年產(chǎn)300萬付三爪與卡盤項目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項目可行性研究報告

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1、浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 年產(chǎn)300萬付三爪與卡盤項目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項目可行性研究報告 浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 報告目錄 報告目錄 1 圖表目錄 6 一、總 論 7 （一）項目概況 7 1、項目名稱 7 2、項目建設內(nèi)容及規(guī)模 7 3、產(chǎn)品及設計方案 7 4、項目主辦單位及建設地址 7 5

2、、項目負責人 7 （二）企業(yè)概況 7 1、呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司 7 2、浙江眾環(huán)機電設備有限公司 8 （三）項目提出的背景及必要性 8 1、項目提出的背景 8 1.1、機床配件行業(yè)發(fā)展前景廣闊 8 1.2、本項目產(chǎn)品的銷售優(yōu)勢 9 （四）可行性研究報告的編制依據(jù)和范圍 9 1、可行性研究報告的編制依據(jù) 9 2、可行性研究報告編制指導思想 10 3、編制范圍 10 （五）可行性研究成果概要 10 1、建設規(guī)模 10 2、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 11 （六）可行性研究結(jié)論 12 1、項目的實施是必要的 12 2、項目的實施是可行的 13 3、項目的實施

3、具有良好的經(jīng)濟效益 13 4、項目的實施具有良好的社會效益 13 二、市場需求與建設規(guī)模 14 （一）市場需求 14 1、我國為機床第一大消費國 14 2、我國機床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一 14 3、我機床配套零部件行業(yè)還比較落后 15 4、下游裝備制造業(yè)發(fā)展將為項目發(fā)展提供有力支撐 15 5、行業(yè)發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持 16 （二）建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 17 三、生產(chǎn)工藝與設備 18 （一）生產(chǎn)工藝 18 1、生產(chǎn)制度 18 2、工藝流程 18 （二）設備選型 18 1、主要設備選型 18 2、主要設備清單 19 （三）設備的布置 20 四、總圖、土建工程與運

4、輸 21 （一）廠址概況 21 （二）自然條件 22 1、征地 23 2、總圖設計思想和原則 23 3、總平面設計 23 4、豎向布置 25 5、綠化 25 6、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標 25 （三）土建工程 25 （四）運輸 26 1、場外運輸方式 26 2、場內(nèi)運輸量及運輸方式 26 五、公用工程 27 （一）供電 27 1、項目用電情況 27 2、供電工程 27 （二）供、排水 27 1、供水 27 1.1、用水量、水質(zhì)及水壓 27 1.2、給水方案 27 1.3、消防給水 27 2、排水 28 2.1、生活排水 28 2.2、雨水排水 28

5、 （三）通風、空調(diào) 28 六、環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持 29 （一）環(huán)境保護 29 1、概述 29 2、污染源及治理措施 29 2.1、建設期的環(huán)境影響 29 2.2、建設期環(huán)境的治理措施 29 2.3、生產(chǎn)過程中的污染源 29 2.4、污染治理措施 30 （三）勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 32 1、設計依據(jù) 32 2、安全衛(wèi)生采取的措施 32 2.1、電氣安全 32 2.2、防機械傷害及燙傷 32 2.3、其它 33 （四）節(jié)約能源 33 1、概述 33 2、節(jié)能措施 33 （五）水土保持 34 1、水土流失預測 34 2、治理方案 34 3、水

6、土保持的實施 35 七、生產(chǎn)組織與項目實施進度 36 （一）企業(yè)組織機構(gòu) 36 （二）工作制度和勞動定員 36 1、工作制度 36 2、勞動定員 36 （三）人員培訓 37 八、項目投資估算及資金籌措 38 （一）項目總投資估算 38 1、投資說明 38 2、總建設投資估算 38 2、流動資金估算 39 3、鋪底流動資金估算 41 4、項目總投資構(gòu)成 41 （二）資金籌措 41 （三）投資使用計劃 41 （四）借款償還計劃 42 九、項目財務評價 45 （一）計算依據(jù)及相關說明 45 1、項目測算參考依據(jù) 45 2、項目測算基本設定 45 （二）費用估

