設備物資管理人員應知應會手冊

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1、 設備物資管理人員應知應會手冊 第一章 計劃審批流程 一、機械設備申報和審批流程 項目部備料和開工前向企管部上報《設備需求計劃表》，企管部審批后轉給設備物資部，由設備物資部編制《項目設備平衡調整表》，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批后，確定內租設備平衡表下發(fā)給項目部。項目根據(jù)審批的《設備需求計劃表》和《項目設備平衡調整表》確定外租設備的型號和數(shù)量，聯(lián)系外租設備，初步確定意向后上報《外租設備審批單》，經(jīng)企管工程部、設備物資部審核，公司主管副總經(jīng)理審批后，項目部按照審批后的設備型號、數(shù)量、單價與出租方進行談判，按照合同管理的有關規(guī)定簽訂設備租賃合同。 二、主材申報和審批流程 項目部備料和開工

2、前，向企管部上報《主要材料需要計劃表》，企管部核定各種單質材料計劃用量，在項目部正式進料前，向企管部和設備物資部上報踏查和詢價記錄表，企管部和設備物資部到現(xiàn)場考察意向供貨單位的生產(chǎn)能力、運距、價格等，并上報公司主管副總經(jīng)理審批，審批后下達《主要材料采購授權書》。項目部在接到《主要材料采購授權書》后，組織與供貨方進行合同談判，按照合同管理的有關規(guī)定簽訂采購合同。 請預覽后下載！ 三、物資申報和審批流程 物資指除主要材料以外的所有物資。項目部開工前，向企管工程部和設備物資部上報《物資需求計劃表》，由企管工程部核定需求數(shù)量后，設備物資部進行平衡調配，確定來源、數(shù)量和采購最高限價。對于內部調

3、配的物資，由項目部從其他單位調運；對于新購物資，由項目部在最高限價內組織實施采購，并按照合同管理的有關規(guī)定簽訂采購合同。各單位在報廢、變價處理物資前，要向設備物資部上報書面申請，經(jīng)公司審批后各單位按審批意見執(zhí)行并進行相應帳務處理。 四、監(jiān)視和測量裝置申報和審批流程 項目部開工前，向質檢工程部上報《監(jiān)視和測量裝置需求計劃表》，由質檢工程部核定需求數(shù)量并進行平衡調配，確定來源、數(shù)量和采購最高限價。對于內部調配的檢試驗儀器，由項目部從其他單位調運；對于新購檢試驗儀器，由項目部在最高限價內組織實施采購，并按照合同管理的有關規(guī)定簽訂采購合同。 五、設備物資配置計劃調整申報和審批流程 各單位在生產(chǎn)

4、要素配置計劃執(zhí)行過程中，由于施工需要、業(yè)主要求和地域差異等客觀因素，需要增加供貨單位、增加數(shù)量、超公司限價或過程中上調結算單價時，必須以書面的形式上報企管部和設備物資部，企管部和設備物資部審核后，上報公司主管副總經(jīng)理審批，審批后各單位按審批意見進行調整。 請預覽后下載！ 六、具體要求 1、各單位設備物資需求和配置計劃，可以采用電子郵件的方式，將上報材料的電子文檔發(fā)送到成本檢查組的郵箱lj3cbz@或設備物資部郵箱sbk82285365@，發(fā)送電子郵件后要及時通知各部門查收。各部門在兩個工作日內，將審批意見以書面、電子郵件或電話的方式反饋給各單位。 2、各單位設備物資需求和配置計劃變

5、化較大時，要重新上報。 第二章 合同審批流程 一、總則 1、公司所屬各單位對外租賃大型設備、采購大宗材料、采購批量周轉材料等經(jīng)濟業(yè)務，必須事前簽訂書面合同。 2、公司所屬各單位對外租賃小車和小型設備、采購零星材料、現(xiàn)金交易業(yè)務等，由所屬各單位根據(jù)實際情況自行確定是否簽訂書面合同。 3、對于按照上述規(guī)定無法準確界定的經(jīng)濟業(yè)務，按照預計合同標的額劃分，預計合同標的額在5萬元以上的經(jīng)濟業(yè)務，必須事前簽訂書面合同；預計合同標的額在5萬元以下的經(jīng)濟業(yè)務，由所屬各單位根據(jù)實際情況自行確定是否簽訂書面合同。 請預覽后下載！ 4、公司所屬各單位對外簽訂的書面合同，必須真實與對方簽訂，在結

6、算、付款時嚴格按照合同約定執(zhí)行，如對方有不履約行為，必須及時主張權力，同時要針對合同條款合理規(guī)避法律事務風險。 二、公司合同評審和審批范圍 1、公司所屬各單位以本單位名義對外簽訂大型設備租賃、大宗材料（工程主材）采購、批量周轉材料采購等合同或協(xié)議前，必須上報公司評審、審批。對于按照以上規(guī)定無法準確界定的經(jīng)濟業(yè)務或其他經(jīng)濟業(yè)務，預計合同標的額在10萬元以上的經(jīng)濟業(yè)務，必須上報公司評審、審批。 2、不包含在公司合同評審和審批范圍內的經(jīng)濟業(yè)務，但按照總則規(guī)定需要簽訂書面合同的經(jīng)濟業(yè)務，由各單位自行組織評審、經(jīng)本單位負責人批準后方可簽訂。 三、公司合同評審和審批的流程 公司所屬各單位以本單位

