稅控發(fā)票開票軟件稅控盤版V2.0簡易安裝使用手冊

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1、 稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)V2.0.01 升級用戶操作手冊 北京百旺金賦科技有限公司編制 2015－03 升級版稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版) 操作使用手冊 1、 安裝軟件 從“下載中心”下載取得“升級版稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）VV2.0.03”開票軟件，雙擊安裝“稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）VV2.0.03.EXE”，點擊下一步，直到完成。軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標 “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和 “NISEC用戶管理工具”。 2、 用戶登錄 1）稅控盤連接到開票機上，雙

2、擊打開桌面上“NISEC用戶管理工具”圖標,點擊“設(shè)置口令”修改證書密碼(備注：初始密碼為8個8),請您務(wù)必記住您設(shè)置的密碼，此密碼即為“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”。 2）點擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標，出現(xiàn)如下圖提示輸入“稅控盤密碼”（初始密碼為8個8）和“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”(軟件裝好后，只需首次需要輸入)，點擊確認進入開票軟件。 3）首次進入開票軟件，需進行管理員密碼設(shè)置（備注：也可設(shè)置為空，直接點擊下一步），填寫企業(yè)基本信息（請您按照貴公司基本信息填寫，這些信息將在您開具發(fā)票時使用）， 點擊下一步選擇界面風(fēng)格進行初始化（備注：界面風(fēng)格可以在

3、進入軟件后切換），輸入設(shè)置的管理員密碼，點擊登錄進入開票軟件。 4）進入開票軟件首先點擊“系統(tǒng)設(shè)置”—>“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”—>“網(wǎng)絡(luò)配置”，填寫以下信息： 服務(wù)器地址： 服務(wù)器端口：443 請您務(wù)必注意此項填寫，否則開具的發(fā)票將無法上傳。 5）機動車銷售發(fā)票用戶需要進行以下設(shè)置：首先在您電腦上建立一個文件夾（建議將文件夾建立在非C盤、非電腦桌面上，名稱可自行設(shè)置，此文件夾作為機動車發(fā)票的導(dǎo)出路徑），點擊“系統(tǒng)設(shè)置”—>“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”—>“運行參數(shù)”，將“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票導(dǎo)出”設(shè)置為“自動導(dǎo)出”，點擊導(dǎo)出路徑后的“瀏覽”，在彈出的“選擇文件目錄”中，選擇您剛建立的文件夾，點

4、擊“確定”。 3、 正常開票 開票前需準備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機。 操作步驟： 1) 點擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2) 當發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點擊“打印”按鈕開具當前發(fā)票，再點擊打印可打印此張發(fā)票。 3) 當月開具且未抄稅的發(fā)票可以進行作廢處理，點擊菜單欄上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后，雙擊您需要作廢的發(fā)票，點擊作廢按鈕，即可作廢此張發(fā)票。 提醒：使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請您進行打印測試，調(diào)

5、整打印位置，確保發(fā)票打印位置正常。 4、 抄報數(shù)據(jù) 每月月初必須對上月數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日。 報稅盤抄報數(shù)據(jù)操作步驟： 一、 遠程抄報稅 點擊報稅處理—>抄稅管理—>網(wǎng)上抄報，選擇抄報發(fā)票種類，點擊“抄報”，在您“網(wǎng)上申報” 成功之后再次進入本界面點擊“反寫”。 二、 手工抄報稅 1) 將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦。 2) 以開票員用戶進入軟件后，點擊菜單欄上“報稅處理”—>“抄稅處理”，進入抄稅界面。 3) 確認抄報稅日期無誤后點擊“確定”，根據(jù)提示輸入報稅盤口令（默認為8個8）后，提示是否報送數(shù)

6、據(jù)，確定后等待數(shù)據(jù)傳輸完畢，使用報稅盤到主管稅務(wù)機關(guān)進行數(shù)據(jù)抄報。 4) 數(shù)據(jù)抄報完成后，用戶回到企業(yè)，將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦，進入軟件，點擊菜單欄上“報稅處理”—>“反寫監(jiān)控”，等待監(jiān)控數(shù)據(jù)更新完畢后，即可正常開具發(fā)票。 5、 紅字發(fā)票 企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時，應(yīng)先向稅務(wù)機關(guān)提交紅字發(fā)票信息表，稅務(wù)機關(guān)審核并開具信息表后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 （1）購買方申請開具 1、開具情況 當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由購買方申請開具紅字發(fā)票信息表: (1) 購買方獲得的專用發(fā)票

7、認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出； (2) 購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時： ① 專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證； ② 專用發(fā)票認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符； ③ 專用發(fā)票認證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼不符； ④ 所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。 2、開具流程 購買方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示 購買方開具并提交紅字發(fā)票信息表 購買方稅務(wù)機關(guān)審核信息表 購買方將信息表交予銷售方 銷售方開具紅字專用發(fā)票 （2） 銷售方申請開具 1、開具情況 當

8、出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票： （1） 因開票有誤購買方拒收； （2） 因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示。 銷售方開具并提交紅字發(fā)票信息表 銷售方稅務(wù)機關(guān)審核紅字信息表 銷售方開具紅字專用發(fā)票 一、 紅字發(fā)票信息表填開 （1）購買方申請 由購買方申請開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式： （1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號 碼，點“下一步”進入填開界面。