7、算 46 1、直接成本 46 3、工資及福利費用 46 3、折舊及攤銷 46 4、修理費 48 5、財務費用 49 6、其它費用 49 7、總成本費用 49 （三）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 52 1、銷售收入 52 2、銷售稅金及附加費用 52 3、損益及利潤及分配 53 （四）盈利能力分析 55 1、投資利潤率，投資利稅率 55 2、財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期 55 3、項目財務現(xiàn)金流量表 55 4、項目資本金財務現(xiàn)金流量表 57 （五）盈虧平衡分析 58 （六）敏感性分析 59 十、效益分析 62 （一）經(jīng)濟效益 62 （二）社

8、會效益 63 第十一、項目風險與風險管理 64 （一）項目風險提示 64 1、法律及政策風險 64 2、市場風險 64 3、技術(shù)風險 64 4、經(jīng)營風險 64 （二）項目風險防控措施 64 1、法律及政策風險防控措施 64 2、市場風險防控措施 64 3、環(huán)保風險防控措施 65 4、技術(shù)風險防控措施 65 5、經(jīng)營風險防控措施 65 第十二、可行性研究結(jié)論與承諾 66 （一）結(jié)論 66 （二）承諾 66 圖表目錄 表1-1 項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表 11 表8-1 項目總投資構(gòu)成 38 表8-2 項目流動資金估算表（單位：萬元） 39 表8-3 項

9、目總投資構(gòu)成 41 表8-4 項目投資計劃與資金籌措表（單位：萬元） 41 表8-5 借款償還計劃（單位：萬元） 43 表9-1 固定資產(chǎn)折舊費估算表(單位：萬元) 47 表9-2 無形資產(chǎn)攤銷估算表(單位：萬元) 48 表9-3 總成本費用估算表（單位：萬元） 50 表9-4 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（單位：萬元） 52 表9-5 損益和利潤分配表（單位：萬元） 54 表9-6 財務評價指標一覽表 55 表9-7 項目財務現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 56 表9-8 項目資本金財務現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 57 圖10-1 項目盈虧平衡圖 59 表9-9 項目盈虧平

10、衡表 59 圖10-2 項目盈虧平衡圖 60 表10-1 項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表 62 一、總 論 （一）項目概況 1、項目名稱 年產(chǎn)300萬副三抓與卡頭項目可行性、鉆夾頭生產(chǎn)線項目 2、項目建設內(nèi)容及規(guī)模 2.1、項目用地：項目需用地160畝。 2.2、建設規(guī)模：廠區(qū)分為廠房、動力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬平方米。 2.3、投資規(guī)模：本項目固定資產(chǎn)總投資4億元人民幣，其中建筑工程費用1.45億元，設備購置及安裝費用1.58億元，其他費用（含土地款）0.5億元，建設期利息960萬元，鋪底流動資金0.4億元。

11、 2.4、資金來源：自籌資金2.2億元，商業(yè)銀行貸款1.8億元。 2.5、產(chǎn)品規(guī)模：本項目預計年產(chǎn)300萬副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機床附件及特種數(shù)控機械設備。 3、產(chǎn)品及設計方案 3.1、主要原材料：鋼材（圓鋼） 3.2、主要產(chǎn)品方案：三爪卡盤、三爪、鉆夾頭等特種設備制造 4、項目主辦單位及建設地址 建設單位：浙江眾環(huán)機電設備有限公司 呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司 法人代表：XXX 注冊資本：浙江眾環(huán)機電設備有限公司注冊資金500萬元人民幣 建設地點：東陽市城北工業(yè)園區(qū) 5、項目負責人 XXX XXX （二）企業(yè)概況 1、

12、呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司 呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司座落于中國?內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特，是以原呼和浩特機床附件總廠為基礎組建的集團公司。是中國機床工具行業(yè)的重點骨干企業(yè)、國家大型二檔企業(yè)、出口基地企業(yè)。集團總部占地16.25萬平方米，建筑面積8萬平方米。公司技術(shù)力量雄厚、建設精良、工藝先進、檢測手段完備，是國內(nèi)最大的卡盤研究開發(fā)中心同時也是世界上規(guī)模最大的卡盤制造企業(yè)，更是國內(nèi)同行業(yè)標準制定者。公司已通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和CE安全認證。公司下設16個直屬分廠和10余個公司，遍及呼和浩特、煙臺、深圳等地。 公司主要生產(chǎn)“眾環(huán)”牌，“環(huán)球”牌三、四爪卡盤、中

