)隊(duì) 人員構(gòu)成 A 醫(yī)療團(tuán)隊(duì) 22人種植醫(yī)生 2人 旺季接診飽和 修復(fù)醫(yī)生 5人 旺季接診飽和 正畸醫(yī)生 4人 業(yè)務(wù)量飽和 口內(nèi)醫(yī)生 4人 負(fù)責(zé)各類口腔疾病 拔牙等 兒科醫(yī)生 3人牙周團(tuán)隊(duì) 4人B 護(hù)士團(tuán)隊(duì) 26人 根據(jù)需要調(diào)整護(hù)士人員 C 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)9人經(jīng)理1人渠道2人網(wǎng)絡(luò)維護(hù)1人微信團(tuán)隊(duì)3人設(shè)計(jì)1人文案策劃1人 人員構(gòu)成 D 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)10人經(jīng)理1人會(huì)計(jì)1人出納1人收銀6人 排班可四家店輪轉(zhuǎn)庫(kù)房1人 E 行政團(tuán)隊(duì)9人經(jīng)理1人兼采購(gòu)

3、行政專員5人人力資源2人設(shè)備維修1人 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5 公司文化建設(shè) 文化建設(shè)是一家公司運(yùn)營(yíng)的整體核心思想 能體現(xiàn)公司的價(jià)值 企業(yè)文化建設(shè)的指導(dǎo)原則是以人為本 立足公司發(fā)展戰(zhàn)略 適應(yīng)外部環(huán)境變化 公司文化建設(shè) 建設(shè)什么 如何建設(shè) 體現(xiàn)在哪方面 公司文化建設(shè) 1 2 3 4 公司價(jià)值觀念 公司的核心凝聚力 公司的發(fā)展愿景 公司的決策理念 公司文化建設(shè) 厚德 創(chuàng)新 務(wù)實(shí) 勤業(yè) 企業(yè)精神 企業(yè)愿景 打造全新的醫(yī)療行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式 公司制度建設(shè) 公司制度建設(shè)是公司圍繞管理工作的科學(xué)化 規(guī)范化 程序化 標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化等所進(jìn)行的全方位規(guī)范方式 包括制度的建立 執(zhí)行 修改 完善 責(zé)任追究等 公司

4、制度建設(shè) 規(guī)范醫(yī)療行為 質(zhì)量控制 病例書寫 接診流程等方面 規(guī)范消毒供應(yīng)室操作 院感控制 四手操作等方面 規(guī)范導(dǎo)診流程 收費(fèi)服務(wù) 患者接待方面 客戶咨詢等方面 規(guī)范行政后勤 采購(gòu) 庫(kù)房等方面 目前需要業(yè)務(wù)規(guī)范化方面有 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5 培訓(xùn)機(jī)制 培訓(xùn)機(jī)制 員工培訓(xùn)是一個(gè)全員性的 全方位的 貫穿員工職業(yè)生涯始終的系統(tǒng)工程 系統(tǒng)性 建立和完善培訓(xùn)管理制度 把培訓(xùn)工作例行化 制度化 保證培訓(xùn)工作的貫徹落實(shí) 制度化 強(qiáng)調(diào)員工參與和互動(dòng) 發(fā)揮員工的積極 主動(dòng)性 主動(dòng)性 開展員工培訓(xùn)工作要充分考慮受訓(xùn)對(duì)象的層次 類型 考慮培訓(xùn)內(nèi)容和形式的多樣性 多樣化 員工培訓(xùn)是人 財(cái) 物投入的過程 是價(jià)

