第5節(jié) 生產(chǎn)管理制度

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1、第五節(jié)　生產(chǎn)管理制度 一、企業(yè)建議管理制度 （一）總則 第一條　技術(shù)改進(jìn)與合理化建議（以下簡稱“技術(shù)建議”）和推行公司現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。 第二條　創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。 第三條　對設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、運輸及儲藏等方面的改進(jìn)或建議。 第四條　對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進(jìn)或建議。 第五條　推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革

2、新以及長期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條　對企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進(jìn)措施。 （二）組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 第七條　技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由：副總經(jīng)理　×　×、×　×、×　×、×　×　等負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。 第八條　技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，由××歸口統(tǒng)一管理，技術(shù)建議管理員具體負(fù)責(zé)?；鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條　技術(shù)建議管理員職責(zé)： 1．匯編全公司技術(shù)改進(jìn)措施計劃，掌握并督促其實施情況，收集資料，在適當(dāng)?shù)臅r候提請評定小組進(jìn)行評定，總結(jié)上報重大技術(shù)成果。 2．負(fù)責(zé)全公司技術(shù)建議資料處理，收

3、集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。 3．負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí)，并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。 4．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對公司內(nèi)重要的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計方案的論證及會審，并辦理下達(dá)設(shè)計任務(wù)書。 5．負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標(biāo)的具體組織工作。 6．定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會議，安排與檢查該方面的工作。 第十條　基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé)： 1．編制上報本企業(yè)年度、季度技術(shù)建議計劃項目，經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助實施。 2．對本企業(yè)實施的技術(shù)建議項目驗證、考核、分析和預(yù)鑒定，組織整理有關(guān)資料上報總工程師辦公室（以下簡稱“總工辦”）?！? 3．總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實施人

4、員解決有關(guān)問題。 第十一條　經(jīng)營管理與合理化建議（以下簡稱“管理建議”）由××統(tǒng)一歸口管理，全公司各管理系統(tǒng)（不含全面質(zhì)量檢驗部）在企業(yè)管理工作中實現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報××，由××審查并定期提請公司評定小組進(jìn)行評定。 第十二條　公司科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請公司評定小組評定，并報××備案。 第十三條　屬全面質(zhì)量管理的ＴＱＣ成果，由全面質(zhì)量檢驗部（以下簡稱質(zhì)檢部）歸口管理，并報××備案。 （三）審查和處理 第十四條　技術(shù)建議項目必須做到： 1．經(jīng)過試驗和應(yīng)用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。 2．按照技術(shù)建議（現(xiàn)代化優(yōu)秀管理）成果報表逐項填寫，并經(jīng)企業(yè)主管和

5、受益部門簽證。 3．凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備（備件）、新的非標(biāo)設(shè)計等必須要有相應(yīng)的工時定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設(shè)備動力部門和使用部門等簽署的效果證明。 4．一般項目經(jīng)所在部門考察后簽署意見，報總工辦。較大項目須經(jīng)3個月的生產(chǎn)試用驗證，連同有關(guān)資料上報總工辦。重大項目須經(jīng)6個月的生產(chǎn)驗證，整理全套資料上報，由××組織，由×　×　主持。經(jīng)公司評定小組評定后，報上級主管機(jī)關(guān)。 第十五條　凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1．能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。 2．能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。 3．詳細(xì)分析與核算經(jīng)

6、濟(jì)效果，對無法計算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第十六條　凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項目，由有關(guān)部門與車間進(jìn)行工時或材料定額的修改，并考核實施情況。對改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。 （四）獎勵與審批程序 第十七條　凡申請技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎勵的集體（個人），應(yīng)由實施者提出申請，填報項目成果申報表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料（管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié)）報歸口主管部門立案，交財務(wù)部門審核簽署意見，最后由歸口主管部門組織公司評定小組進(jìn)行評定審查，公司長簽字，需要上報的則逐級辦理報批手續(xù)。

7、第十八條　凡成功且投產(chǎn)（或用于管理）的項目，以修改技術(shù)文件的日期作為該項目的投產(chǎn)日期，以連續(xù)12個月為計算經(jīng)濟(jì)效益的有效期。 第十九條　凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果，根據(jù)其貢獻(xiàn)大小，給予榮譽(yù)和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 第二十條　技術(shù)建議項目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年　×　月、×　月各評定一次。 　　第二十一條　對借鑒已經(jīng)應(yīng)用的科技（或管理）成果的項目，應(yīng)降低一個等級獎勵。 第二十二條　獎金的分配應(yīng)按參與實施工作人員貢獻(xiàn)的大小合理分配，落實到人，各部門不得留成克扣。 第二十三條　獲獎項目不得重復(fù)得獎，如項目在技術(shù)建議成果獎、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎、ＴＱＣ成果獎、節(jié)約獎等名目下均可獲獎?wù)?/p>

8、，則以其中獎金額最高的一種給予獎勵。 第二十四條　獲獎項目如果經(jīng)再次評審提高了獎勵等級時，可補(bǔ)發(fā)差額部分的獎金。 第二十五條　對弄虛作假騙取榮譽(yù)與獎金者，一經(jīng)查出，應(yīng)撤銷其榮譽(yù)，收回全部所得獎金，并視情節(jié)給予行政處分。 （五）附則 第二十六條　本管理辦法如與上級文件精神有抵觸時，以上級文件精神為準(zhǔn)?！? 二、產(chǎn)品管理辦法 （一）總則 第一條　本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法。凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條　本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。 第三條　本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬

9、務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取? （二）存貨計劃與控制 第四條　本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，以求達(dá)成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第五條　銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日（或隨時）會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第六條　訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補(bǔ)充。 （三）進(jìn)貨 第七條　所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管部門檢驗后方可入庫。 第八條　倉管部門應(yīng)將每項

