制衣企業(yè)質(zhì)量手冊【一份非常好的專業(yè)參考資料】

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1、 頒 布 令 本質(zhì)量手冊是根據(jù)GB/T 19001:2000-ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，AA制衣有限公司質(zhì)量管理實(shí)際情況編制的。適用于AA制衣有限公司生產(chǎn)的服裝系列產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊是AA制衣有限公司的質(zhì)量法規(guī)，是質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件，公司各部門各崗位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 我作為AA制衣有限公司董事長，根據(jù)中華人民共和國的法律法規(guī)，對AA制衣有限公司生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品負(fù)法律責(zé)任，對本質(zhì)量手冊實(shí)施的有效性負(fù)最終的責(zé)任。 為此，我批準(zhǔn)本手冊正式發(fā)布，從二○○三年十月一日起實(shí)施。 董事長：

2、 二○○三年九月二十日 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，特任命付春利為我公司管理者代表。 管理者代表職責(zé)是： 1、全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。 2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個(gè)體系內(nèi)促進(jìn)顧客需求意識的形成。 4、作為公司全權(quán)代表質(zhì)量管理體系的負(fù)責(zé)人，有權(quán)與各有關(guān)方進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)。 授權(quán)綜合管理辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理監(jiān)督工作。 董事

3、長： 二○○三年九月二十日 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 頁次 u 質(zhì)量手冊封面 0 u 審批頁 0.1 u 頒布令 0.2 u 任命

4、書 0.3 u 目錄 0.4 1.0 前言 1 2.0 手冊管理 2 3.0 范圍 3 4.0 質(zhì)量管理體系 4 5.0 管理職責(zé)

5、 6 6.0 資源管理 12 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 13 8.0 測量、分析改進(jìn) 17 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 編號 CX/SC-01-2003 版次 第一版 修訂狀態(tài) 第0次修改 受控狀態(tài) 受控 非受控 分發(fā)號 持有者 2003－09－20發(fā)布

6、 2003－10－1實(shí)施 AA制衣有限公司 發(fā)布 中國延吉  手冊審批頁 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 公司地址；延吉建工街延龍路戈海胡同10號 公司電話：0433－2828558 圖文傳真：0433－2968282 郵 編：133001 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第一章 前 言 版本 1 1.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 1/21 1.

7、0 前言 1.1 主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和互相作用進(jìn)行了描述，是實(shí)施質(zhì)量管理、開展策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，即第一層次文件。第二層次文件是六個(gè)程序文件，它是本手冊的支持性文件，按過程的實(shí)施描述了各職能部門的活動。第三層次文件為作業(yè)文件，包括產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件及記錄表格。 1.2 企業(yè)概況 AA制衣有限公司系中韓合資企業(yè)，位于延邊朝鮮族自治州的州府延吉建工街延龍路戈海胡同10號。背靠青山，環(huán)境優(yōu)美，交通四通八達(dá)，十分便利，是一個(gè)理想的服裝生產(chǎn)基地。 本公司占地面積1000

8、0平方米，生產(chǎn)面積8000平方米，擁有固定資產(chǎn)2000萬元。 本公司擁有從韓國、日本引進(jìn)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)毛紡、針織品等系列產(chǎn)品為主，年生產(chǎn)能力100萬件。產(chǎn)品全部銷往韓國、日本、臺灣等國家和地區(qū)，年創(chuàng)匯收入300萬美元。 本公司在技術(shù)上博采眾長；在信譽(yù)上誠信守約；在生產(chǎn)上精益求精，正以產(chǎn)品一流，質(zhì)量一流，服務(wù)一流的企業(yè)精神，在不斷地改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。 公司以精益求精的態(tài)度，以最專業(yè)的精神為客戶提供既高效又切合實(shí)際的易操作的解決方案。為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛增羽添翼，本公司全體職工以最

9、 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第二章 手 冊 管 理 版本 1 2.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 2/21 2.0 手冊管理 1. 本手冊由AA制衣有限公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制、修改和解釋。 2. 本手冊在公司內(nèi)部發(fā)放，屬受控文件，執(zhí)行《文件控制程序》。 3. 本手冊未經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，不得自行對外交流；經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，對外交流時(shí)，可作為“非受控”文件管理。 4. 本手冊修改由最高管理者審批，下發(fā)修改通知單，沒有正式修改通知單的，任何修改均屬無效。 5. 本手冊的持有者工作職務(wù)、崗位變動，應(yīng)將本手冊退回綜合管理辦公室