5、值增值的過程 培訓(xùn)應(yīng)該有產(chǎn)出和回報(bào) 應(yīng)該有助于提升公司的整體績(jī)效 效益性 1 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5 績(jī)效考核原則 效率為上 體現(xiàn)多勞多得原則 KPI不設(shè)定太高目標(biāo) 公平原則 促進(jìn)內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng) 不同部門設(shè)定不同KPI 添加標(biāo)題 績(jī)效考核 醫(yī)生的工作量 事故率 責(zé)任心 病例書寫 質(zhì)量控制等做為考核目標(biāo) 護(hù)士的工作量 事故率 責(zé)任心 各種日?qǐng)?bào)填寫質(zhì)量 感染控制等做為考核目標(biāo) 日常辦公 接待事宜 成本控制 責(zé)任心 日常工作等做為考核目標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表的按時(shí)性 差錯(cuò)率 資金周轉(zhuǎn) 資產(chǎn)盤活等做為考核目標(biāo) 營(yíng)銷的活動(dòng)場(chǎng)次 達(dá)成的銷售額 渠道的開發(fā)等做為考核目標(biāo) 公司內(nèi)部治理 1 2 3 4 5 成本

6、構(gòu)成 成本控制目標(biāo) 公司內(nèi)部治療以制度性建設(shè)為首要 3 外部營(yíng)銷管理 外部營(yíng)銷管理 1 2 3 4 外部營(yíng)銷管理 1 2 3 4 營(yíng)銷思路 1 建立以軟性文章為主的宣傳體系 以科普的態(tài)勢(shì)讓患者知曉恩吉口腔 2 促銷活動(dòng)以推出特色?？菩问?增加患者的參與性 獲得來診率 3 戶外品牌的建設(shè)以建立技術(shù)型品牌為主要的宣傳手段 拉開與其它同行的差異 4 建立體驗(yàn)式營(yíng)銷體系 使患者被動(dòng)的接受信息變成主動(dòng)的參與其中 營(yíng)銷思路 5 恩吉口腔目前的廣告語為 源自大洋彼岸的口腔 目前已經(jīng)傳播出去 為增加鈣廣告的記憶性 可以在這方面下功夫 獲得品牌的忠實(shí)度 6 在醫(yī)生推廣方面也可以強(qiáng)調(diào)大洋彼岸 造成一脈相承的效果

7、在考慮成本效益的基礎(chǔ)上積極運(yùn)作外籍醫(yī)師做顧問或是現(xiàn)場(chǎng)診療 培訓(xùn) 外部營(yíng)銷管理 1 2 3 4 渠道建設(shè) 渠道建設(shè)選擇寧波本地優(yōu)勢(shì)資源 建立合作關(guān)系 外部營(yíng)銷管理 1 2 3 4 廣告發(fā)布 外部營(yíng)銷管理 1 2 3 4 促銷活動(dòng) 4 詳細(xì)合作方案 托管原則 甲方將恩吉口腔醫(yī)療投資管理公司以雙方確認(rèn)的狀態(tài)委托給乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理 乙方采取成立經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)的模式對(duì)其進(jìn)行管理 托管后堅(jiān)持 資產(chǎn)歸屬不變 獨(dú)立法人不變 醫(yī)院功能不變 托管標(biāo)的與模式 托管醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 寧波恩吉口腔 甲方 托管模式 由寧波恩吉口腔全權(quán)委托乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理 甲方不參與日常經(jīng)營(yíng)管理 乙方每個(gè)季度提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表給甲方 托管經(jīng)

8、營(yíng)決策權(quán)限 日常經(jīng)營(yíng)中 最終決策權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理管理委員會(huì) 管委會(huì)組成 由5位成員組成在經(jīng)營(yíng)過程中遇到重大事項(xiàng)時(shí)可由一方提議召開經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議 由委員會(huì)會(huì)議達(dá)成一致決議后執(zhí)行 重大事項(xiàng)定義 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)成本 公司發(fā)展等方面 托管事項(xiàng) 托管經(jīng)營(yíng)期限內(nèi) 乙方全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 管理 或業(yè)務(wù) 具體包括 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 組織實(shí)施公司董事會(huì)決議 擬訂 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 決算方案 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 公司董事會(huì)授予的其他職權(quán) 資產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 托管經(jīng)營(yíng)期間 公司的產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系保持不變 公司資產(chǎn)依法歸甲方所有 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 托管經(jīng)營(yíng)期間 公

