BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范_

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1、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信東莞市分公司 BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范 一、 目的 規(guī)范BSS系統(tǒng)權(quán)限管理，明確相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，確保系統(tǒng)工號、角色管理的合理性、安全性及保密性。 二、 適用范圍 公司各部門、分公司 三、 規(guī)范內(nèi)容 (一)、 系統(tǒng)權(quán)限職能劃分控制 1、 系統(tǒng)權(quán)限牽頭管理（市場銷售部） 1) 負責(zé)牽頭完善BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范、流程、職責(zé)分工。 2) 負責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)權(quán)限申請、使用、變更、回收、注銷等流程操作。 3) 負責(zé)根據(jù)角色權(quán)限的投訴處理情況，每月組織“角色授權(quán)管理部門”調(diào)整和更新《中國聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對照表》。 4) 與信息化支撐中心協(xié)作，每月進行全公司的工號清查

2、，根據(jù)盤查情況開展工號清理工作。 5) 負責(zé)與信息化支撐中心及時更新各部門管理員清單，審查和核對離職和調(diào)轉(zhuǎn)的工號管理人員的操作記錄。 6) 根據(jù)計財部每月提供沒有財務(wù)人員確認審核帳務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點下工號暫停使用。 7) 負責(zé)角色管理員操作方面投訴和角色權(quán)限綜合平衡問題，并與計費與信息中心部溝通處理。 8) 負責(zé)BSS系統(tǒng)的全面系統(tǒng)權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要向省公司市場銷售部申請下放部分特殊系統(tǒng)工號管理權(quán)限。 9) 根據(jù)資源管理及結(jié)算管理要求，與信息化支撐中心共同設(shè)定系統(tǒng)部門架構(gòu)。 10) 審批公司部門及分公司的系統(tǒng)部門新增、變更、取消申請。 2、 系統(tǒng)權(quán)限操作（信息化支撐中心） 1

3、) 負責(zé)對BSS系統(tǒng)權(quán)限申請、變更、回收進行系統(tǒng)操作，建立各部門每月的統(tǒng)一的系統(tǒng)權(quán)限檔案。 2) 負責(zé)定期變更工號初始密碼或當(dāng)各部門工號管理員有變動時,對工號初始密碼做相應(yīng)變更。 3) 負責(zé)直接處理各部門的工號管理員轉(zhuǎn)交的操作方面的工號投訴。 4) 負責(zé)為各部門提供工號方面的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)支持。 5) 負責(zé)與客戶服務(wù)部共同監(jiān)督有關(guān)與財務(wù)賬款、信用控制有關(guān)的工號申請、變動和回收等。 6) 協(xié)助市場銷售部，每月核對各崗位工號權(quán)限，進行調(diào)整，負責(zé)各部門的工號申請、使用、增刪、回收等情況的清理工作。 7) 負責(zé)每月5日統(tǒng)計公司工號使用情況及變更情況，提供上報省公司業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部。 3、

4、角色授權(quán)管理（市場銷售部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、計劃物資部、集團客戶部） 1) 負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求與市場銷售部、信息化支撐中心明確其角色權(quán)限范圍和構(gòu)成；依據(jù)各崗位和職位特點，明確角色適用崗位和職能；編制《中國聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對照表》。 2) 市場銷售部、集團客戶部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與信息化支撐中心工號管理協(xié)商確定套餐與角色的設(shè)置關(guān)系。 3) 負責(zé)直接處理各部門的工號管理員轉(zhuǎn)交的角色權(quán)限等方面的工號投訴。 4) 角色授權(quán)管理部門的管理范圍是以部門管理職責(zé)與系統(tǒng)權(quán)限管理一致性為劃分原則，角色菜單跨多個模塊的，以角色菜單最多歸屬那個模版確定管理部門。 具體角色管理部門請看附件中《現(xiàn)有角色管