9、 （2）當選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類， 并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面 （3）對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。 （4）填寫完畢確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。 （2）銷售方申請 由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有

10、對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。 說明： 1. 申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。 2. 一張申請單上最多可以開具8行商品信息。 3. 在紅字發(fā)票申請單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。 4. 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應(yīng)申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行上。 5. 對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應(yīng)申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請單填開界面不顯示商品明細信息。

11、 6. 申請單界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。 7. 作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。 二、紅字信息表審核下載 主要功能：下載稅務(wù)機關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。 操作步驟： 【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。 【第二步】設(shè)置下載保存地址，申請日期。 【第三步】選點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中。 三、負數(shù)發(fā)票開具 （1）手工開具負數(shù)發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開

12、/專用發(fā)票填開”菜單 【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。 【第三步】進入“專用發(fā)票填開”界面。 【第四步】點擊“負數(shù)” 【第五步】選擇“手工開具”功能。 【第六步】按要求填寫對應(yīng)的通知單編號。 【第七步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。 【第八步】系統(tǒng)彈出相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認窗口。 【第九步】系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的負數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）。 【第十步】打印發(fā)票。 （2）導(dǎo)入開具負數(shù)發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單

13、 【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。 【第三步】進入“專用發(fā)票填開”界面。 【第四步】點擊“負數(shù)” 【第五步】選擇“導(dǎo)入開具”功能。 【第六步】選擇要導(dǎo)入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應(yīng)的編輯框。備注欄中自動顯示對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號。 【第七步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 說明： 1 、對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng) 會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行

14、中。 2、 銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。 3 、庫中有對應(yīng)的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中 沒有對應(yīng)原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。 4 、一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等 于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。 5 、填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。 四、開具負數(shù)普通發(fā)票 操作步驟： 【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單 【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。 【第三步】進入“普通發(fā)票填開”界面。 【第四步】點擊“負數(shù)”按鈕 【

15、第五步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，兩次輸入必須一致。 【第六步】系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的負數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）。 【第七步】打印發(fā)票。 6、 常見問題 1. 開票時提示“發(fā)票開具失敗：超過離線開票限定時長、金額（09d11f）”是什么原因？ 解答：這是因為開具的部分發(fā)票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時長或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再進行開票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點擊“系統(tǒng)設(shè)置／參數(shù)設(shè)置／手工上傳發(fā)票明細”，把未上傳的發(fā)票全部上傳之后，就可以正常開票。未上傳發(fā)票可以在“未上傳發(fā)票查

16、詢”模塊進行查詢。 2. 離線開票限定時長、金額在哪里查看？ 解答：離線開票時長和離線累計金額，可以在“報稅處理——狀態(tài)查詢”中進行查看。如果納稅人需要修改離線開票時長和離線累計金額，需要到稅務(wù)大廳進行辦理。 3. 網(wǎng)上抄報時提示“有未上傳的發(fā)票”是什么原因？ 解答：新版開票軟件的發(fā)票票面信息是通過互聯(lián)網(wǎng)直接進行實時上傳到局端，所以在執(zhí)行征期網(wǎng)上抄報時，需要所有上月開具的發(fā)票都上傳成功之后，才能網(wǎng)上抄報征期稅和對稅控盤執(zhí)行清零解鎖。如果有這個提示，納稅人需要點擊“系統(tǒng)設(shè)置——網(wǎng)絡(luò)配置”，點擊“手工上傳發(fā)票明細”按鈕，對未上傳發(fā)票進行上傳，全部發(fā)票上傳成功之后，再重新執(zhí)行網(wǎng)上抄報操作即可

17、。 備注：在發(fā)票開具及上傳過程中，建議把銀行類等key拔出，避免發(fā)票上傳無法返回上傳結(jié)果。 4. 開票打印時提示“發(fā)票簽名失敗，請確保發(fā)票打印后作廢發(fā)票”，是什么原因？怎么處理？ 解答：出現(xiàn)這個提示，是由于發(fā)票開具后，在寫盤保存數(shù)據(jù)時，稅務(wù)數(shù)字證書的簽名驗簽失敗導(dǎo)致，納稅人到發(fā)票查詢中把該張發(fā)票執(zhí)行作廢操作即可。 5. 開具的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中查詢不到？ 此問題有兩種情況： 1、 開票軟件建立了多個開票員，使用其中一個開票員帳號登錄的只能查詢到此開票員開具發(fā)具的發(fā)票，需要使用管理員帳號登錄軟件進行查詢； 2、軟件重裝或在其他電腦上開具發(fā)票導(dǎo)致的，需要進行發(fā)票填開管理-發(fā)票修復(fù)管理，操作發(fā)票修復(fù)，提示成功后就可以查詢到了。 6. 證書口令設(shè)置后忘記如何找回？ 解決方法： 稅務(wù)數(shù)字證書密碼8個8，第一次使用，需要修改口令，否則無法正常使用升級版軟件。如果忘記密碼，可以在C盤_skpclog文件夾下的LOG日志中查詢。具體方法如下：打開C:\_skpclog文件夾下的ssl-20xx-xx-xx文件，可以查看到自己設(shè)置的密碼。 注意：證書密碼鎖死，需要至稅控系統(tǒng)稅務(wù)端更新證書或稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)中解鎖。 7、 技術(shù)服務(wù) 軟件使用過程中如遇到技術(shù)問題，請撥打我們呼叫中心統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)熱線：400-61-12366