7、名義對外簽訂的合同，屬于公司評審和審批范圍內的經(jīng)濟業(yè)務，簽署前向企管部上報合同簽定審批表和附件（附件為：意向性合同書、簽約方基本情況調查表和各種證明材料），可采用電子郵件的方式將有關資料發(fā)送到成本檢查組的郵箱（ 請預覽后下載！ lj3cbz@）或企管部的郵箱（sanchuqiguanke@）。企管部在收到上報材料后，組織相關部門進行評審，經(jīng)評審、定稿后按照審批權限上報公司主管領導審批。企管部在兩個工作日內，將合同審批意見以書面、電子郵件或電話的方式反饋給各單位。 四、具體要求 1、公司所屬各單位以本單位名義對外簽訂的書面合同原則上必須采用公司范本。 2、各單位如果未按上述規(guī)定簽訂

8、書面合同或簽訂合同前未上報公司審批的經(jīng)濟業(yè)務，各單位不得結算、入帳。 3、對按照上述規(guī)定，屬于各單位自主簽訂合同范疇的經(jīng)濟業(yè)務，各單位要嚴格審查對方的簽約資格和合同條款，規(guī)避合同風險。 4、為防止串改合同，多頁合同雙方應逐頁簽字或者采取頁邊加蓋騎縫章的方式。 第三章 設備現(xiàn)場管理 一、 設備進場管理 1、設備進場前踏查工作：要積極進行市場調查，對設備租賃公司、個體車主進行咨詢，了解租賃行情，市場價格。對于大型場站設備、路面用攤鋪壓實設備、銑刨設備等關鍵設備的租賃，盡量選擇一些大型的、信譽好的、有過合作經(jīng)歷的租賃公司進行租賃。在談判過程中充分發(fā)揮《外租設備最高限價》的作用

9、，最大限度的壓低價格，省內項目必須嚴格執(zhí)行《外租設備最高限價》，省外項目參考當?shù)厥袌鰞r格，盡量和一個車主簽訂多臺設備，這樣既便于統(tǒng)一管理，調遣費又可以打包簽訂，兩臺設備拼車托運，降低調遣成本。 請預覽后下載！ 2、設備進場管理：設備進場前，首先按照合同管理規(guī)定簽訂《設備租賃合同》，設備進場后1天內建立設備臺帳、內容包括：設備名稱、規(guī)格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設備操作手基本信息、項目設備自編號、進場時油箱油量等。 二、設備在場管理 1、操作手進場培訓和管理：設備進場后，首先對設備操作手進行技術交底，在調查的基礎之上，考察對所做工作的技術關鍵點的理解情況，綜合各方面因素

10、從中選優(yōu)。由管理人員介紹工作性質及項目部各項管理制度，簽定崗位責任制，建立機械手獎罰制度。上崗前，由項目部專職安全員對設備操作手進行安全教育，簽訂安全合同；施工過程中，工長（拌和站站長）每日必須做崗前安全教育，確保施工安全。 請預覽后下載！ 2、制定項目對操作手的管理制度： （1）嚴格遵守項目作息時間和勞動紀律。 （2）按項目規(guī)定的時間進行設備保養(yǎng)，工長可根據(jù)實際情況安排設備穿插保養(yǎng)，保證工作的連續(xù)性。 （3）操作手雨休或臨時外出必須經(jīng)工長向主管經(jīng)理請假，批準后方可外出，外出期間手機開機，若聯(lián)系不上進行相應處罰。 （4）工作時間，禁止喝酒。 （5）為防止設備操作人員開小差，故

11、意修車等，項目硬性規(guī)定設備每天工作時間不足四小時不予以計臺班，工作在4-6小時之間為半個臺班，每月累計零星修車時間，單班設備不超過20小時/月，雙班設備不超過40小時/月，超出部分折合成臺班扣除租賃費。 3、明確設備管理各崗位職責 （1）工長施工員設備管理職責 1）每天在工長的日志中準確記錄設備開始工作時間、結束時間、修車時間、保養(yǎng)時間、詳細填寫工長報告單。 2）工長人手一把卷尺，雨休或設備無夜間施工任務時，必須量設備油箱，并記錄剩余油量，次日開始施工前測油箱并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 3）合理安排設備生產(chǎn)，與其他施工段落的工長以及工程副經(jīng)理做好溝通，發(fā)揮機械的最大使用效率。 請預

12、覽后下載！ 4）尊重設備操作人員，做好溝通，定期向主管經(jīng)理反應操作手工作態(tài)度。 5）安排好設備操作手的上下班通勤及午餐的時間。 6）每日施工結束后，工長安排好設備停放位置，以免影響夜間生產(chǎn)或車輛通行。 7）設備調動必須經(jīng)主管經(jīng)理批準方可執(zhí)行，尤其是大型設備調遷。 8）對操作手的不安全行為及時進行制止，并對其進行教育 9）設備進場退場時必須通知主管經(jīng)理和油料員現(xiàn)場驗油。 （2）設備副經(jīng)理管理職責 1）盡量安排同一作業(yè)段落、同一類型的設備操作手同一房間住宿，白班夜班分開住，以便于集中管理，利于操作手充分休息。 2）安排定期對設備操作手房間進行消毒清理，檢查安全防火，經(jīng)常督促操