13、高檔動力卡盤、油氣缸、特種專用卡盤、刀庫和不銹鋼球閥制品等18個品種、71個系列、1000余個規(guī)格。主導類產(chǎn)品榮獲“自治區(qū)優(yōu)”、“部優(yōu)”、“國優(yōu)”和中國機床附件行業(yè)的最高獎——國家銀質(zhì)獎，并先后榮獲“第十七屆國際優(yōu)質(zhì)獎”等歐美多項國際大獎。公司現(xiàn)為國家級“守合同、重信譽”企業(yè)；是內(nèi)蒙古自治區(qū)“高新技術(shù)企業(yè)”、“創(chuàng)新型企業(yè)”；“眾環(huán)”牌、“環(huán)球”牌產(chǎn)品榮獲國家“出口商品免檢”資質(zhì)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首家、同時也是國內(nèi)機床工具行業(yè)第一家獲此殊榮企業(yè)，產(chǎn)品被自治區(qū)政府評定為“自主創(chuàng)新名牌產(chǎn)品”。產(chǎn)品暢銷60多個國家及地區(qū)，享譽海內(nèi)外。 公司年銷售額7億元人民幣，出口1000萬美元，年銷售額占全國市場總

14、量的70%。 2、浙江眾環(huán)機電設備有限公司 浙江眾環(huán)機電設備有限公司創(chuàng)建于2005年，現(xiàn)座落于武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)，緊鄰永康，交通便利，物流發(fā)達。 公司占地面積1.7萬平方米，廠房面積2萬平方米，主要生產(chǎn)機床附件：三爪，四爪，整體爪，鉆夾頭，產(chǎn)品主要發(fā)往呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司，及旗下分廠和數(shù)控機床裝備有限公司；公司技術(shù)力量雄厚，是一家及設計。開發(fā)。制造于一體的綜合性企業(yè)，配有標準的工裝備件庫及成品庫并通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證?，F(xiàn)在專業(yè)研發(fā)人員20多名。 公司生產(chǎn)設備先進，配套設施完善，擁有專業(yè)的設計，銷售及服務隊伍。產(chǎn)品得到同行好評、深受國內(nèi)外用戶的青睞，

15、產(chǎn)品遠銷歐洲、南美、東南亞、非洲及中東等國家和地區(qū)，在國內(nèi)國際市場占有相當市場份額，客戶群非常穩(wěn)定。2010年公司實際銷售收入2億元，稅收600多萬元。 （三）項目提出的背景及必要性 1、項目提出的背景 1.1、機床配件行業(yè)發(fā)展前景廣闊 機床作為“工業(yè)母機”，在國家工業(yè)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。但是長期以來，中國的機床產(chǎn)業(yè)機制差、包袱重、基礎薄弱、技術(shù)落后，在國際競爭中處于不利地位，以至于國內(nèi)消費的中高端機床產(chǎn)品基本被國外大廠壟斷，對我國發(fā)展成制造業(yè)大國和強國的國家戰(zhàn)略構(gòu)成不利影響。從2002 年開始，隨著新一輪經(jīng)濟景氣周期的到來和多年的積累，中國機床行業(yè)開始逐漸復蘇，2004 年

16、以后加速增長。根據(jù)美國卡德納公司公布的2009 年世界機床生產(chǎn)數(shù)據(jù)，2009 年，我國機床產(chǎn)值從2008 年世界排名第三躍居首位，同時，進口和消費連續(xù)八年排名世界第一位，出口排名世界第六。據(jù)機床工具協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009 年，我國消費機床197.86 億美元，占當年世界機床消費值的38.64%，超過了居第二到第八位國家消費值之和。 中國已確定了以裝備制造產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的地位，國家通過各種政策鼓勵、引導采購國產(chǎn)機床設備。今后，全球機床制造業(yè)將逐步向亞洲國家轉(zhuǎn)移，我國機床行業(yè)將出現(xiàn)“替代進口—出口—功能部件國產(chǎn)化”的演變過程，中國機床業(yè)面臨巨大發(fā)展機遇。 1.2、本項目產(chǎn)品的銷售優(yōu)勢 項目

