化工廠安全標準化程序文件 公司風險管理制度

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1、4.4****有限公司 風險管理制度 ****有限公司安全標準化體系程序文件 文件編號：XFJGBZHZD-04 ****有限公司風險管理制度 版號：初版 擬訂：譚斌 審核：周波、陳民安 批準：陳經(jīng)義 生效日期：2008年1月 1 目的 為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。 2 范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、儲存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管

2、理。 3 職責 3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。 3.2安全生產(chǎn)副經(jīng)理直接負責風險評價領(lǐng)導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。 3.3安環(huán)企管處是風險評價的歸口管理部門，負責審查各處室確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。 3.4各處室安全生產(chǎn)管理第一責任人負責低風險〔等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險〕的風險分析記錄審查與控制效果驗收。 3.5公司各級管理

3、人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。 4 控制程序 4.1風險的分級管理 4.1.1公司的風險根據(jù)《****有限公司風險評價準則》進行評價分級。 4.1.2各處室負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。 4.1.3作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在處室負責人初審簽字，經(jīng)安環(huán)企管處復檢簽字，報公司領(lǐng)導終審批準；重大風險作業(yè)由所在處室負責人初審簽字后，報安環(huán)企管處終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準。 4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在

4、的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《****有限公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在處室采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風險。 4.1.5風險評價、分析的范圍及職責 4.1.5.1項目規(guī)劃，設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價； 4.1.5.2項目的建設應由負責供銷的處室進行風險分析并做好風險控制記錄； 4.1.5.3項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）應由各處室進行分析并做好風險控制記錄，公司性的開停車風險由生產(chǎn)處分析，并做好風險控制措施記錄； 4

5、.1.5.4工藝改變應由生產(chǎn)處進行風險分析并做好風險控制記錄； 4.1.5.5設備新增或拆除的風險應由生產(chǎn)處負責分析，并做好風險控制記錄； 4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風險應由所在處室進行評價，并做好控制記錄； 4.1.5.7所有進入作業(yè)場所的人員的活動均由所在處室進行風險分析，并做好風險控制措施的記錄； 4.1.5.8原材料、產(chǎn)品的運輸、儲存和使用過程中的風險應由供銷處進行風險分析，并做好風險控制措施的記錄； 4.1.5.9作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好風險控制措施的記錄； 4.1.5.10安全防護用品應由供銷處進行風險分析并做好風險控制措施的記錄；

6、 4.1.5.11人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在處室進行分析，并做好控制記錄； 4.1.5.12氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風險評價。 4.2風險評價方法選擇 4.2.1工作危害分析（JHA）風險評價方法。 4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（SCL）風險評價方法。 4.2.3經(jīng)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批準的其他風險分析方法。 4.3評價準則 公司定性風險評價采用《****有限公司風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。 4.4風險評價活動的實施步驟 4.4

7、.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由各處室分管領(lǐng)導及各處室負責人組成。評價組織編制評價大綱。 4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。 4.4.3危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。 4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。 4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。 4.4.6得出評價結(jié)論 4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素： a.火災和爆炸 b.沖擊和撞擊 c.中毒、窒息和觸電 d.有毒有害物料、氣體的泄漏 e.其他化學、物理性危害因素 f.人

8、機工程因素 g.設備的腐蝕、缺陷 h.對環(huán)境的可能影響 4.5在確定重大風險時，應考慮： 4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求 4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性 4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等 4.6風險控制的內(nèi)容 4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮： a.控制措施的可行性和可靠性 b. 控制措施的先進性和安全性 c.控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況 d.可靠的技術(shù)保障和服務 4.6.2控制措施應包括： a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全 b.管理措施，規(guī)范安全管理 c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識 d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害

9、4.7風險信息更新：不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般為每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價： a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 b.操作變化或工藝改變 c.新建、改建、擴建、技改項目 d.有對事故、事件或其他信息的新認識 e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 4.8重大危險源控制系統(tǒng) 4.8.1重大危險源的辯識：按照《重大危險源辯識》（GB18218—2000）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)有重大危險源：二硫

10、化碳庫區(qū)、生產(chǎn)裝置壓力容器群兩處。 4.8.2 重大危險源按照屬地管理原則進行管理： a.供銷處負責二硫化碳庫區(qū)的日常安全管理 b.生產(chǎn)處負責生產(chǎn)裝置壓力容器群的日常安全管理 c.安環(huán)企管處負責對二硫化碳庫區(qū)和生產(chǎn)裝置壓力容器群兩個三級重大危險源進行監(jiān)督管理 4.9風險管理的宣傳、培訓 定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。 5相關(guān)/支持文件 5.1《****有限公司風險評價準則》 5.2《重大危險源辯識別》GB18218—2000 5.3《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號） 5.4《****有限公司重大危險源管理制度》 5.5《****有限公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》