10、，持有者應(yīng)妥善保管，不能損壞、丟失、隨意涂抹。 6. 手冊第一頁的版本號用1/0表示；1表示版序即1為第一版，2為第二版，以下類推；0表示修改狀態(tài)，即1為第1次修改，以下類推。 7. 手冊的頁碼第X頁表示本頁是第X頁。如遇修改，換頁時(shí)，增加一頁按X.1表示，減少一頁按X－1表示。如第10頁增加一頁，則為10.1頁；減少一頁則合并為9、10頁。 8. 質(zhì)量手冊三年做一次全面評審，必要時(shí)換版。 9. 手冊文件號CX／SC－01－2003，CX指AA制衣有限公司，SC指質(zhì)量手冊，01為第一版，2003為年號。 本手冊于2003年9月20日發(fā)布 本手冊由AA制衣有限

11、公司提出 本手冊由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)起草并歸口管理 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第三章 目的和范圍 版本 1 3.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 3/21 3.0 目的和范圍 3.1 目的 本手冊依據(jù)ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格而達(dá)到顧客滿意。 3.2 適用產(chǎn)品范圍 本手冊描述的質(zhì)量體系要求適用于我公司生產(chǎn)的服裝系列及生產(chǎn)用設(shè)備控制過程。 3.3 總則 本手

12、冊是按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合我公司產(chǎn)品使用面廣和業(yè)務(wù)覆蓋面大的特點(diǎn)編制的。它規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制活動的內(nèi)容與要求。 3.4 應(yīng)用 我公司對于GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)全面應(yīng)用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中。 3.5 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1

13、4.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 4/21 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 我公司在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織，按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括： 4.1.1 按標(biāo)準(zhǔn)（4.2）文件控制的要求編制建立質(zhì)量管理體系文件 4.1.2 構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)工廠質(zhì)量管理的實(shí)際情況，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)。 （1）產(chǎn)品生產(chǎn)過程； （2）采購控制過程； （3）產(chǎn)品監(jiān)視過程； （4）產(chǎn)品銷售過程； （5）測量與改進(jìn)過程

14、。 4.2 質(zhì)量管理體系文件 4.2.1 體系文件 我公司質(zhì)量管理體系文件包括以下六類： （1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （2）質(zhì)量手冊 （3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，它們是： a) 文件控制程序； b) 記錄控制程序； c) 內(nèi)部審核控制程序； d) 不合格品控制程序； e) 糾正措施控制程序； f) 預(yù)防措施控制程序。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1 4.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 5/21 （4）為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制

15、而制訂的文件 （5）質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄 （6）外來文件 4.2.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分，其說明詳見本手冊（2.0）手冊管理。 4.2.3 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制形成文件的程序《文件控制程序》以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（4.2.3）文件控制的要求。 （1） 根據(jù)文件使用范圍和作用，發(fā)放前由主管人進(jìn)行審批； （2） 對不適宜的文件由主管部門組織評審，需要重新發(fā)放時(shí)再次批準(zhǔn)； （3） 對文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； （4） 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，各地點(diǎn)與場合獲得有關(guān)版本的適用文件； （5） 文件的發(fā)放、保存、

16、回收得到有效控制； （6） 對外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； （7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序《記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標(biāo)識、格式、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等控制。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 6/21 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 本條款由董事長主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門配合落實(shí)。董事長對本公司

17、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，并鄭重承諾：按GB/T 19001－2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求，綜合我公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)改進(jìn)的有效性，以達(dá)到持續(xù)的顧客滿意。為此要做到： a) 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過會議、文件、宣傳欄和培訓(xùn)等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客和法 律、法規(guī)要求的重要性，提高質(zhì)量意識； c) 制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 按規(guī)定進(jìn)行評審； e) 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的必要的資源； f) 任命管理者代表； g) 建立組織內(nèi)部各適當(dāng)層次上的溝通和理解；