13、作手按時休息。 3）對于加班晚歸的設備操作人員積極和工長、后勤人員溝通，安排好伙食。 4）根據(jù)本項目特點，建立操作手的激勵約束機制。 5）做好各施工段落設備的平衡調配工作。 6）做好內外業(yè)之間的聯(lián)系工作，審核機械費結算是否與實際相符并簽字確認，定期考核設備油耗和效率發(fā)揮情況。 請預覽后下載！ 4、設備油耗考核：首先要根據(jù)工程實際情況選擇設備型號，盡量租用使用年限短（三年以內），既能滿足施工要求而且耗油少的設備。設備進場后首先要考核設備的單車實際油耗，不同品牌的設備在工作內容不同的時候耗油量是不一樣的。對每臺設備的油耗考核都要根據(jù)實際情況制定油耗定額。項目部安排專職內業(yè)人員對每臺

14、設備進行單機五日油耗進行分析形成記錄，對油耗超定額的設備進行跟蹤檢查，查找原因，對存在跑、冒、滴、漏的設備操作手和車主進行處罰如設備在使用時油耗超定額，超出部分由設備出租方負責。如果發(fā)現(xiàn)操作手浪費或盜賣燃油，立即終止其工作并追究操作手相應責任，發(fā)現(xiàn)一次扣除車主租賃費1萬元，發(fā)現(xiàn)兩次扣除車主租賃費3萬，發(fā)現(xiàn)三次扣除全部租金并清除現(xiàn)場。為加強外租設備油耗管理工作，對所有外租設備燃油箱一律進行上鎖管理。鑰匙由項目部加油員統(tǒng)一管理。油料消耗單必須有操作手、加油員、工長簽字認可生效，作為考核燃油消耗量的原始依據(jù)。對設備狀況差、油耗大的設備進行更換或辭退。 5、設備效率考核：首先各項目要從租賃設備時就把

15、好關，租賃使用年限較短、性能先進、使用成本低、經(jīng)濟性好的設備。在使用過程中，路面施工項目重點考核場站設備，場站設備的效率發(fā)揮直接影響著施工進度。重點從人員和機械配置、材料和油料質量以及組織協(xié)調等方面入手，每5日統(tǒng)計有效工作時間內的出料速度，然后與同型號設備或其他項目進行橫向對比，分析原因，解決問題。路基施工項目重點考核單位時間內的工作量，前提是工長報告單中的工作時間與工作量必須填準。采取土方挖裝計件，操作手激勵約束機制等方式提高設備效率。 請預覽后下載！ 三、設備退場管理 設備退場時要做以下幾方面工作： 1、加油員檢查退場設備油箱內油量，把多于進場時油箱內燃油的部分抽回。 2、

16、主管設備副經(jīng)理組織車主或車主委托的操作手同設備統(tǒng)計對賬，檢查機械費結算是否有超結、漏結現(xiàn)象，如正常，要求對賬人簽字確認，避免退場后產(chǎn)生不必要的糾紛。項目承擔操作手工資的同樣按此方法對賬。 3、操作手到勞資辦理退場手續(xù)，在退場單上簽字，證明正式退場。 四、設備基礎工作及報表管理 （一）設備統(tǒng)計根據(jù)每天的工長報告單，填寫工長報告單統(tǒng)計匯總表。每五天根據(jù)工長報告單匯總表填寫機械作業(yè)單和機械費結算單，填寫設備動態(tài)使用情況表，與財務對賬后上報設備物資部。 請預覽后下載！ （二）每五天依據(jù)工長報告單和油料消耗單，填寫五日油耗分析表和月份設備日效率考核表，分析油耗和考核設備效率。對于油耗超標和

17、近期發(fā)現(xiàn)異常的機械，報告主管經(jīng)理和使用該設備的工長對該設備具體進行分析，查找原因。 （三）每月和財務對賬并填報內外租設備結算明細表。 第四章 主要材料現(xiàn)場管理 一、材料需求量的確定 接到施工任務時結合施工圖紙、混合料配合比以及現(xiàn)場實際調查情況（地質、環(huán)境、設計要求等）項目確定材料計劃使用量，應按使用量的80%-90%上報企業(yè)管理部、設備物資部審核材料需求計劃，確定合理性。 二、材料價格調查 結合材料種類、數(shù)量進行料源調查和價格比選，根據(jù)實際情況揣摩對方心理，摸清其他單位采購價格。在保證質量、數(shù)量條件下盡量選擇最低價材料進場，同時也要考慮運輸、料源生產(chǎn)能力、信譽、地方政府法規(guī)等情

18、況。 三、合同簽訂與管理 項目部班子成員在充分比較產(chǎn)量、質量、運距、價格后，經(jīng)過幾輪談判方可確定料源，經(jīng)設備物資部、企業(yè)管理部審核批準后，簽訂采購合同，簽訂合同時嚴格執(zhí)行公司《合同管理辦法》，合同內容按合同范本執(zhí)行。 請預覽后下載！ 四、材料運輸 材料運輸時應根據(jù)運量、運距、路況選擇最佳運輸方式。項目可先用一臺運輸車跑幾次，測出平均成本、利潤，定出一個合理單價和驗收方法（檢尺、檢斤、系數(shù)、下沉量等），與多家運輸單位洽談，簽訂運輸合同，運送水泥、鋼材、瀝青、白灰、礦粉等材料應與承運單位簽訂運輸質量保證協(xié)議，油料運輸必須由國家指定合格車輛運輸，需派專人押運，簽訂運輸安全協(xié)議。 五、

