稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01

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1、 稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)V2.0.01用戶操作手冊(cè) 稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)V2.0.01 升級(jí)用戶操作手冊(cè) 北京百旺金賦科技有限公司編制 2015－03 升級(jí)版稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版) 操作使用手冊(cè) 1、 安裝軟件 從“下載中心”下載取得“升級(jí)版稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）V2.0.01”開票軟件，雙擊安裝“稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）V2.0.01.EXE”，點(diǎn)

2、擊下一步，直到完成。軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會(huì)生成快捷圖標(biāo) “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和 “NISEC用戶管理工具”。 2、 用戶登錄 1）稅控盤連接到開票機(jī)上，雙擊打開桌面上“NISEC用戶管理工具”圖標(biāo),點(diǎn)擊“設(shè)置口令”修改證書密碼(備注：初始密碼為8個(gè)8),請(qǐng)您務(wù)必記住您設(shè)置的密碼，此密碼即為“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”。 2）點(diǎn)擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下圖提示輸入“稅控盤密碼”（初始密碼為8個(gè)8）和“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”(軟件裝好后，只需首次需要輸入)，點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入開票軟件。 3）首次進(jìn)入開票軟件，需進(jìn)行管理員密碼設(shè)置（備注：也可設(shè)置為空，直接

3、點(diǎn)擊下一步），填寫企業(yè)基本信息（請(qǐng)您按照貴公司基本信息填寫，這些信息將在您開具發(fā)票時(shí)使用）， 點(diǎn)擊下一步選擇界面風(fēng)格進(jìn)行初始化（備注：界面風(fēng)格可以在進(jìn)入軟件后切換），輸入設(shè)置的管理員密碼，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入開票軟件。 4）進(jìn)入開票軟件首先點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”—>“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”—>“網(wǎng)絡(luò)配置”，填寫以下信息： 服務(wù)器地址： 服務(wù)器端口：443 請(qǐng)您務(wù)必注意此項(xiàng)填寫，否則開具的發(fā)票將無法上傳。 5）機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票用戶需要進(jìn)行以下設(shè)置：首先在您電腦上建立一個(gè)文件夾（建議將文件夾建立在非C盤、非電腦桌面上，名稱可自行設(shè)置，此文件夾作為機(jī)動(dòng)車發(fā)票的導(dǎo)出路徑），點(diǎn)

4、擊“系統(tǒng)設(shè)置”—>“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”—>“運(yùn)行參數(shù)”，將“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票導(dǎo)出”設(shè)置為“自動(dòng)導(dǎo)出”，點(diǎn)擊導(dǎo)出路徑后的“瀏覽”，在彈出的“選擇文件目錄”中，選擇您剛建立的文件夾，點(diǎn)擊“確定”。 3、 正常開票 開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。 操作步驟： 1) 點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2) 當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票，再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。 3) 當(dāng)月開具且未抄稅的發(fā)票可以進(jìn)行作廢處理，點(diǎn)擊菜單欄

5、上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后，雙擊您需要作廢的發(fā)票，點(diǎn)擊作廢按鈕，即可作廢此張發(fā)票。 提醒：使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請(qǐng)您進(jìn)行打印測(cè)試，調(diào)整打印位置，確保發(fā)票打印位置正常。 Http:// 400-611-2366 4、 抄報(bào)數(shù)據(jù) 每月月初必須對(duì)上月數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)抄報(bào)，具體抄報(bào)時(shí)間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日。 報(bào)稅盤抄報(bào)數(shù)據(jù)操作步驟： 一、 遠(yuǎn)程抄報(bào)稅 點(diǎn)擊報(bào)稅處理—>抄稅管理—>網(wǎng)上抄報(bào)，選擇抄報(bào)發(fā)票種類，點(diǎn)擊“抄報(bào)”，在您“網(wǎng)上申報(bào)” 成功之后再次進(jìn)入本界面點(diǎn)擊“反寫”。 二、 手工抄報(bào)稅 1)