18、 h) 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長及主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動都以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。 5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過與顧客的直接溝通，確定顧客的需求和期望。顧客的需求和期望包括明確的和隱含的，應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的；同時(shí)也需考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是與健康、安全、環(huán)境等方面有關(guān)的要求。 5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 及時(shí)和準(zhǔn)確地將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求。 5.2

19、.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。 當(dāng)用戶的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化或修訂時(shí)，轉(zhuǎn)化成的要求和已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而修改。 5.3 質(zhì)量方針 AA制衣有限公司的質(zhì)量方針是：“以一流的技藝造名牌，用一流的質(zhì)量回報(bào)千家萬戶”。管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，組織綜合管理辦公室等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報(bào)董事長批準(zhǔn)、頒發(fā)以達(dá)到： （1） 以經(jīng)營宗旨相一致； （2） 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； （3） 成為制訂與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)框架；

20、（4） 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解； （5） 有較長時(shí)間的適用性。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 7/21 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為顧客提供技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠，滿足顧客要求和期望的產(chǎn)品或服務(wù)，使顧客滿意是我公司永恒的追求。為此確定質(zhì)量目標(biāo)如下： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率≥98% b) 合同履約率100% c) 顧客滿意度≥90% 每季度初由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對發(fā)生的問題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的

21、策劃，在資源條件，手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，以確保本質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 對質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行修訂，質(zhì)量目標(biāo)的修訂要執(zhí)行文件更改的規(guī)定。 依據(jù)管理承諾和質(zhì)量方針的要求，技術(shù)質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下制定總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門和車間，形成完整的目標(biāo)體系。根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均須包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。 這些目標(biāo)是量化的，可以測量的，并作為測量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每

22、個(gè)過程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)在充分征求各部門意見后，報(bào)董事長批準(zhǔn)頒發(fā)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（4.1）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有： （1） 完整的文件體系 （2） 完善的組織體系 董事長組織相關(guān)各個(gè)部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對各方面要求對體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門和員工達(dá)成共識后，董事長予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本條款由董事

23、長主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門和全體員工貫徹實(shí)施。 對各部門及各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，使各級員工明確自己的職責(zé)以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見5.5.1.1《AA制衣有限公司體系機(jī)構(gòu)圖》，各主管領(lǐng)導(dǎo)和各部門職能分工見5.5.1.2《AA制衣有限公司職能分配表》。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 8/21 5.5.1.1 AA制衣有限公司 質(zhì)量管理體系圖 董事長 管理者代表 生產(chǎn)部 供應(yīng)銷售部

24、 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理辦公室 供應(yīng)組 銷售組 生產(chǎn)車間 產(chǎn)成品庫 質(zhì)量檢查站 設(shè)計(jì)開發(fā)組 文 控 組 綜 合 組 庫房 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 9/21 責(zé)任部門 責(zé)任條款 管理層 綜合管理辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 4.1 總要求 ▲ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4.2.4 記錄的控制

25、 △ ▲ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ 6.1 資源的提供 ▲ △ △ △ △ 6.2 人力資源 △ ▲ △ △ △ 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ 6.4 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ 7.2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 7.3 設(shè)計(jì)開發(fā) △ △ △ △ ▲ 7.4 采購 △ △ ▲ △ △ 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ △ 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) △ △

26、 △ ▲ 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ ▲ 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ △ ▲ 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ △ 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ ▲ 8.1 測量分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ 8.2.1 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 8.2.2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 8.3 不合格品控制 △ △ △ ▲ 8.4 數(shù)據(jù)分析 ▲ △

27、 △ △ 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ 8.5.2 糾正措施 ▲ △ △ △ 8.5.3 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ 5.5.1.2 職能分配表 圖例：其中“▲”表示責(zé)任部門，“△”表示相關(guān)部門 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 10/21 5.5.2 管理者代表職責(zé) 詳見《任命書》 5.5.3 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，從三個(gè)方面作出規(guī)定： （1） 按質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)，見《公司質(zhì)量管理

28、體系機(jī)構(gòu)圖》和《職能分配表》形成正式溝通的渠道。 （2） 通過綜合管理辦公室協(xié)調(diào)各部門之間的溝通。 （3） 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 由董事長主持，每年12月份進(jìn)行一次，對質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行評審，確定改進(jìn)措施，使其不斷適應(yīng)環(huán)境的變化，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化等情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理評審。 管理者代表協(xié)助最高級管理者做好管理評審，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)管理

