工程公司戰(zhàn)略地圖分解

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1、Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,某公司基于戰(zhàn)略地圖的,KPI,S,分解和提取,提高凈資產(chǎn)回報率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營運方面,學(xué)習(xí)與成長方面,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和

2、品牌形象,提高市場盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,用平衡計分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標和戰(zhàn)略,提高凈資產(chǎn),回報率,戰(zhàn)略主題,凈資產(chǎn)回報率,關(guān)鍵績效指標,關(guān)

3、鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,提高企業(yè)盈利,水平,提高資產(chǎn)利用率,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動比率,資產(chǎn)負債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項成本費用，提高凈利潤,1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當期銷售收入,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,核心指標,一般指標,并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門,財務(wù)部門,財務(wù)部門,公司、財務(wù)部門,財務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運營資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運營資

4、本周轉(zhuǎn)天數(shù),長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財務(wù)部,財務(wù)部,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績效指標,1.1.1.1,主要負責部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,來自新產(chǎn)品的銷售收入,來自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加,IT,服務(wù)的銷售收入,來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.

5、3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,事業(yè)部銷售、市場部門,核心指標,一般指標,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,降低各項成本費用，提高凈利潤,控制和降低庫存跌價損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費用,控制與降低廣告宣傳成本,控制與降低物流成本,庫存跌價損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷售費用率,廣告宣傳費用率,物流成本率,

6、1.1.2,1.1.2.1,主要負責部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費用率,新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達成率,維修服務(wù)費用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營管理成本,1.1.2.2,加強預(yù)算管理,成本費用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門,銷售部門,銷售部門,銷售部門,品推部門,物流部,研發(fā)部門,

7、客服部門,財務(wù)部門,各部門,各部門,核心指標,一般指標,主要負責部門,財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.3.1,加速運營資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財務(wù)部門,財務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部,財務(wù)部門,財務(wù)部門,投資收益率,投資管理部、,新業(yè)務(wù)部

8、門,核心指標,一般指標,增加客戶價值和盈利水平,提高市場份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場份額,客戶滿意度,品牌認知度,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,品牌市場價值,產(chǎn)品認知度,銷售部門、產(chǎn)品管理部門,銷售部門、客服,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門,渠道營銷部門,核心指標,一般指標,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),主要負責部門,銷售部門,提高市場份額,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功

9、因素,關(guān)鍵績效指標,提高目標細分市場的市場份額,提高新地區(qū)市場的市場份額,提高客戶的平均利潤水平,目標細分市場份額,目標地區(qū)市場的市場份額,每個客戶的平均利潤貢獻,關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績效指標,新客戶的數(shù)量,銷售部門,業(yè)務(wù)拓展部門、平臺派出人員,銷售部門,核心指標,一般指標,提高分銷商的滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強經(jīng)銷商管理，維護市場穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標準時間的達成率,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績

10、效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時向分銷商供貨,2.2.1.2,制定并維護合理的渠道價格,2.2.1.4,渠道價格實際與定價的匹配程度,對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,提高消費者滿意度,消費者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時反饋客戶提出的意見,2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對客戶意見在標準時間內(nèi)的反饋率,提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿

11、意度,銷售部、客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,品質(zhì)部門,研發(fā)部,新產(chǎn)品客戶滿意度,對分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋響應(yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部,核心指標,一般指標,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場活動有效性,市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,提高公共關(guān)系活動質(zhì)量,提高區(qū)域性市場活動有效性,提高行業(yè)市場活動有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別

12、,公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別,區(qū)域性市場活動目標達成率,行業(yè)市場活動目標達成率水平,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),品牌認知度,品牌市場價值,產(chǎn)品認知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,銷售部門,公共關(guān)系活動的次數(shù),銷售部門,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,核心指標,一般指標,戰(zhàn)略主題,提高內(nèi)部營運效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力，,以市場引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的,流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標完成情況,

13、有效的流程和制度得到實施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,切實保證公司戰(zhàn)略目標的達成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤率,人均銷售收入,提高項目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度,3.10,流程自動化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門,銷售部門,銷售部門,信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,核心指標,一般指標,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售,新品開發(fā)上市的數(shù)

14、量,市場調(diào)研計劃完成率,市場調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開發(fā)的效率,提高市場調(diào)研和細分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,新產(chǎn)品開發(fā)周期,新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標達成率,提高研發(fā)目標達成水平,3.1.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部,核心指標,一般指標,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測的準確性,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標準體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.

15、3.3,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),銷售預(yù)測的準確率,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,采購訂單按時完成率,采購質(zhì)量檢驗合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000,質(zhì)量體系認證結(jié)果,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計劃,產(chǎn)品管理中心,產(chǎn)品管理中心,平臺管理中心,戰(zhàn)略規(guī)劃體系,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,提高庫存管理水平，減少倉儲損失,3.3.4,減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫存盤點帳實相符率,倉儲產(chǎn)品損壞率,FIFO,達成率,1,年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)

16、品金額,運輸過程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用的比率,銷售訂單數(shù)量完成率,銷售訂單時間完成率,補貨訂單的執(zhí)行時間,合同管理差錯率,核心指標,一般指標,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,客服、平臺管理中心,提高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護完備的客戶信息和市場信息,加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞,銷售部、客服、平臺管理中心,客服,核心指標,一般指標,提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,關(guān)鍵績效指標,主要負責部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時、有效地開展人力資源活動,3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財務(wù)職能服務(wù)滿意度,會計服務(wù)滿意度,法