6、將稅控盤和報(bào)稅盤同時(shí)連接到開票電腦。 2) 以開票員用戶進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊菜單欄上“報(bào)稅處理”—>“抄稅處理”，進(jìn)入抄稅界面。 3) 確認(rèn)抄報(bào)稅日期無誤后點(diǎn)擊“確定”，根據(jù)提示輸入報(bào)稅盤口令（默認(rèn)為8個(gè)8）后，提示是否報(bào)送數(shù)據(jù)，確定后等待數(shù)據(jù)傳輸完畢，使用報(bào)稅盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)抄報(bào)。 4) 數(shù)據(jù)抄報(bào)完成后，用戶回到企業(yè)，將稅控盤和報(bào)稅盤同時(shí)連接到開票電腦，進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊菜單欄上“報(bào)稅處理”—>“反寫監(jiān)控”，等待監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)更新完畢后，即可正常開具發(fā)票。 5、 紅字發(fā)票 企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字發(fā)票信息表，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具信息表后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。

7、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，可以分為購(gòu)買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 （1）購(gòu)買方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表: (1) 購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出； (2) 購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí)： ① 專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證； ② 專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符； ③ 專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼不符； ④ 所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。 2、開具流程 購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下

8、圖所示 購(gòu)買方開具并提交紅字發(fā)票信息表 購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表 購(gòu)買方將信息表交予銷售方 銷售方開具紅字專用發(fā)票 （2） 銷售方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票： （1） 因開票有誤購(gòu)買方拒收； （2） 因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示。 銷售方開具并提交紅字發(fā)票信息表 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核紅字信息表 銷售方開具紅字專用發(fā)票 一、 紅字發(fā)票信息表填開 （1）購(gòu)買方申

9、請(qǐng) 由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式： （1）當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào) 碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面。 （2）當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類， 并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面 （3）對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)，購(gòu)方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他項(xiàng)需要手工填寫。 （4）填寫完畢確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單，并彈出打印界面。點(diǎn)擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將申請(qǐng)單上傳至稅局端。 （2）銷售方申請(qǐng)

10、由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫(kù)中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，需手工填寫其它各項(xiàng)信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單，并彈出打印界面。點(diǎn)擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將申請(qǐng)單上傳至稅局端。 說明： 1. 申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。 2. 一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。 3. 在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫(kù)中選擇。 4. 對(duì)帶

11、折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí)，若數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。 5. 對(duì)帶銷貨清單的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí)，若數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請(qǐng)單填開界面不顯示商品明細(xì)信息。 6. 申請(qǐng)單界面的合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。 7. 作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。 二、紅字信息表審核下載 主要功能：下載稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。 操作步驟： 【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。 【第二步】設(shè)置下載保存地址，申請(qǐng)日期。 【第三

12、步】選點(diǎn)“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進(jìn)行自動(dòng)下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中。 三、負(fù)數(shù)發(fā)票開具 （1）手工開具負(fù)數(shù)發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單 【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)。 【第三步】進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面。 【第四步】點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)” 【第五步】選擇“手工開具”功能。 【第六步】按要求填寫對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。 【第七步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。 【第八步】系統(tǒng)彈出相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口。 【第九步】系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票

13、代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)，則系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）。 【第十步】打印發(fā)票。 （2）導(dǎo)入開具負(fù)數(shù)發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單 【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)。 【第三步】進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面。 【第四步】點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)” 【第五步】選擇“導(dǎo)入開具”功能。 【第六步】選擇要導(dǎo)入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點(diǎn)擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對(duì)應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負(fù)數(shù)發(fā)票開具界面對(duì)應(yīng)的編輯框。備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號(hào)。

14、 【第七步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 說明： 1 、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí)，若數(shù)據(jù)庫(kù)中有藍(lán)字發(fā)票信息，則系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。 2、 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。 3 、庫(kù)中有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的合計(jì)金額、稅額不能大于原藍(lán)字發(fā)票；庫(kù)中 沒有對(duì)應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時(shí)，合計(jì)金額絕對(duì)值不大于單張開票限額。 4 、一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等 于對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。 5 、填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具負(fù)數(shù)。

