財務(wù)風(fēng)險自查報告（新編寫）

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1、財務(wù)風(fēng)險自查報告（新編寫） 精品文檔，僅供參考 財務(wù)風(fēng)險自查報告（新編寫） 財務(wù)風(fēng)險自查報告（新編寫） 時間：20XX 年 X 月 X 日 財務(wù)風(fēng)險自查報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（閩證監(jiān)公司字 [2021]19 號）（以下簡稱”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實有效地開展財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，不斷完善并有效執(zhí)行梅花傘業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)管理制度，提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，提高財務(wù)會計人員的整體素質(zhì)，進一步提升公司規(guī)范運作水平

2、，2021 年 3 月 28 日，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為 2021 年 4 月至 11 月，分為三個階段，4 月至 6 月為公司自查自糾階段、7 月至 9月為實施專項檢查階段、10 月至 11 月為匯總分析和督導(dǎo)提高階段。 截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議

3、審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責(zé)任人)等報告如下：一、專項活動組織與開展情況 (一)根據(jù)《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署： 1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動員會并作出具 體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。 2、公司財務(wù)負責(zé)人組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。

4、 3、公司財務(wù)負責(zé)人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責(zé)人審核。 4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。 (二)根據(jù)《工作方案》，本次專項活動開展情況如下： 1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。 2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相

5、應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財務(wù)負責(zé)人審核。 3、財務(wù)負責(zé)人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。 4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。 5、審計部按照制定的審計計劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展 情況，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。 6、財務(wù)負責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出

6、全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。 7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。二、自查工作的內(nèi)容 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同

7、時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認真加以落實。三、自查結(jié)果及整改措施 共 4 頁，當(dāng)前第 1 頁 1234 財務(wù)風(fēng)險自查報告 相關(guān)內(nèi)容:鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)開展“治庸問責(zé)”教育活動自查報告 下半年以來，我們按照上級教育部門的統(tǒng)一布置，認真開展治庸問責(zé)教育活動。每個教職員工認都真剖析自己，把個人存在的問題寫成書 面材料統(tǒng)一上交到學(xué)校校長室。 2021—2021 上小學(xué)糾風(fēng)工作自評報告 為全面貫徹落實我中心校糾風(fēng)活動方案的要求。切實加強學(xué)校行風(fēng)建設(shè)暨師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師教書育人、為人師表的良好形象，開創(chuàng)學(xué)校教育教學(xué)

8、工作新局面。 學(xué)習(xí)貫徹“四項監(jiān)督制度”自查報告 根據(jù)***委組織部《〈關(guān)于認真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[2021]22 號）要求，***局迅速召開班子會議和全體會議，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，并進行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討 學(xué)習(xí)《師德六十條》師德師風(fēng)自查報告 教書者必先強己,育人者必先律己。身為一名教師的我,時常自查自己的言行看自己是否有愧于教師這個光榮的稱號。通過學(xué)習(xí)《師德六十條》，讓我在思想上對師德師風(fēng)有了進一步的認識,在教育教學(xué)行動中明確了工作的指導(dǎo)方向。 學(xué)校食品衛(wèi)生工作自查報告 為確保學(xué)生食品衛(wèi)生安

9、全，控制食品中毒在校園發(fā)生，我們針對上級文件精神，針對上級下發(fā)的《xx 市農(nóng)村學(xué)校（幼兒園）食品衛(wèi)生評價細則》，我校組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及教師重點就飲食、衛(wèi)生防疫進行了全面檢查，現(xiàn)將具體檢查情況匯報如下：一、加強 研究生預(yù)備黨員自我分析檢查報告 我叫 xx，是一名 XX 級 xx 大學(xué)金融學(xué)研究生，在美麗的 xx 校園里生 活了將近兩年了。 這兩年，是一個奮進的兩年。從一進校開始，我就積極的向我們的黨靠攏，并向我們院黨委提交了入黨申請書，經(jīng)過自己在兩年期間所進行的馬克思主義理論以及我們黨 “營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境”活動個人自查自糾報告 一、存在的問題和不足（一）學(xué)習(xí)方面對學(xué)習(xí)抓

10、得不緊，滿足于一般化。自己認為平時學(xué)的可以，滿足于有一定的基礎(chǔ)，因而放松和忽視學(xué)習(xí)，致使學(xué)習(xí)被動應(yīng)付，缺乏學(xué)習(xí)的自覺性與主動性。 2021 年學(xué)校德育工作自查報告 XX 年我局開始了責(zé)任教育活動，至今已有四年了。我 xx 學(xué)校中、小學(xué)部以責(zé)任教育為主線，以常規(guī)養(yǎng)成教育為基石，不斷深化學(xué)校德育工作，結(jié)合學(xué)?，F(xiàn)實德育工作現(xiàn)狀，因地制宜、靈活有效地開展各項德育工作，營造了良好的育人氛圍，并努力提高 自查報告 致自己的勵志語錄： 讀萬卷書，行萬里路！ 把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來。不問收獲，但問耕耘！ 所謂的成功，就是把別人喝咖啡的功夫都用在工作上了。 浪花，從不伴隨躲在避風(fēng)港的小表演，而始終追趕著拼搏向前的巨輪。 天道酬勤，加油，加油，再加油！