29、評審計(jì)劃的編制、會議記錄、措施、跟蹤等工作。 5.6.2 評審輸入 為使管理評審有計(jì)劃有步驟地進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期效果和目的，各職能部門根據(jù)評審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備評審材料，提供充分準(zhǔn)確信息作為評審的信息輸入，一般輸入有以下內(nèi)容： a. 內(nèi)外部審核的結(jié)果； b. 顧客反饋包括顧客來訪和投訴及我公司回訪服務(wù)情況、采標(biāo)抽檢情況； c. 糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況及效果； d. 上次管理評審糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況； e. 可能影響質(zhì)量管理體系計(jì)劃的內(nèi)外情況變化，包括法律法規(guī)的變化； f. 新技術(shù)新工藝、新材料及發(fā)展情況、競爭對手的業(yè)績及有關(guān)情況； g. 現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備存在的問題；

30、 h. 質(zhì)量體系運(yùn)行中長期存在的系統(tǒng)性問題； i. 質(zhì)量管理體系文件的可操作性及符合性，文件修改的建議及依據(jù)； j. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，同期同行業(yè)質(zhì)量水平，質(zhì)量目標(biāo)的修訂、建議及依據(jù)； k. 其他改進(jìn)和合理化建議。 5.6.3 評審輸出 評審輸出是管理評審的結(jié)果。參加評審的管理者通過對管理評審的輸入經(jīng)過充分的審議，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識，肯定業(yè)績，解決問題。并要對輸入中所提出的問題提出改進(jìn)意見和措施，作出管理評審決定。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 11/21 管

31、理評審輸出的主要內(nèi)容包括： a． 質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)措施； b． 產(chǎn)品過程有效性的改進(jìn)措施，包括與顧客要求有關(guān)過程，采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作、測量分析和改進(jìn)等過程的改進(jìn)措施； c． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，如改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量特性等方面的改進(jìn)措施； d． 資源配備和充分利用措施； e． 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評價(jià)結(jié)論； f． 現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)。 5.6.4 跟蹤驗(yàn)證 a. 由責(zé)任部門制定措施并實(shí)施； b. 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤和驗(yàn)證。 5.6.5 管理評審記錄 管理評審的輸出以《管理評審報(bào)告》為最終結(jié)果，由綜合管理辦公室按

32、《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行記錄并保存。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第六章 資源管理 版本 1 6.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 12/21 6.0 資源管理 6.1 資源提供 依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源，滿足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合管理辦公室根據(jù)上述要求組織制訂資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源、財(cái)務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施

33、與設(shè)備、工作環(huán)境等四個(gè)方面，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.2 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作，因此，編制《人力資源管理辦法》，從能力、意識和培訓(xùn)三方面實(shí)施管理。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位工作人員入職要求》：負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力考評，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估考核。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備 本公司有完善的動力、生產(chǎn)、檢測裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)。為此，生產(chǎn)部制訂《設(shè)備管理制度》，得到管理者代表批準(zhǔn)納入管理體系，該文件包括：

34、 （1） 設(shè)備的使用和調(diào)配； （2） 設(shè)備的維修與保養(yǎng)； （3） 設(shè)備的添置與改造。 6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)、管理部門要求有良好的工作條件，為此，綜合管理辦公室制訂《工作場所及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定》、《辦公室管理制度》，經(jīng)得到董事長批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量管理體系。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 13/21 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求一致。

35、在對產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求； c. 技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，符合顧客、行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)的要求； d. 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e. 編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，該計(jì)劃可以引用已制定的文件化程序； f. 確保用于生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)的各種程序和適用文件的一致性； 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明確表示，

36、但規(guī)定的或預(yù)期的已知用途所必須的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d. 我公司確定的任何附加要求。 由供銷部負(fù)責(zé)對以上要求的收集和提供，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求加以記錄。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 供銷部評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改），并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品的要求得到確定； b. 與以前表述不一致的合同或定單的要求得到解決； c. 有能力滿足規(guī)定的要求。 由供銷部組織各相關(guān)部門就合同條款及各項(xiàng)法律法規(guī)要求對合同進(jìn)行評審，并保持記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受