5、理分配表》 4、 工號申請、變更、取消管理（各分公司、公司各部門） 1) 負責(zé)本部門/分公司的工號管理，建立本部門/分公司詳細、及時、準確的內(nèi)、外部人員工號管理檔案，詳細記錄員工的工號申請和變更情況。 2) 負責(zé)本部門/分公司的人員調(diào)動引起的工號權(quán)限申請、變更，根據(jù)崗位和職能為各崗位工作人員申請相應(yīng)的工號權(quán)限，對申請工號人員的崗位、職能確認并負責(zé)（特別是申請“費用操作、信用控制、公司經(jīng)營數(shù)據(jù)”等權(quán)限的員工，確認員工的工作是否真實需要這些權(quán)限）。 3) 負責(zé)在人員離職時及時申請回收其工號權(quán)限，在人力資源部的員工《離崗交接表》中確認此項工作。 4) 每月配合市場銷售部、信息化支撐中心進行

6、工號分配、使用和回收等情況的審查，確保工號的安全性。每月進行工號清理并將《工號審核確認單》回復(fù)信息化支撐中心，抄送市場銷售部。 5) 負責(zé)直接受理本部門/分公司有關(guān)工號的投訴。 6) 部門工號管理員：管理所屬部門員工及直屬合作伙伴人員工號；業(yè)務(wù)部門需指導(dǎo)營銷中心進行合作伙伴人員工號管理。 7) 分公司工號管理員：管理所屬分公司員工及直屬合作伙伴人員工號。 5、 工號操作稽核（客戶服務(wù)部） 負責(zé)組織、指引稽核人員每日監(jiān)控及稽核BSS系統(tǒng)所有工號使用情況及系統(tǒng)操作記錄的真實性、完整性、準確性，跟蹤處理異常、違規(guī)操作。 6、 工號費用結(jié)算管理（客戶服務(wù)部、財務(wù)部） 1) 負責(zé)監(jiān)控、核對

7、工號的費用收支情況，并與產(chǎn)生費用的工號進行結(jié)算；督促各業(yè)務(wù)區(qū)域做到代碼點所產(chǎn)生的收入營業(yè)款一一對等，日清日結(jié)。 2) 對分公司的財務(wù)人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，要求對所在區(qū)域的應(yīng)收賬款與所有工號操作的預(yù)存、預(yù)付款必須對等。 3) 負責(zé)與市場銷售部、信息化支撐中心以及相關(guān)部門共同完成工號被盜用和濫用等造成的事故的賬務(wù)處理工作。 4) 每月將沒有財務(wù)人員確認審核的營業(yè)網(wǎng)點工號情況抄送市場銷售部、信息化支撐中心，由信息化支撐中心對該網(wǎng)點下的工號暫停使用。 (二)、 工號管理原則 1、資格認定原則 工號申請必須同時符合以下要求： 1）東莞聯(lián)通在冊員工、與東莞聯(lián)通簽署正式業(yè)務(wù)合作協(xié)議代理商或綜合營

8、業(yè)廳的工作人員。 2）工作崗位、工作內(nèi)容與所申請的工號權(quán)限有必然聯(lián)系。 3）新增工號申請使用人必須通過工號系統(tǒng)操作培訓(xùn)后，方有資格申請工號。 4）申請人所填寫的工作內(nèi)容屬實，經(jīng)部門工號管理員審核、部門總監(jiān)簽字確認。 2、工號申請原則 1）執(zhí)行一人一工號的發(fā)放原則，不允許共用工號。 2）各職能部門對工號發(fā)放數(shù)量的控制必須以滿足工作需要為標準，申請權(quán)限也必須以滿足實際工作需要為原則。 3、工號配備原則 根據(jù)系統(tǒng)中已設(shè)置的市場級別（市公司、區(qū)域分公司、營業(yè)廳、客服中心等），按照工作崗位所屬部門，所對應(yīng)的工號權(quán)限也就不同。 (三)、 工號使用規(guī)定 1、 工號使用人必須對本人工號在系