19、材料的驗收、存儲與保管 （一）、材料進場時，項目部質檢人員依據(jù)材料技術標準、質量要求應對材料質量進行檢查，按檢試驗頻率對材料抽檢化驗，不合格的材料嚴禁入場。水泥、瀝青、鋼材、白灰、燃料等特殊材料必須有出廠證明和材質化驗單，質檢人員按批次，按比例對其抽檢化驗，同時標識質量狀態(tài)。業(yè)主提供產(chǎn)品要填寫顧客提供產(chǎn)品驗證報告單。 （二）、庫存材料擺放應科學管理，方便日后施工生產(chǎn)，采取最合理方式保障節(jié)約費用同時，保證材料妥善保管，露天存放的材料，貨場地面要平整、堅實、排水暢通、道路暢通；分門別類堆放，并有明顯標識、標牌，做好防雨、防盜、防銹工作；認真登記材料明細帳。避免因工作不到位導致材料損耗。 請預

20、覽后下載！ （三）、場地的選擇及硬化 1）場地選擇標準：、要選在地勢較高，排水暢通的地方，場地要寬敞。預防雨季積水，倒灌水泥垛，盡量選擇避風的區(qū)域，防止風大吹開水泥的防護及苫蓋，且風大能加劇苫蓋材料老化，造成透水透光等不利因素，盡量選擇交通通暢的地方及靠近拌和站的位置，便于使用儲存要集中，便于管理和防盜。不要建在生活區(qū)上風口。跟生活區(qū)域保持適當距離， 2）場地硬化：水泥存儲場地要進行硬化處理，使用機械將場地平整，壓實，以重車行走無輪跡為好。有坡的地方，要挖排水溝和截水溝。 （四）各種材料的驗收、存儲和使用辦法 1、水泥 （1）水泥垛底鋪墊 露天碼放：根據(jù)場地大小和水泥存儲的多

21、少合理確定場地布局，水泥垛底應以透水性材料鋪墊為主，一般選用碎石鋪墊，每一垛以50m*10m*0.3m，預計存儲1000噸。高度不要低于30cm，便于透水，長度和寬度按實際情況調整。垛底要平整并壓實 （2）水泥的苫蓋 垛底材料：垛底材料以油氈子，塑料布為宜。先在垛底上面鋪設一層油氈子，每兩卷油氈子之間要搭肩，防止漏鋪，也防止不鋪設油氈子，垛底材料將塑料布扎漏，進水。然后鋪塑料布，水泥碼放時，兩側要留有一定余付，以半米左右，在水泥碼放2 請預覽后下載！ —3層時，往上摟包，防止進水。兩張塑料布接口處要做好接口的壓肩，不起褶，不漏空，不能漏壓，且壓肩處要用水泥壓好，壓實。表面苫蓋要以防

22、紫外線，防雨為主，冬季存儲還應考慮防雪和防凍。苫蓋物選用防老化塑料布和土工布，當水泥用完，土工布可以再利用養(yǎng)生，基本不影響成本。但是在雨季，土工布吸水，所以塑料布苫蓋必須嚴實。塑料布苫蓋兩側要到底并長出一塊，用土壓實。綁繩以寬帶為主，根據(jù)實際捆綁越密越好，或用網(wǎng)兜片加幾道繩子捆綁結實?？擅扛魩酌追乓坏缐焊埽K子綁在壓杠上。 （3）水泥的驗收 ①袋裝水泥，50kg/袋，進行清點，有地衡最好檢斤，不能檢斤的要進行抽檢袋裝重量。運發(fā)料單填寫明確（如水泥廠家、型號、數(shù)量、運輸單位、進場日期），按批次取樣交由化驗室進行質量鑒定。 ②散裝水泥要檢查水泥罐是否裝滿，是否卸干凈，是否和提貨出廠證明、車號

23、、噸數(shù)相符等。 （4）水泥的碼放 水泥不宜碼放太高，否則容易倒垛，一般以15個高，10個寬為宜，一袋壓一袋，中間起脊，1000噸為一垛，1000噸一封垛。為了便于統(tǒng)計管理，建議每20趟水泥在兩側用紅油從上到下做記號，以便隨時可以查知水泥用量。 請預覽后下載！ （5）標識牌 按照水泥進場日期，設立標識牌，內容有：產(chǎn)地，名稱，進場日期和噸數(shù)等。掛在剁頭部位。 （6）保管 保管員每天應對水泥進行檢查，雨前雨后要進行全面檢查，看看水泥垛有無漏水，裂口，損壞的，綁繩有無松，段發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時解決。如發(fā)現(xiàn)水泥垛一漏水的，必須馬上處理好，發(fā)生漏水的水泥垛的水泥要馬上使用，減少損失。

24、（7）使用 水泥的出庫要有專人點數(shù)，并將每一天的出庫量由工程部門填寫領料單，保管員核對后簽字，交統(tǒng)計員登記入賬，以備核查。 2、礦粉的存儲與保管方法同水泥。 3、瀝青 瀝青材料一般都是指揮部指定廠家，瀝青數(shù)量驗收要以過磅數(shù)量為準，先稱毛重再稱皮重（毛重-皮重=凈重）從而計算出瀝青的重量，開具運、發(fā)料單，將過秤小票和運、發(fā)料單交給材料統(tǒng)計。在驗收、保管及使用瀝青時要注意如下事項： 請預覽后下載！ （1）瀝青到場時要檢查封簽是否完好并和進料單上的封簽號一致并加以保存。 （2）要注意瀝青車底部的水箱，有的司機在稱毛重時將水箱加滿，在稱皮重時將水箱內的水放出從中謀取私利，所以檢查不嚴