37、顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司供銷部確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品要求評審記錄》 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 14/21 7.2.3 顧客溝通 a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并及以記錄； b) 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度的信息，以此作為測量與監(jiān)控顧客滿意程度，以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入； c) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善

38、處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量表》的規(guī)定。 7.3 設(shè)計(jì)開發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行全過程控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定其范圍。主要設(shè)計(jì)開發(fā)范圍是：本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)歸口部門為技術(shù)質(zhì)量部，組織應(yīng)對參與設(shè)計(jì)開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)分工，隨設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)展、策劃的輸出應(yīng)予更新。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品的主

39、要特性、功能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一 般應(yīng)包含在合同、定單或建議書中； 2) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3) 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 4) 對確定的產(chǎn)品安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)做到： 1） 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件； 2） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能對設(shè)計(jì)

40、和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件：新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖（樣）、組成產(chǎn)品的分件圖、合成圖、生產(chǎn)工藝、檢查工藝、包裝設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品防護(hù)措施； 3） 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品使用說明書及產(chǎn)品搬運(yùn)、維護(hù)相關(guān)的處置要求； AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 15/21 4） 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出單”。開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 7.3.4 設(shè)計(jì)開發(fā)評審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，

41、應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，技質(zhì)部經(jīng)理審定后報(bào)董事長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 1） 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 2） 識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 當(dāng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 驗(yàn)證的方法可采用已證實(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，及模擬試驗(yàn)等。 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。通常

42、應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單片產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（成品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)通過顧客反饋信息后進(jìn)行確認(rèn)。具體確認(rèn)方法如下： 1） 技術(shù)質(zhì)量部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對新產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)； 2） 對顧客進(jìn)行使用新產(chǎn)品的滿意度調(diào)查，予以對設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)； 3） 新產(chǎn)品可送國家產(chǎn)品鑒定會予以鑒定，并出具報(bào)告予以確認(rèn)。 7.3.7 設(shè)計(jì)開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。

43、 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 7.3.8 相關(guān)文件 《文件控制程序》 7.3.9 記錄 1） 項(xiàng)目建議書； 2） 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書； 3） 設(shè)計(jì)開發(fā)方案； 4） 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書； 5） 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單； AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 16/21 6） 設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單； 7） 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告； 8） 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告； 9） 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單； 10）試產(chǎn)報(bào)告； 11）試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 12）客戶試用報(bào)告； 13）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告； 1

44、4）文件更改申請單。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 制訂《采購作業(yè)指導(dǎo)書》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程序應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品質(zhì)量對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 按要求根據(jù)供方提供產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量保證的能力評價(jià)和選擇供方，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。評估結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要措施記錄予以保持。 相關(guān)文件： 《采購作業(yè)指導(dǎo)書》 7.4.2 采購信息 a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 由供銷部依據(jù)《采購作業(yè)指導(dǎo)書》中的相關(guān)要求進(jìn)行采購； c) 滿足質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的

45、采購要求是充分的。 相關(guān)文件： 《采購作業(yè)指導(dǎo)書》 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。供銷部負(fù)責(zé)顧客提出的供方貨源地驗(yàn)貨工作，具體驗(yàn)證方法按合同要求或顧客要求進(jìn)行。 7.5 生產(chǎn)和提供服務(wù) 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 a) 獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 針對以上受控條件，確定各部門直接影響質(zhì)量的崗位，指定并執(zhí)行與其相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章

46、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 17/21 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 7.5.2.1 關(guān)鍵過程設(shè)置原則： 經(jīng)確認(rèn)：我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的裝配過程為關(guān)鍵過程。 7.5.2.2 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程。 7.5.2.3 對關(guān)鍵過程的能力予以確認(rèn)，確認(rèn)安排包括： a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 b) 對使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄。 c) 對相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核后持證上崗。 d) 由技質(zhì)部確定最佳工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制

47、作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 e) 對關(guān)鍵過程生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫設(shè)備認(rèn)可記錄和人員資格鑒定記錄。 f) 過程再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對關(guān)鍵過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，根據(jù)需要對生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的識別和實(shí)施，負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識并加以記錄。產(chǎn)品識別包括：型號、規(guī)格、標(biāo)牌和狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識包括：合格、不合格、待檢及待定。采用掛標(biāo)識牌及劃