9、統(tǒng)的所有操作負責(zé)，工號管理本著“誰申請、誰使用、誰負責(zé)”的原則進行管理。工號使用人承擔(dān)個人工號的保密工作及承擔(dān)工號密碼非技術(shù)原因泄漏產(chǎn)生的一切后果。 2、 工號與使用人員必須是一對一，禁止多人使用同一工號，或設(shè)置公共工號；員工不能將工號轉(zhuǎn)借他人使用，否則，一切后果由工號使用人負責(zé)。 3、 工號使用人嚴禁泄露工號密碼，在接到新工號短信開始，必須立即修改初始密碼，若發(fā)現(xiàn)初始密碼未修改者，將停用該工號并追究該使用人員的責(zé)任。在使用過程中妥善保管密碼，做到每三個月更換一次密碼，以防密碼被他人盜用，BSS系統(tǒng)會每三個月強行要求修改密碼如因密碼管理不善而導(dǎo)致工號被他人盜用，所造成的一切后果均由工號責(zé)任

10、人負責(zé)。 4、 系統(tǒng)工號使用人應(yīng)嚴格按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和操作規(guī)范執(zhí)行，必須在保證客戶權(quán)益和公司利益不受損害的前提下，做到不徇私、不隨意篡改或泄露客戶資料，不做越權(quán)違法操作。 5、 系統(tǒng)工號使用人有責(zé)任自覺維護公司的利益，不得將公司的經(jīng)營情況和用戶資料透露給公司以外的任何單位或個人。 6、 每個系統(tǒng)工號必須與一個 號碼進行捆綁，禁止開放無 號碼捆綁的工號。當(dāng)操作員登陸綜合營帳系統(tǒng)時，在輸入系統(tǒng)工號和工號密碼后，系統(tǒng)會彈出要求輸入“短信認證碼”的提示框，捆綁 會接收到短信接入號，輸入短信內(nèi)容的4位隨機驗證碼即可成功登陸營帳系統(tǒng)，所以員工離開座位或計算機時，應(yīng)退出工號或?qū)⒐ぬ栨i定

11、，并隨身攜帶捆綁驗證碼的 ，如發(fā)現(xiàn)有員工疏忽大意沒有關(guān)閉工號，其它員工應(yīng)給予提醒，切不可私自盜用系統(tǒng)。 7、 各系統(tǒng)工號的使用者，需簽訂工號使用責(zé)任書，明確工號使用人的責(zé)任及工號使用的重要性。 8、 市場銷售部將不定期進行所有綜合營帳系統(tǒng)工號的使用情況的檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，將及時跟蹤并按相關(guān)規(guī)定處理；BSS系統(tǒng)對所有重要操作均保存了操作日志，工號使用人必須對自己工號所產(chǎn)生的操作日志做合理解釋。 9、 公司各部門必須指定專人負責(zé)本部門工號管理工作。每月負責(zé)對營帳系統(tǒng)中的所有工號、權(quán)限進行清理、確認，避免工號無人用、多個員工使用同一工號、員工離職后工號未撤消、員工調(diào)崗后工號未修改權(quán)限等，對

12、于權(quán)限分配不合理的工號要調(diào)整相關(guān)的權(quán)限設(shè)置。若未及時清理，將追究該部門負責(zé)人的責(zé)任。 10、工號使用人需要增加或修改工號權(quán)限，必須填寫“系統(tǒng)操作工號權(quán)限變更申請表”,經(jīng)部門工號管理員審批，部門經(jīng)理審查確認,上報角色管理部門審核。 11、工號使用人崗位變動，工號使用人新任部門工號管理員按實際崗位需要提請工單申請對其工號修改權(quán)限、變更歸屬部門或關(guān)閉工號。 12、工號使用人離職，工號使用人所屬部門工號管理員應(yīng)及時通知計費部門暫停工號，待離職工單審批后完成工號關(guān)閉工作。 13、工號使用人曠工，工號使用人所屬部門工號管理員應(yīng)及時通知計費部門將工號暫停，待工號使用人正常上班再予以開通。 14、涉