17、實施后將利用現(xiàn)有業(yè)務網(wǎng)絡，擴大業(yè)務量。該公司實施購置先進設施，以先進技術(shù)改造現(xiàn)有設備的狀況，將大大提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴大其生產(chǎn)規(guī)模，將為企業(yè)獲取更多的國內(nèi)外市場份額，獲取更好的經(jīng)濟效益。該公司將以超前的經(jīng)營理念和優(yōu)良售后服務，拓展新的業(yè)務范圍，建立更有效的業(yè)務網(wǎng)絡，市場將越來越大。 因此，本項目產(chǎn)品市場潛力是巨大的，產(chǎn)品的銷售將不成問題。 （四）可行性研究報告的編制依據(jù)和范圍 1、可行性研究報告的編制依據(jù) 本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)市場調(diào)查等數(shù)據(jù)資料，結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對項目進行詳細的闡述。分析了項目建設中可能遇到的經(jīng)濟、技術(shù)、政策、生產(chǎn)方面的問題，分析即將建

18、設的項目的可行性。 報告編制依據(jù)如下： 1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù) 2、行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料 3、企業(yè)與業(yè)內(nèi)專家訪談記錄 4、國家監(jiān)管政策制定部門資料 5、國內(nèi)市場調(diào)查資料 6、企業(yè)及業(yè)內(nèi)期刊資料 7、行業(yè)黃頁等專業(yè)期刊 8、海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù) 9、國外相關行業(yè)調(diào)查資料 10、企業(yè)經(jīng)營統(tǒng)計信息 報告主要依據(jù)上述資料結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對項目設計問題進行詳細的闡述。主要分析方法涉及計量經(jīng)濟學相關理論與模型、數(shù)理統(tǒng)計分析技術(shù)、項目管理理論、財務分析預測模型、德爾菲詢問調(diào)研法、實地考察與誤差控制技術(shù)等。 項目建設以市場為向?qū)?，以?jīng)濟和社會效益為中心，充分發(fā)揮企業(yè)在離型紙法PU

19、-PVC生產(chǎn)領域的技術(shù)優(yōu)勢。報告分析以大量可靠數(shù)據(jù)基礎，產(chǎn)業(yè)政策，分析模型為依據(jù)。 本報告分析依據(jù)如下： 1、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 2、《國務院關于投資體制改革決定（國發(fā)[2004]20號）》 3、《企業(yè)投資項目核準暫行辦法（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令2004年第19號）》 4、國家計委《投資項目可行性研究指南》，2002年1月； 5、建設部《1996—2010年建筑技術(shù)政策》； 6、建設部《鋼結(jié)構(gòu)建筑設計導則》； 7、《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 8、國務院《民用建筑節(jié)能條例》 2、可行性研究報告編制指導思想 以市場為指導，以效益為中心，

20、以技術(shù)進步為宗旨，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用先進、成熟的工藝設備，應用高新技術(shù)和科學管理模式，做強、做大該公司的優(yōu)勢產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強參與國內(nèi)外市場的競爭力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟回報和良好的社會效益。 3、編制范圍 通過對先進設備在工程技術(shù)上的先進性和經(jīng)濟上的合理性論證，以及對產(chǎn)品市場的全面分析，論述項目的可行性。主要內(nèi)容有：對設備選型、產(chǎn)品的市場需求預測、工藝技術(shù)、土建工程、配套的公用設施、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織、勞動定員等進行論述，并就本項目投資作技術(shù)、經(jīng)濟分析等。 （五）可行性研究成果概要 1、建設規(guī)模 根據(jù)市場分析及該公司現(xiàn)有的實際情況，本項目的建設

21、規(guī)模： 1）項目用地：項目需用地160畝。 2）建設規(guī)模：廠區(qū)分為廠房、動力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬平方米。 3）投資規(guī)模：本項目固定資產(chǎn)總投資4億元人民幣，其中建筑工程費用1.45億元，設備購置及安裝費用1.58億元，其他費用（含土地款）0.5億元，建設期利息960萬元，鋪底流動資金0.4億元。 4）資金來源：自籌資金2.2億元，商業(yè)銀行貸款1.8億元。 5）公用設施 （1）供電：根據(jù)企業(yè)用電量估算，總裝機容量約為1000KW，采用需求系數(shù)法進行負荷計算，裝置變壓器總?cè)萘繛?00KVA，為節(jié)約能源，變電所采用低壓母線側(cè)裝

