公司品質(zhì)管理制度 tt

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1、公司品質(zhì)管理制度 tt 品質(zhì)管理制度 □總則 第一條：目的為確保本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提升產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場必須要，特制定本細則。 第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作使命；(二)各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)品質(zhì)檢驗的執(zhí)行；(五)品質(zhì)異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)品質(zhì)檢查與改善。 第三條：組織機能與工作使命本公司品質(zhì)管理組織機能與工作使命。 □各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范；(二)在制

2、品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范；(三)成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂(一)各項品質(zhì)標準總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參照①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶必須求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)品質(zhì)檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③品質(zhì)標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注

3、于品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管 核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項品質(zhì)標準、檢驗規(guī)范假設因①機械設備更新②技術(shù)改善③制程改善④市場必須要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新矯正一次，并參照以往品質(zhì)實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽看法，浮現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器矯正

4、、維護計劃(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器矯正、維護基準表設定定期矯正維護周期，作為儀器年度矯正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度矯正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的矯正、維護周期，填制儀器矯正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度矯正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：矯正計劃的實施(一)儀器矯正人員應依據(jù)年度矯正計劃執(zhí)行日常矯正，精度矯正作業(yè)，并將矯正結(jié)果記錄于儀器矯正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)矯正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托矯正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的準確度。

5、 第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特別精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。3、 使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以改正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行矯正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護卡內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不夠時，保養(yǎng)人員應填

6、立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 □原物料品質(zhì)管理 第十條；原物料品質(zhì)檢驗(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對必須用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供應廠商品質(zhì)記錄卡，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)

7、果統(tǒng)計于供應商品質(zhì)統(tǒng)計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參照資料。 □制造前品質(zhì)條件復查 第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特別產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到制造通知單后，應于一日內(nèi)完成審核。(一)制造通知單的審核1、訂制料號-PC 板類別的特別要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特別要求者有否特別注明。4、品質(zhì)要求- 各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特別品質(zhì)要求是否可接受，是否必須要先確認再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別

8、包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6、是否使用特別的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，假設確認其品質(zhì)要求超出制造能力時應述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品假設品質(zhì)標準尚未制按時，應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確

9、認以下事項后始可進行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范作為品質(zhì)標準判定的依據(jù)。2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □制程品質(zhì)管理第十三條：制程品質(zhì)檢驗(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依在制品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負責檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IP

10、QC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。(三)品質(zhì)管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨 后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理

11、過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應處理。 第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應即予挑出，如系重大或特別異常應馬上報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異

12、常原因及責任發(fā)生部門后，依實際必須要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應馬上處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 □成品品質(zhì)管理 第十五條：成品品質(zhì)檢驗成品檢驗人員應依成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 第十六條

13、：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □品質(zhì)異常反應及處理 第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)關(guān)于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提

14、供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應及處理(一)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報異常處理單，并應馬上向有關(guān)人員反應品質(zhì)異常狀況，使能迅速采用措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間品質(zhì)異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品品質(zhì)不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查

15、料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理 批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及催促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及催促異常改善結(jié)果。 □成品出廠前的品質(zhì)管理 第二十條：成品繳庫管理(一)品質(zhì)管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)品質(zhì)管理部門人員關(guān)于繳庫前的成品應抽檢，假設有品質(zhì)不合格的批號，超過管理

16、范圍時，應填寫異常處理單詳述異常狀況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。(三)品質(zhì)管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實

17、驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)特別物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 □產(chǎn)品品質(zhì)確認 第二十二條：品質(zhì)確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理

18、人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有以下狀況時，應將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認的異常處理單由品質(zhì)管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于品質(zhì)確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。(二)客戶要求品質(zhì)確認。 (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認樣品的生產(chǎn)1、假設客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、假設客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以

19、小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同品質(zhì)確認表交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：品質(zhì)確認書的開立作業(yè)(一)品質(zhì)確認書的開立品質(zhì)管理部人員在取樣后應即填品質(zhì)確認表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于品質(zhì)確認表上加蓋品質(zhì)確認專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進度表上注明確認日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認必須開立品質(zhì)確認表品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示 辦理。第二十五條：品質(zhì)確認處理期限及追

20、蹤(一)處理期限營業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如必須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準。(二)品質(zhì)確認追蹤品質(zhì)管理部人員關(guān)于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認的結(jié)案品質(zhì)管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的品質(zhì)確認表后，應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。 □品質(zhì)異常分析改善 第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理

21、室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計分析(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽檢記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常狀況，以擬改善措施。(二)品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應填報成品報廢單會品質(zhì)管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：品質(zhì)管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導統(tǒng)御及領(lǐng)導能力以促進自我 啟發(fā)提升人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動改善工作。 □附則 第二十九條實施與修訂本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。