10、進(jìn)庫的商品，于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，以控制每件商品的性能。 第九條　商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購部門辦理。 第十條　因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第十一條　進(jìn)貨部門收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨部門，否則概以完整論。 第十二條　各部門不得于銷貨退

11、回時未經(jīng)倉管部門簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以銷退。 （四）出貨 第十三條　倉管部門應(yīng)在下列六種情況下出貨： 1．交貨。 2．交客戶試用。 3．示范表演。 4．本公司員工之職前或在職訓(xùn)練使用。 5．展示中心陳列。 6．本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。 第十四條　除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第十五條　各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其部門主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。 第十六條　倉庫部于接到訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨

12、，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第十七條　倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各細(xì)分市場需要的預(yù)測，隨時注意庫存情形。 第十八條　任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬，以利存貨的控制。 第十九條　各部門人員向倉管部門領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第二十條　出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第二十一條　商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給公司其他員工、部門或任意更換商品予客戶。 第二十二條　庫存商品經(jīng)出貨后（

13、除陳列展示外）一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 （五）試用 第二十三條　為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。 第二十四條　為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)部門主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面形式陳述理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管部門作為延長試用的憑證。 第二十五條　試用規(guī)定：相關(guān)人員在外試用的商品最多不得超過X件，如超過X件，而欲再行出貨時，則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫

14、部門主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨（分公司由分公司主管加簽核準(zhǔn)）。 第二十六條　各部門主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)現(xiàn)各部門的試用商品有超越期限者，則該部門主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。 第二十七條　申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”，并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，并由倉管部門主管負(fù)責(zé)查證。若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報主管簽核后，交倉管部門收存。倉管部門主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第二十八條　“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。 第二十九條

15、　試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 　?。┱{(diào)貨 　　第三十條　為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各庫房庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。 第三十一條　調(diào)貨應(yīng)由倉庫部以“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各部門間擅自調(diào)撥。 第三十二條　倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各部門對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三日內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)（自通知發(fā)出之日起算）辦理完畢。 第三十三條　倉庫部的調(diào)貨通知均應(yīng)以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯

16、應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 （七）保管 第三十四條　倉庫部可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。 第三十五條　各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合、處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三十六條　倉管人員對于所經(jīng)管商品的擺放以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第三十七條　商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實施安全檢查。 第三十八條　庫存商品如有呆廢或損毀，非倉管人員可自行克服的，倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)部門修護(hù)。 第三十九條　各倉除倉管人員外，其他人員未

17、經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。 第四十條　倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點，各倉并得隨時受部門主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第四十一條　每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。 第四十二條　盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。 第四十三條　盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時，應(yīng)由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 第四十四條　直接保管商品的倉管人員變更時，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存商品的移交清冊后，

18、再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 （八）商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第四十五條　凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前3日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提貨單或驗收單等交倉管部門，再由倉管部門憑以驗收登賬；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管部門并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。 第四十六條　進(jìn)貨應(yīng)憑“商品（供應(yīng)品）訂貨單”向倉庫部訂貨。 第四十七條　倉庫部對訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時應(yīng)填制“

19、商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨部門簽收進(jìn)貨。 第四十八條　各單位于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明細(xì)表”及“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗收進(jìn)貨后，在“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入賬，“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第四十九條　倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。 第五十條　庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)部門主管簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”，營業(yè)部門人員并應(yīng)另填

20、“商品（附件）領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。 第五十一條　“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交部門會計員存查，第二聯(lián)由倉管部門存查?！吧唐罚ǜ郊╊I(lǐng)貨卡”由倉管部門于每月月底當(dāng)天將營業(yè)部門各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各部門并由財務(wù)人員統(tǒng)一代為保管。 第五十二條　庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。 第五十三條　領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的

21、商品歸還倉管部門。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或部門主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第五十四條　領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交財務(wù)人員開立發(fā)票。 第五十五條　各營業(yè)部門的財務(wù)人員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。 第五十六條　領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更

22、換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗收后在“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第五十七條　凡營業(yè)部門于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”，同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依

23、“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管部門辦理商品進(jìn)倉。 第五十八條　倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務(wù)人員附于當(dāng)日入貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第五十九條　凡營業(yè)部門于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管部門辦理貨物進(jìn)倉。 第六十條　倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”上予以簽收后登入

24、“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務(wù)人員辦理銷貨退回手續(xù)后，附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng)即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第六十一條　供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件（供應(yīng)品）耗用單”，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管部門憑以銷賬。 第六十二條　財務(wù)人員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，財務(wù)

25、人員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，但該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位部門，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核計實績。 第六十三條　倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。 第六十四條　庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第六十五條　“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修部門倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修部門連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服

26、務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修部門交倉管人員收存。 第六十六條　服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存。 第六十七條　倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品，并于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”。 （九）商品運輸 第六十八條　本章所稱“商品運輸”系指已經(jīng)抵達(dá)本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購部門負(fù)責(zé)與供貨公司商洽辦。 第六十九條　凡有關(guān)倉庫部與各部門間的商品運輸，包括運輸人員、運

27、輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負(fù)責(zé)，并會同有關(guān)部門辦理。 第七十條　凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務(wù)的需要，由倉庫部會同總務(wù)部洽請托運處托運。 第七十一條　商品運輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。 第七十二條　商品交運時，倉管人員除應(yīng)將交運件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運明細(xì)表”上，交由運送人員持往收貨方憑以簽收外，并應(yīng)另行填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”寄往收貨方簽復(fù)，同時作為其進(jìn)貨的入賬憑證。 第七十三條　凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。 （十）附則 　　第七十四條　本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實施。