22、設低壓電力容器進行集中補償；最大負荷時的功率因數(shù)采用0.8，年用電量1800000Kwh. （2）供水：本項目用水水源由開發(fā)區(qū)供水管統(tǒng)一供水，年用水量8000噸。 （3）用氣：無 （4）用工：總?cè)藬?shù)為500人，其中技術(shù)研發(fā)人員15名，專業(yè)技術(shù)人員76名，車間管理人員12名，其他管理人員17名，成產(chǎn)人員380人。 2、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表1-1 項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項目投入總資金 萬元 42267.5 　 1.1 建設投資 萬元 35651.7 　 1.2 流動資金 萬元 6615.7 　

23、 2 項目總投資 萬元 37636.5 　 2.1 建設投資 萬元 35651.7 　 2.2 鋪底流動資金 萬元 1984.7 　 3 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 38000.0 　 4 年總成本費用（正常年份） 萬元 28573.1 　 5 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 26233.5 　 6 年增值稅（正常年份） 萬元 2635.0 　 7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 263.5 　 8 年利潤總額（正常年份） 萬元 9163.4 　 9 所得稅（正常年份） 萬元

24、2290.8 　 10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 6872.5 　 11 投資利潤率（%） % 14.37% 　 12 投資利稅率（%） % 21.23% 　 13 資本金投資利潤率（%） % 30.93% 　 14 資本金投資利稅率（%） % 45.69% 　 15 銷售利潤率（%） % 15.98% 　 16 稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資） % 19.23% 　 17 稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資） % 23.11% 　 18 稅后財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%） 萬元 17351.2 　

25、 19 稅前財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%） 萬元 26231.3 　 20 稅后投資回收期 年 5.79 含建設期 21 稅前投資回收期 年 5.29 含建設期 22 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 31.5 　 （六）可行性研究結(jié)論 1、項目的實施是必要的 本項目屬于機床配件行業(yè)。機床制造業(yè)行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到國家產(chǎn)業(yè)政策、財政政策及稅收政策的大力支持?！案邫n數(shù)控機床與基礎制造技術(shù)”被列入《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020 年）》確定的未來15 年力爭取得突破的十六個重大科技專項之一；發(fā)展大型、

26、精密、高速數(shù)控裝備被列入國家專項產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，國務院專門出臺了《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》及配套政策。2009 年2 月4日，國務院通過了裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，出臺了一系列有針對性、可操作性的政策支持措施。2010 年9 月9 日，國務院通過《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，高端裝備制造作為國家七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之。 當前，全球正進入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關鍵期和戰(zhàn)略機遇期，小企業(yè)要發(fā)展，一定要抓住機遇，按照科學發(fā)展觀的要求，進行技術(shù)創(chuàng)新，加快實現(xiàn)企業(yè)增長方式由粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，進行產(chǎn)品升級、企業(yè)升級。該企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟實力逐步增強，但該企業(yè)與國內(nèi)

27、外先進企業(yè)相比尚存在以下幾個薄弱環(huán)節(jié)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，科技含量不高，產(chǎn)品的質(zhì)量因工藝設備的限制，難以達到某些客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求；現(xiàn)有的工藝設備能力有限，企業(yè)尚未形成規(guī)?；纳a(chǎn)能力，產(chǎn)品成本較高，影響經(jīng)濟效益，不利于市場的競爭；企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)作業(yè)面積不足，不能在根本上解決企業(yè)的困難，難以滿足企業(yè)發(fā)展的需要，為了生產(chǎn)技術(shù)和科學管理的進一步提高，促進生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，企業(yè)必須擴建廠房，擴大生產(chǎn)規(guī)模，尋求新的增長點。 2、項目的實施是可行的 本項目工藝技術(shù)路線成熟、可靠、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，可適應市場變化的要求，具有國內(nèi)外先進的工藝設備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量。本項目大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)