48、分區(qū)域方法進(jìn)行標(biāo)識。 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)。為此，顧客財(cái)產(chǎn)條款刪除。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部應(yīng)確保產(chǎn)品的符合性。這種防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。包裝后的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，產(chǎn)品的防護(hù)必須能夠保證產(chǎn)品完好地到達(dá)目的地。防護(hù)是產(chǎn)品的組成部分。 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 確定為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置，并由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的檢驗(yàn)周期、地點(diǎn)、方法并加以校準(zhǔn)標(biāo)識，指出注意事項(xiàng)。建立檢測過程，為確保監(jiān)視和測量活動可行，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 a

49、) 對測量設(shè)備的校準(zhǔn)進(jìn)行記錄，當(dāng)不能檢驗(yàn)時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證； AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 18/21 b) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 粘貼標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 e) 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對該設(shè)備和任何受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。

50、 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 測量、分析和改進(jìn) 版本 1 8.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 19/21 8.0 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管理體系的有效性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 包括對適用方法及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 監(jiān)視顧客滿意程度和不滿意程度的信息，以作為

51、質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種度量，并規(guī)定獲得和使用這些信息的方法，以期不斷提高顧客滿意度。 --供銷部定期通過電話、電傳和走訪等形式了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，及對市場變化的信息的收集； --定期收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、銷售質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿意度； --顧客來電，來訪或投訴。 將顧客反饋的建議及時(shí)登記在《顧客反饋記錄》表上，并及時(shí)向董事長回報(bào)，輸入管理評審，制定措施。 相關(guān)文件： 《顧客反饋記錄》 8.2.2 內(nèi)部審核 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，間隔不超過12個(gè)月，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的要求，質(zhì)量

52、管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及《質(zhì)量手冊》的要求； b) 并得到有效實(shí)施與保持。 對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施，確保適合過程的客觀性和公正性并具備內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的部門工作。 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告和保持記錄的職責(zé)和要求已在《內(nèi)部審核控制程序》中作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 審核的具體內(nèi)容見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程中，操作者自檢，質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行監(jiān)督，并將

53、結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，通過內(nèi)審及管理評審對體系運(yùn)行進(jìn)行測量，管理者代表負(fù)責(zé)各部門體系運(yùn)行的日常檢查。證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品要求的符合性（見7.6和8.2.4）。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 測量、分析和改進(jìn) 版本 1 8.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 20/21 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量部對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量并制定《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理規(guī)定》以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量依據(jù)策劃的要求，根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)文件在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。

54、 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 8.3 不合格品控制 制定《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以及預(yù)防非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在文件中作出規(guī)定。不合格品控制包括： a) 對不合格品進(jìn)行特殊標(biāo)識； b) 不合格品的記錄和報(bào)告； c) 對不合格品的分析； d) 對不合格產(chǎn)品的隔離和處置。 采取以下幾種方法處置不合格品： a) 對發(fā)現(xiàn)的不合格品采取措施，如：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b) 拒絕交付或報(bào)廢不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用； d) 所保持不

55、合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括顧客同意的讓步接收的記錄； e) 對已糾正后的不合格品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 8.4 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析相應(yīng)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析提供有關(guān)以下方面的信息： a) 顧客滿意度（供銷部提供）； b) 與產(chǎn)品要求的符合性（技術(shù)質(zhì)量部提供）； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（生產(chǎn)部提供）； d) 供方（供銷部提供）。 由各

56、相關(guān)部門收集、分析以上數(shù)據(jù)，綜合管理辦公室對數(shù)據(jù)進(jìn)行評價(jià)并提供改進(jìn)方案。 AA制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 測量、分析和改進(jìn) 版本 1 8.0 修訂狀態(tài) 0 編號：CX/SC—01—2003 頁次 21/21 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 8.5.2 糾正錯(cuò)誤 對于存在的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防

57、止再發(fā)生。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 制訂《糾正措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求： a) 對不合格進(jìn)行評審； b) 確定不合格的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 相關(guān)文件： 《糾正措施控制程序》 8.5.3 預(yù)防措施 各部門確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 制訂《預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施； c) 確定并實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 相關(guān)文件： 《預(yù)防措施控制程序》