25、格就會給項目造成嚴重的經(jīng)濟損失（瀝青車水箱加滿水后重約一噸）。 （3）瀝青到場后需經(jīng)試驗人員檢測后方可卸車，特殊情況也要做完軟化點試驗完成后方可卸車，對于檢驗不合格的瀝青有權利拒收。 （4）卸瀝青和燃燒油時，卸車地點應修成斜坡，使出油口位于最低點，使瀝青和燃燒油能充分卸凈。瀝青卸車后要一直保持加熱保溫狀態(tài)，防止冷卻凝結。瀝青要防漏、防雨水。 （5）瀝青出庫按工程配合比嚴格控制。 （6）瀝青盤存：首先通過統(tǒng)計計算出一個罐內液面高度與體積關系式，以總體積為60m3的罐為例見下表： 液面高度 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 瀝青體積 20.97m3 36.27m3

26、51.22m3 63.20m3 以總體積為34m3的罐為例見下表： 液面高度 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 瀝青體積 12.2m3 20.6m3 28.5m3 33.6m3 請預覽后下載！ 用探桿量出每個儲油罐的凈空，算出液面高度通過上表對比出瀝青量，如果液面高度不為上表各數(shù)，根據(jù)區(qū)間進行線性插入計算出當日的瀝青庫存量和用量。最后與拌合站當日用量和成品料生產(chǎn)數(shù)量及設計對比計算使用量的盈虧，由實驗室確定混合料的合理用量。 4、燃料： （1）油庫設立： 應設立在地勢較高并遠離生活居住區(qū)的空曠場地內，儲油罐應埋放在半地下，油庫內的加油用具均使用防爆

27、用品如（防爆燈、防爆開關、防爆電動加油泵），加油人員必須穿防靜電服進行作業(yè)。 （2）柴油進場隨車要有提貨出廠證明，要求機器打印，上面有提貨單位、車號、公升數(shù)量、當天系數(shù)，過稱后必需有專人負責押運，到場后由油料保管員負責驗收入庫，在由押運員負責回皮得出凈重開取票據(jù)，標明油料的名稱、型號、毛皮凈重，凈重為實收數(shù)量，單價以當日石油公司的柴油批發(fā)價為準。票據(jù)附帶過稱小票。 （3）柴油進場后對油質的初步判定，用一個無色透明小瓶取出油樣目測油色是否清澈有無雜質、有無水珠沉淀、氣味是否刺鼻發(fā)臭從而初步判定油質的優(yōu)劣程度。此取樣瓶要留存登記并雙方簽字確認，防止油料使用時出現(xiàn)問題追究供油放責任。 請預覽后

28、下載！ （4）油料出庫時，油料出庫加油員填寫油料出庫臺帳，設備加油結束，由機械手.工長.加油員三方在油料消耗小票上簽字確認加油數(shù)量后每五天經(jīng)主管經(jīng)理簽字后，交給統(tǒng)計人員。項目所有路段施工用油車輛應油箱蓋加鎖，鑰匙由加油員掌管。發(fā)現(xiàn)油耗不正常時要及時匯報，及時盤點庫存。 （5）要及時清除油庫內外的雜草雜物，清理油漬防止有火情等安全隱患，并在油庫內外設立明顯的防火標志牌及防火用具以供提醒過往車輛和行人做到萬無一失。 （6）因汽油存儲比較危險，建議采用在最近的加油站辦理加油卡，每車一卡專人負責，加油時必須有指定人員隨從并倆人在場以上時方可加油，加完油后要再卡上登記（登記如下經(jīng)手人、隨從人員

29、、車牌號、公里數(shù)、加油日期、加油數(shù)量、加油金額）回來后交由統(tǒng)計員進行登記。 5、砂石料的驗收與保管 （1）收料員首先應先通過表觀判斷料的質量，確定料的質量合格后方能檢尺稱重。如不能完全判斷，需及時告知試驗室人員，幫助進一步確定，然后取樣試驗，頻率一定要按要求。 （2）砂石料應采用過稱的方式進行計量，系數(shù)不能小于實驗室的實測系數(shù)，地秤確保不虧方。 請預覽后下載！ （3）檢尺量箱一定要二人以上，同時要核對原始車箱登記尺寸，注意車箱是否有加高，箱內是否有焊加熱箱底的角鐵和調換車牌現(xiàn)象等。收料現(xiàn)場要有監(jiān)控設備。 （4）砂石料進場時存放地點要場地平整堅實，不同規(guī)格要用分料墻分隔堆放（分

30、料墻采用磚墻或石墻）避免混料。堆放整齊碼成梯形，注意形象。對于黑色路面石料，特別是規(guī)格偏細的石料，如機制砂、石屑、0.5－1碎石必須苫蓋，如遭雨淋會造成燃油浪廢。出庫時按照實際用量結合配合比進行計算。 6、鋼筋 鋼筋一定要使用大型鋼廠產(chǎn)品，每一捆鋼材都有標牌，上面有型號、規(guī)格、重量、爐號和出廠材質單。鋼筋驗收一般同規(guī)格同型號的按照理論性驗收方式（直徑*直徑*長度*0.617為每根重量）、長短不等的鋼筋采用過稱的方式進行驗收，由保管員進行清點合算重量，存放地點選擇排水通暢，場地堅實的地方，用枕木進行鋪底，如無枕木20公分以上粗細的圓木或木方都可。鋼筋要分規(guī)格型號堆放，摞放時要一橫一豎中間留縫