13、及合作代理商工作人員發(fā)生變動或取消合作協(xié)議的，代理商管理員應(yīng)及時向分公司/部門工號管理員提出，由分公司/部門工號管理員及時提請工單申請或關(guān)閉工號。 15、所有業(yè)務(wù)合作代理商（如：專賣店、綜合營業(yè)廳、大客戶代理商等）的授權(quán)使用工號辦理和注銷變更申請表，均要求與其所簽署合作協(xié)議一致的代理商加蓋公司公章。 16、工號使用人離職、崗位變動時，應(yīng)先確保工號完成所涉及的營帳日結(jié)工作，再進行工號取消和部門變更，避免日后重新開放工號操作引起的管理漏洞。 (四)、 違規(guī)操作處罰規(guī)定 1、 凡屬于利用工號在系統(tǒng)隨意篡改、泄露客戶資料，擅自更改信用限額、屬性，私自減免月租、話費等行為均屬違規(guī)操作，工號使用人

14、負全部責(zé)任。 2、 工號使用過程中發(fā)生工號被盜用的情況，且未能確定盜用人，由此造成的經(jīng)濟損失由工號使用人承擔(dān)，部門工號管理員、使用人上級主管、部門領(lǐng)導(dǎo)負連帶責(zé)任。對于使用人員肆意將自己的工號借予他人使用的情況，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由工號使用人全部承擔(dān)。 3、 工號管理員私開工號或肆意為某人擴大工號權(quán)限，對該工號管理員除補償由此造成的經(jīng)濟損失，給予該工號管理員行政警告直至待崗處分，使用人直屬上級、部門領(lǐng)導(dǎo)負連帶責(zé)任。對工號管理員未及時清理調(diào)崗或辭職人的工號，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由部門工號管理員承擔(dān)，上級主管及部門領(lǐng)導(dǎo)負連帶責(zé)任。 4、 工號使用人因系統(tǒng)工號操作失誤的造成的經(jīng)濟損失，將視其給公司

15、造成的損失程度予以處罰。 5、 代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員工號違規(guī)操作的處罰，由其業(yè)務(wù)主管部門納入《代理商管理規(guī)范》中落實執(zhí)行。同時，代理商、合作綜合營業(yè)廳所屬分公司/部門必須督促代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員嚴格按《BSS系統(tǒng)工號管理規(guī)范》操作。經(jīng)查實代理商或綜合營業(yè)廳有工號違規(guī)操作行為，將視情節(jié)輕重不同追究其業(yè)務(wù)主管部門、分公司對業(yè)務(wù)主管、室經(jīng)理或經(jīng)理、部門總監(jiān)的監(jiān)管責(zé)任。 6、 聯(lián)通公司在冊員工的工號使用違規(guī)操作處罰，將視所造成后果和影響情況，進行警告、通報批評、賠償公司經(jīng)濟損失、罰款等；對造成特別嚴重后果的將解除勞動合同；如觸犯相關(guān)國家法律將移交司法機關(guān)處理。 四、 工號使用

16、清理及監(jiān)督制度 1、 各職能部門、各區(qū)域分公司工號管理員定期對工號使用情況進行巡檢，跟蹤處理工號異動情況； 2、 每月10日清理所屬工號，提交《工號審核確認單》予市場銷售部； 3、 工號管理員應(yīng)定期對所屬工號管理的自有營業(yè)廳、代理商、分銷商、承銷商進行工號檢查，確保工號的安全性。 五、 工號管理流程 1、工號新增、工號角色變更流程 2、工號部門變更流程（針對只做部門變更申請，角色、部門同時變更走工號新增、工號角色變更流程） 3、工號回收的工作流程 4、工號問題處理流程 5、系統(tǒng)角色新增、變更權(quán)限流程 6、系統(tǒng)部門新增、變更、取消流程 六、 相關(guān)表格 1、 現(xiàn)有角色管理分配 2、 角色授權(quán)管理員名單 3、 工號管理員名單 4、 工號申請/變更表 5、 角色申請/變更表 6、 部門申請/變更表