公司采購管理制度

《公司采購管理制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《公司采購管理制度（6頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、公司采購管理制度篇一：公司采購管理制度 采購管理制度 第一章 總則 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。 第二章 采購原則 1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。 2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。 4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。 5采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500

2、元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。 第三章 采購程序 一、采購申請 1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。 2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。 二、采購流程 1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。 第四章 采購經辦人職責和行為規(guī)范 一、采購經辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.詢價、比價、議

3、價及定購作業(yè)。 3.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。 4.做好每次的采購記錄及對帳工作。 一、采購經辦人行為規(guī)范 1.采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。 2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。 第五章 附 則 一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。 二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。篇二：公司采購流程管理制度制定方法 公司采購流程管理制度制定方法 公司采購流程圖制定 為了提高公司采購效率、明確崗位職責

4、、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。 一、請購及其規(guī)定 1請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2請購單的要素 完整的請購單應包括一下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）

5、請購單審核人； （13）采購副總審核； （14）財務審核人； （15）公司總經理。 3請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報； （3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報； （4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報； （5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； （6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （7）遇公司生產、生活急需的

6、物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 （8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 （9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 4公司物資請購單的提報部門 （1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點 （1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過

7、公司領導審批； （2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 2、請購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 3、采購周期的規(guī)定 （1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5

8、天； （2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天 （3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天； （4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天； （5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因； （6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略； 三、詢價及其規(guī)定 1詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2屬于相同類型或屬性近似的產品應整

9、理、歸類集中打包采購； 3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價； 5對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 6遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書； 7詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價； 8除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比

10、價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標； 9比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力； 10比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價； 11在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。 三、比價、議價 1對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認； 2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格

11、最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格； 4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等； 5參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。 四、比價、議價結果匯總 1比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改

12、或重新處理。 五、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。 （1）合同正文應包含的要素 1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求； 4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規(guī)范； 9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙

13、方的公司信息； 11） 其他約定。 （2）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；篇三：公司采購管理制度 采購管理制度 一、目的： 為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 三、職責權限 1、總經理負責采購管理制度的審批； 2、副總、財務

14、總監(jiān)負責采購管理制度的審核； 3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量

15、的510%。 3、低價搜索原則： 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則： （1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則： 凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應

16、商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工績效考核制度等進行處罰直至追究其法律責任。 五、采購流程 1、采購申請： 物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若

17、涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。 2、詢價比價議價： （1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。 （3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認： （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必

18、要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇： （1）具有合法經營主體者。 （2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。 （2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。 8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 六、考核： 凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。 請購單 申請單位：申請日期： 年 月 日 編號：詢價記錄表 公司采購管理制度