31、，最后用苫布苫好，以防止雨淋生銹。發(fā)放時參照工程部提供的使用量做參考再按照領取人需求量的80%進行發(fā)放。 六、材料的出庫 （一）、材料領用須由使用部門開具領料單，領料單必須寫明所用分項工程及用量，需工程部門簽字。領料單每一個欄目都必須填寫清楚，不能缺項，簽字齊全后方可發(fā)料。 請預覽后下載！ （二）、對超額領料應由相關負責人審核簽認并注明超用原因，已領未用的材料，應及時辦理退庫手續(xù)。 （三）、供應統(tǒng)計應及時向財務部門提交材料消耗單據(jù)，以便財務部門及時、準確進行材料消耗核算，確保實際開支與帳面成本同步，并與計劃成本對比，及時分析材料成本差異，尋找差距。 七、票據(jù)的管理 （一）票據(jù)

32、使用： 主要材料運輸必須使用公司統(tǒng)一印制的帶編號的運料單。材料入庫使用入庫驗收單，領用使用領料單，結算使用結算單。材料運輸、驗收票據(jù)等憑單一經(jīng)填寫，不得涂改，否則作廢。所有票據(jù)要統(tǒng)一管理，專人負責，誰領用，誰要把存根負責送回再使用。 （二）票據(jù)傳遞： 材料員收發(fā)料時，一車料開一張票據(jù)，不得多車料開一張票據(jù)。填寫票據(jù)要字跡清楚，內容填寫齊全。材料員當晚將運料單存根、收料憑證返到材料統(tǒng)計，材料統(tǒng)計對票據(jù)進行復核，并填寫入庫驗收單，同時登記統(tǒng)記臺帳和材料明細帳，收料憑證附在入庫驗收單后由材料統(tǒng)計裝訂成冊，入庫驗收單財務聯(lián)交財務，暫估入帳。 請預覽后下載！ （三）票據(jù)結算： 執(zhí)行

33、五日結算制度，材料承運方和供方憑運料單結算，統(tǒng)計員將運料單與存根核對無誤后填寫材料（運費）結算單。結算料底時，在票據(jù)上標上“結算料底”字樣，并在運料單上加蓋“已結算”章，運料單附于結算單后由財務入帳保管。結算單統(tǒng)計聯(lián)由財務簽字后，供應統(tǒng)計裝訂保管并記錄相應賬簿。 八、賬簿管理 對材料賬簿（明細賬、臺賬）的管理如下： （一）建立賬簿，驗收入賬。材料經(jīng)過采購、到場、檢驗合格后必須驗收入賬，不得以任何理由拖延。發(fā)票未到，應辦理預驗收手續(xù)，進行登賬。進、出庫材料必須履行正規(guī)手續(xù)，各種材料做到有賬可查和有據(jù)可憑。 （二）賬簿采用電子記賬的形式，要保留相應的原始憑證。需要建立的賬簿有：主要材料明細

34、賬，材料結算明細賬，運費結算明細賬。 （三）主材及燃料入庫結算和消耗賬要每五日入賬后備份核查。 （四）原始資料的存檔。項目竣工后，必須將項目保存的所有物資原始資料（各種單據(jù)、賬簿、采購合同等）全部清理裝箱并妥善保管。 請預覽后下載！ 九、基礎工作及報表 （一）材料統(tǒng)計根據(jù)每日發(fā)生的各種單據(jù)包括入庫驗收單、領料單、運發(fā)料單、材料消耗單、物資調撥單、油料消耗單、材料結算單等，每日及時進行入庫、出庫和結算，填寫主要材料明細賬、油料明細賬、材料結算明細賬等，每五日與財務對賬，對賬后將主要材料明細賬、油料明細賬、材料結算明細賬上報設備物資部。 （二）每月二十日與財務對帳，每月二十五日報送

35、本月材料消耗月報表、下月材料需要計劃和采購計劃。報表要求真實、及時、準確。 （三）冬季備料執(zhí)行備料進度日報表和五日成本報表。 第五章 周轉材料和低值易耗品現(xiàn)場管理 一、周轉材料是指在施工生產(chǎn)中多次周轉使用并基本保持原有實物形態(tài)并逐漸轉移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等 （一）需用計劃應寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時間等內容，報設備物資部審核，統(tǒng)一平衡后，公司能調配的辦理物資調撥手續(xù)，不能調配的經(jīng)審批后授權項目采購。建立周轉材料電子明細帳，帳目應保持完整。帳面原值始終不變，無論有無凈值，不得隨意注銷帳目。 請預覽后下載