15、 四、開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單 【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)。 【第三步】進(jìn)入“普通發(fā)票填開”界面。 【第四步】點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕 【第五步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼，兩次輸入必須一致。 【第六步】系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)，則系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）。 【第七步】打印發(fā)票。 6、 常見問題 1. 開票時(shí)提示“發(fā)票開具失?。撼^離線開票限定時(shí)長(zhǎng)、金額（09d11f）”是什么原因？ 解答：這是因?yàn)殚_具的部分發(fā)

16、票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時(shí)長(zhǎng)或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再進(jìn)行開票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置／參數(shù)設(shè)置／手工上傳發(fā)票明細(xì)”，把未上傳的發(fā)票全部上傳之后，就可以正常開票。未上傳發(fā)票可以在“未上傳發(fā)票查詢”模塊進(jìn)行查詢。 2. 離線開票限定時(shí)長(zhǎng)、金額在哪里查看？ 解答：離線開票時(shí)長(zhǎng)和離線累計(jì)金額，可以在“報(bào)稅處理——狀態(tài)查詢”中進(jìn)行查看。如果納稅人需要修改離線開票時(shí)長(zhǎng)和離線累計(jì)金額，需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行辦理。 3. 網(wǎng)上抄報(bào)時(shí)提示“有未上傳的發(fā)票”是什么原因？ 解答：新版開票軟件的發(fā)票票面信息是通過互聯(lián)網(wǎng)直接進(jìn)行實(shí)時(shí)上傳到局端，所以在執(zhí)行征期網(wǎng)上抄報(bào)時(shí)，需要所有上

17、月開具的發(fā)票都上傳成功之后，才能網(wǎng)上抄報(bào)征期稅和對(duì)稅控盤執(zhí)行清零解鎖。如果有這個(gè)提示，納稅人需要點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置——網(wǎng)絡(luò)配置”，點(diǎn)擊“手工上傳發(fā)票明細(xì)”按鈕，對(duì)未上傳發(fā)票進(jìn)行上傳，全部發(fā)票上傳成功之后，再重新執(zhí)行網(wǎng)上抄報(bào)操作即可。 備注：在發(fā)票開具及上傳過程中，建議把銀行類等key拔出，避免發(fā)票上傳無法返回上傳結(jié)果。 4. 開票打印時(shí)提示“發(fā)票簽名失敗，請(qǐng)確保發(fā)票打印后作廢發(fā)票”，是什么原因？怎么處理？ 解答：出現(xiàn)這個(gè)提示，是由于發(fā)票開具后，在寫盤保存數(shù)據(jù)時(shí)，稅務(wù)數(shù)字證書的簽名驗(yàn)簽失敗導(dǎo)致，納稅人到發(fā)票查詢中把該張發(fā)票執(zhí)行作廢操作即可。 5. 開具的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中查詢不到？ 此問

18、題有兩種情況： 1、 開票軟件建立了多個(gè)開票員，使用其中一個(gè)開票員帳號(hào)登錄的只能查詢到此開票員開具發(fā)具的發(fā)票，需要使用管理員帳號(hào)登錄軟件進(jìn)行查詢； 2、軟件重裝或在其他電腦上開具發(fā)票導(dǎo)致的，需要進(jìn)行發(fā)票填開管理-發(fā)票修復(fù)管理，操作發(fā)票修復(fù)，提示成功后就可以查詢到了。 6. 證書口令設(shè)置后忘記如何找回？ 解決方法： 稅務(wù)數(shù)字證書密碼8個(gè)8，第一次使用，需要修改口令，否則無法正常使用升級(jí)版軟件。如果忘記密碼，可以在C盤_skpclog文件夾下的LOG日志中查詢。具體方法如下：打開C:\_skpclog文件夾下的ssl-20xx-xx-xx文件，可以查看到自己設(shè)置的密碼。 注意：證書密碼鎖死，需要至稅控系統(tǒng)稅務(wù)端更新證書或稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)中解鎖。 7、 技術(shù)服務(wù) 軟件使用過程中如遇到技術(shù)問題，請(qǐng)撥打我們呼叫中心統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)熱線：400-61-12366