9、司的日常生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 管理 或業(yè)務(wù) 等費(fèi)用由公司承擔(dān) 人員薪資 托管經(jīng)營(yíng)期間 公司按當(dāng)?shù)匦劫Y水平發(fā)放乙方派駐人員同職位薪資 托管雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方 甲方依法對(duì)公司資產(chǎn)享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán) 對(duì)乙方提出的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 重大經(jīng)營(yíng)決策 重要資產(chǎn)處置等重大事項(xiàng)享有審查 否決權(quán) 有權(quán)對(duì)乙方的托管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督 檢查 有權(quán)向乙方提出書面整改意見 有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核 有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的托管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì) 評(píng)估等 有權(quán)任命公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 公司會(huì)計(jì)部門直接對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)辦理公司托管事宜的審批手續(xù) 確保乙方托管經(jīng)營(yíng)合法 有效 按照約定協(xié)助乙方組織 協(xié)調(diào)有關(guān)托管經(jīng)營(yíng)工作 不得非法干涉乙方

10、正常的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 管理活動(dòng) 托管雙方的權(quán)利與義務(wù) 乙方 有權(quán)按照約定接管公司 有權(quán)以公司名義開展對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有權(quán)按照約定組織 實(shí)施公司的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)及管理活動(dòng) 應(yīng)當(dāng)確保公司資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值 保證托管經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 應(yīng)當(dāng)妥善保管甲方移交的各項(xiàng)文件 資料 托管經(jīng)營(yíng)期滿后按照約定移交甲方 依法經(jīng)營(yíng) 按照工商 稅務(wù)等機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求辦理公司年檢 依法納稅 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 遵守公司各項(xiàng)管理制度 乙方應(yīng)按季度向甲方董事會(huì)提交財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)報(bào)表和甲方要求提交的其它資料 定期報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況 接受公司董事會(huì)的監(jiān)督 檢查與質(zhì)詢 按照董事會(huì)的要求進(jìn)行整改 未經(jīng)公司董事會(huì)書面同意 不得以公司名義貸款 提供擔(dān)保

11、 不得以出租 出借 贈(zèng)與 轉(zhuǎn)讓 質(zhì)押 抵押等任何方式處分公司財(cái)產(chǎn) 按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營(yíng)義務(wù) 不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營(yíng) 不得為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì) 不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與托管公司同類的業(yè)務(wù) 托管公司的債務(wù)債權(quán) 乙方接管前的公司債務(wù)由公司自行承擔(dān) 本協(xié)議托管經(jīng)營(yíng)期間 乙方應(yīng)采取有力措施 積極追償公司債權(quán) 債權(quán)回收所得歸公司所有 乙方因履行托管經(jīng)營(yíng)義務(wù)形成的債務(wù) 由公司承擔(dān) 但因乙方過錯(cuò)等原因形成的債務(wù) 由乙方自行承擔(dān) 與公司無關(guān) 托管收益 1 固定收益型托管由管理方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng) 不享受利潤(rùn)分成 恩吉口腔按實(shí)際營(yíng)收的5 向管理方支付托管費(fèi)用 管理方負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理 醫(yī)療質(zhì)量等方面 但是對(duì)營(yíng)收和利潤(rùn)不做唯一目標(biāo) 即使達(dá)不成 不影響管理方收取托管費(fèi)用 托管收益 2 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)激勵(lì)型托管由管理方負(fù)責(zé)恩吉口腔的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)于利潤(rùn)目標(biāo)完成 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 恩吉口腔按營(yíng)收的5 支付管理方托管費(fèi)用 利潤(rùn)指標(biāo) 恩吉口腔按完成利潤(rùn)的50 支付管理方托管費(fèi)用管理方第一追求指標(biāo)為營(yíng)收和利潤(rùn) 同時(shí)對(duì)團(tuán)隊(duì)管理 醫(yī)療質(zhì)量等面負(fù)全部責(zé)任 托管收益 3 責(zé)任共擔(dān)型托管按照利潤(rùn)完成率確定托管費(fèi)用比例 管理方100 完成利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 按完成利潤(rùn)的70 比例提取托管費(fèi)用 完成30 以內(nèi)不提取托管費(fèi)用 30 99 之間按照相應(yīng)比例提取托管費(fèi)用 謝謝觀賞 THANKYOU