36、！ （二）所用周轉材料，應按公司規(guī)定的定額標準計入工程成本。攤銷比例第一年攤銷其原值的50％，并由在庫帳轉入在用帳，第二年攤銷其原值的30％；第三年攤銷原值的15％，待報廢時攤銷原值的5％，并處理賬目，攤銷、出庫時一律使用《領料單》。 （三）周轉材料在運輸、安裝、拆卸過程中必須做到文明操作，防止損壞，不得任意改制，不準作其他用途。完成使用任務后，應及時拆除回收，認真驗收、入庫、立帳，妥善保管，分別堆放整齊，不得亂丟亂放。如彩鋼板房的拆卸、安裝應由熟練的工人完成，由專人負責，板上做標記，用鉆頭破除拉鉚釘，保證重復利用，再建時盡量不要私改原設計。 （四）周轉材料內部調配，需設備物資部

37、同意，調出單位按攤銷定額、已攤銷完的帳面實際余額，填寫物資調撥單，應標明原值和凈值，轉給調入單位。 （五）周轉材料清查：使用單位每月要對周轉材料進行清查，每年設備物資部對實物進行點驗。賬外物資視同賬內物資同等管理有償使用。 二、低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具及物品。 請預覽后下載！ （一）低值易耗品的分類 1、小型機具類包括各種生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用儀器儀表；各種不同用途的小型機電設備；各種不同量度的計量工具；特殊工種專配勞保。 2、管理用具類包括各種辦公設備，包括桌、椅、卷柜等；通訊、音像設備、家電設備。

38、3、總務備品、食堂炊具及輔助設施。 4、檢實驗儀器設備。 (二)低值易耗品按工程需要購買，按規(guī)定入帳。 (三)供應負責管理，進行分類，統(tǒng)一編號，并設保管帳誰使用誰簽字。 （四）低值易耗品的核算 1、所有的低值易耗品，均按實際成本入帳。原值一經(jīng)確定，不能隨意改變。需要報廢時，批準后按規(guī)定程序注銷。 2、低值易耗品攤銷辦法：價值在200元以內（含200元）的出庫時一次性攤銷；價值在200以上的出庫時攤銷其原值的50％，并由在庫帳轉入在用帳，第二年攤銷其原值的30％；第三年攤銷原值的15％，待報廢時攤銷原值的5％，并處理賬目，攤銷，出庫時一律使用《領料單》。 （五）低值易耗品已沒

39、有使用價值或無修復價值報廢時，嚴格履行審批手續(xù)。低值易耗品報廢后，財務、供應要及時處理帳目。發(fā)生責任損壞（遺失）也應按上述程序申報，按其損壞程度和責任大小進行罰處。 請預覽后下載！ （六）執(zhí)行領用登記制度，做到使用和回收有追蹤，實行誰領用誰保管，責任明確，表格如下。 物資使用保管交接臺帳 項目 日期： 品名 規(guī)格型號 單位 使用目的 數(shù)量 領用日期 領用人 歸還日期 歸還人 未歸還原因 備注

40、 第六章 電子辦公設備管理 一、 電子辦公設備的購置 （一）電子辦公設備由設備物資部統(tǒng)一管理。設備物資部負責電子辦公設備的調配、購置及驗收，做好財務入帳手續(xù)。 （二）新購置電子辦公設備必須向設備物資部提出申請，設備物資部對現(xiàn)有電子設備進行調配，不足部分經(jīng)主管領導批準后，由設備物資部以經(jīng)濟實用為原則，向信譽好、有保修能力的廠商購置或授權申請單位購置。 請預覽后下載！ （三）購置單位持有設備發(fā)票，標明廠家型號，由設備物資部做好固定資產(chǎn)驗收手續(xù)。 二、 電子辦公設備的保管、使用及維護 （一）各單位電子辦公設備須有專人管理，對電子辦公設備的

41、名稱、型號、主要參數(shù)、單價、購置日期及維修記錄、報廢等情況建立臺帳。 （二）各單位應當嚴格按照操作規(guī)程使用電子辦公設備，實行電子設備管理責任制，將具體電子設備落實到崗位人員身上，負責電子設備的維修、保養(yǎng)以及日常使用，嚴禁人為損毀。 （三）對電子辦公設備進行分類，統(tǒng)一編號，明確標識。 三、電子辦公設備的折舊 按股份公司規(guī)定折舊年限定為5年。 四、 電子辦公設備的報廢 對無使用價值和超過使用年限的電子辦公設備，可依據(jù)固定資產(chǎn)報廢程序予以報廢，由設備物資部對報廢的設備進行處置，所得資金上交財務，由財務部做好帳務處理。 請預覽后下載！ 第七章 檢實驗儀器設備管理 一、 質

42、檢工程部是對公司的檢、試驗儀器設備進行統(tǒng)一管理的部門。 二、各項目部在開工前應根據(jù)《施工組織設計》中所需配置的檢、試驗儀器設備，應填寫《監(jiān)視和測量設備需求計劃》，經(jīng)項目總工審批后，上報質檢工程部審批. 三、 質檢工程部核實確認后，根據(jù)公司施工總體安排進行內部調配，編制《監(jiān)視和測量設備調配計劃》，如現(xiàn)有設備不足，應編制《監(jiān)視和測量設備采購計劃》。報公司的總工程師審批，質檢工程部負責采購，特殊情況下委托項目部采購。 四、 對價值沒達到固定資產(chǎn)（2000元）的可授權項目部自行采購或到指定商店采購，項目部填寫《監(jiān)視和測量設備采購計劃》項目總工審核，項目經(jīng)理審批后方可采購， 5對

