酒店采購管理制度

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1、 酒店采購工作制度 酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。 第一條 采購工作基本要求 1、 所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽字、批準(zhǔn)同意。 2、 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。 3、 采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。 4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部。 5、 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。 6

2、、 采購時間要求：根據(jù)所購物品的輕、重、緩、急程度合理安排采購次序：一般物品采購時間為2-3天；急用物品第二天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。 7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。 8、 嚴(yán)禁私用采購的物資，嚴(yán)禁出現(xiàn)私吞財物、收受供貨商賄賂的行為，一經(jīng)查實，沒收其私吞財物并予以開除處理。 9、 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批、支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，及時督促酒店支付以建立酒店的良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。 第二條 采購崗位職責(zé) 1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供

3、應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資采購成本，為酒店提供價格合理、品質(zhì)上乘的各類物資。 2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地制定采購計劃，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查。 3、 搜集市場上各類物資的價格信息，作好資料的存檔工作，積極配合搞好物資保管、平衡工作，及時處理庫存壓底物資，加速物資的周轉(zhuǎn)。 4、 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 5、 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，

4、經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進(jìn)采購工作。 6、 協(xié)助倉庫作好物資的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。物資進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。 8、 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利的原則下開展作業(yè)。 第三條 臨時物品采購工作程序 1、 臨時物品的采購申請： 臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采

5、購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 2、 臨時物品的采購審批 部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。 3、 臨時物品的采購實施： 采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須盡快完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。 4、 臨時物品的采購驗證： 采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。 第四條 采購物資驗貨流程 1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。 2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。 3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。 4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。 5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。 4