公司采購(gòu)管理制度范文-采購(gòu)管理制度

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1、公司采購(gòu)管理制度范文:采購(gòu)管理制度 公司采購(gòu)管理制度范文 第一章總那么 第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保消費(fèi)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度采購(gòu)管理制度。 第二條公司日常消費(fèi)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標(biāo)準(zhǔn)范圍采購(gòu)管理制度。 第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度采購(gòu)管理制度。 第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度采購(gòu)管理制度。 第二章物資采購(gòu)規(guī)定 第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制采購(gòu)管理制度。原糧由采購(gòu)供給部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料

2、、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)。 第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供給變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)采購(gòu)管理制度。 第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原那么上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否那么，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度。 第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘采購(gòu)管理制度。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)

3、制度。 第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制采購(gòu)管理制度。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因?yàn)^職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。制止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)展嚴(yán)肅處理。 第三章發(fā)票入賬及付款程序 第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后采購(gòu)管理制度，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下: 1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦采購(gòu)管理制度。 2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)采購(gòu)管理制度。 3.五金電器、修理

4、用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)采購(gòu)管理制度。 4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素采購(gòu)管理制度。程序如下: 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的根據(jù)采購(gòu)管理制度。 第十一條物資采購(gòu)付款原那么上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)采購(gòu)管理制度。 第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)展的形式采購(gòu)管理制度。詳細(xì)程序如下: 1

5、.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)展申請(qǐng)付款審批采購(gòu)管理制度。否那么財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。 2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款采購(gòu)管理制度。 經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款 3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬采購(gòu)管理制度。 第四章附那么 第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋采購(gòu)管理制度。 第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行采購(gòu)管理制度。