43、新采購的設備，應辦理入庫手續(xù)，保存好隨箱全部文件資料，建立臺賬。 五、 根據(jù)國家有關計量法規(guī)和顧客要求，對強制檢定的儀器設備在使用前送到當?shù)丶夹g監(jiān)督局檢定機構檢定。非強制檢定的儀器設備，項目部編制相應的自檢規(guī)程，報質檢工程部審批后實施，檢校周期為一年。并保存檢定記錄。 請預覽后下載！ 六、 對所使用的儀器設備應建立臺賬，并對每臺儀器應注明標識，儀器的名稱、型號、編號、購置日期、檢定日期、合格等。 七、 在儀器設備使用過程中，操作人員應認真學習使用說明書和保管事項，掌握操作規(guī)程，并做好日常保養(yǎng)和維護，確保儀器設備性能的穩(wěn)定和檢測結果的準確性。 八、 對暫不使用的儀器設備，項目部應做

44、出封存標識。對檢定不合格的、無法修復使用的以及現(xiàn)行新標準不符合要求的應提出報廢申請，對價值達到固定資產(chǎn)的由質檢工程部提出報廢申請，由公司總工程師審核，總經(jīng)理批準：對價值沒達到固定資產(chǎn)的儀器設備，由項目部提出申請，質檢工程部核實確認后批準。 九、 調入和調出儀器設備的單位要做好交接工作，要按要求填好調撥單，防止儀器在調撥過程中破損時，出現(xiàn)互相推諉現(xiàn)象 十、項目工程結束后，項目部應把儀器設備完好的全部交還到質檢工程部進行統(tǒng)一管理。裝箱前要進行保養(yǎng)和檢查，箱子最好是結實的木質材料，儀器用防潮塑料布包裹，箱內襯防震泡沫。小型儀器可以合并裝箱，彎沉架、八輪儀等可以不裝箱，千分表等精密儀器必須裝箱。每

45、臺設備要貼有標簽，標簽上必須注明設備全稱、購買日期、儀器完好情況、裝箱責任人等。項目部提供完整儀器設備臺帳。 請預覽后下載！ 第八章 完工項目撤點管理 一、工作原則： 嚴格履行計劃審批制度，職責清晰、分工明確，保管調遷專人負責，變價處理公開公正，評估到位，所得資金做到收支兩條線。 二、職責劃分： 1、設備物資部負責管理機械設備、電子辦公設備、主要材料、周轉材料和低值易耗品、帳外設備物資等。在哈阿出口建立完工項目的物資倉庫，統(tǒng)一看管。 2、質檢工程部負責管理檢試驗儀器設備。 3、紀檢監(jiān)察辦公室負責全過程監(jiān)督。 4、各項目負責將所管設備物資運送至哈阿出口物資倉庫，并辦

46、理交接手續(xù)，由設備物資部建立總賬，各項目建立分賬。 三、實施措施： 1、項目在撤點前1個月上報詳細的撤點計劃，計劃中按照固定資產(chǎn)、主要材料、周轉材料、低值易耗品和賬外物資五類列出明細，明確調遷、處置、保管物資范圍，填報《項目設備物資撤點清單》，同時附文字說明。處置設備物資列明處置價格及處置方式（現(xiàn)金或抵賬），處置價格必須高于賬面凈值，填報《資產(chǎn)變價處理審批單》單獨上報審批。 請預覽后下載！ 2、設備物資部派人到現(xiàn)場首先進行實物清點，對擬變價處理的設備物資評估定價。 3、設備物資部審核項目上報的撤點計劃，按照程序首先在全公司內合理調配，最終確定各項目調遷、處置、保管設備物資范圍，最

47、后報請主管領導審批。 4、設備物資部根據(jù)審批后的撤點計劃，制定各項目最終的撤點方案，并下發(fā)至各項目。 5、各項目審批后方可進行實施，處置設備物資過程符合程序，賬目清晰，特別是帳內外的主要材料（包括砂石料、水泥、礦粉、瀝青、燃油、鋼材等）處置前必須由設備物資部現(xiàn)場確認數(shù)量和價格，報請變價處理小組審批后方可處置；調遷過程注意監(jiān)管，避免損壞；就地封存保管的設備物資必須擺放整齊、確保安全、防火、防盜措施齊全，留存相應的影像資料。完工項目撤點領導小組監(jiān)督檢查項目撤點方案的實施。 6、變價處理設備物資后必須進行賬務處理，固定資產(chǎn)由設備物資部進行賬務處理，帳內物資由項目進行出庫，避免形成有帳無物設備物

48、資，所得資金全部上繳公司財務部。 請預覽后下載！ 7、帳外設備物資全部由設備物資部收回，項目運送至哈阿出口倉庫，項目再使用時，上報使用計劃，設備物資部統(tǒng)一平衡調配，有償使用。 四、保證措施： 1、項目在撤點時，項目經(jīng)理為第一責任人，必須親自把關，項目派主管設備物資的副經(jīng)理專人負責。 2、完工項目撤點時設備物資部全程跟蹤檢查監(jiān)督。 3、對于未履行上報審批程序私自變賣設備物資的項目，未上交變價處理資金而私自使用的項目，調遷過程監(jiān)管不力，造成非正常損耗的項目，就地保管措施不得力，造成丟失損壞的項目，公司將按照《獎懲條例》加大對項目和責任人的懲罰力度。 （注：可編輯下載，若有不當之處，請指正，謝謝!） 請預覽后下載！