28、量，降低生產(chǎn)成本。同時產(chǎn)生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 本項目擬新增國內(nèi)先進的生產(chǎn)設備，擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值，使企業(yè)在市場競爭中處于有利位置。同時也可以充分發(fā)揮企業(yè)原有設施的潛力，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 3、項目的實施具有良好的經(jīng)濟效益 經(jīng)過財務測算和分析，本項目正常經(jīng)營年份年銷售收入38000萬元，年增值稅2635萬元，年銷售稅金及附加263.5萬元，年利潤總額9163.4萬元，年稅后利潤6872.5萬元，所得稅2290.8萬元。項目投資利潤率14.37%，投資利稅率21.23%，銷

29、售利潤率15.98%，稅前財務內(nèi)部收益率為23.11%；稅前投資回收期5.29年，稅后投資回收期5.79年。 以上數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時，還可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。 4、項目的實施具有良好的社會效益 本項目實施后，能夠增強企業(yè)的應變能力和競爭能力，擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭。另外，項目實施后，將為中國各大機床制造企業(yè)配套，同時為當?shù)貦C床行業(yè)的發(fā)展做出重要貢獻。項目具有較好的社會效益。 綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設

30、是必要的也是可行的。 37 二、市場需求與建設規(guī)模 （一）市場需求 1、我國為機床第一大消費國 隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國從2002年開始機床消費額上升到第一位，并且連續(xù)保持至今。機床消費額也從2000 年的37.9 億美元上升到2010 年的272.8 億美元，復合年增長率為21.8%。根據(jù)Gardner 統(tǒng)計，2010 年全球主要28 個機床生產(chǎn)國機床消費總額為598.9 億美元，中國機床消費比2009 年增長37.9%達到272.8億美元，占比45.6%，超過第二到第十位消費之和。 圖2-1 我國機床消費從2002 年至今保持全球第一（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來源：

31、Gardner 2、我國機床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一 在金融危機影響下，2009 年世界各機床主要生產(chǎn)國需求嚴重下滑，生產(chǎn)普遍收縮，產(chǎn)值大都大幅下降30%以上。而我國在拉動內(nèi)需政策帶動下，機床產(chǎn)值還增長7.6%，首次成為機床產(chǎn)值第一大國。2010 年全球經(jīng)濟逐步復蘇，28 個主要機床生產(chǎn)國總產(chǎn)值663.3 億美元，同比增長21.2%；中國產(chǎn)值209.1 億美元，同比大幅增長36.7%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產(chǎn)值占比31.5%。 圖2-2 我國機床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來源：Gardner 3、我機床配套零部件行業(yè)還比較落后 在與國外廠商的競爭中，中國企業(yè)

32、處于劣勢的一個重要原因是尚未掌握核心技術(shù)和配套產(chǎn)品技術(shù)，這是我國機床產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸。以數(shù)控機床的核心配套部件數(shù)控系統(tǒng)為例，國產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)的國內(nèi)市場占有率約20%，而高檔數(shù)控系統(tǒng)則98%以上需要進口。再以某立式加工中心需求客戶要求生產(chǎn)企業(yè)的部件清單為例：原裝進口日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動及伺服電機；日本NSK的主軸軸承和滾珠絲杠；德國曼內(nèi)斯曼力士樂的直線導軌；臺灣譚興公司的數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺，臺灣首輪公司的刀庫；日本山武株式會社的行程開關；瑞士科瑞麗華的接近開關；德國西門子的交流接觸器。由此可見國內(nèi)外配套零部件產(chǎn)品技術(shù)差距 4、下游裝備制造業(yè)發(fā)展將為項目發(fā)展提供有力支撐 機床需求來自下游行業(yè)固

33、定資產(chǎn)投資。機床的需求來自于下游裝備制造行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，近年來我國汽車及其零部件、航空航天設備、國防軍工、船舶、工程機械、模具、電力設備、高速列車、電子信息設備等領域產(chǎn)能高速擴張，帶動了機床消費的高速增長。在“十二五”期間以及更長一段時期，我國都將進行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給機床行業(yè)帶來巨大機會。 汽車及零配件相關行業(yè)占到機床消費總量的40%左右，是機床下游應用量最大的行業(yè)。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達到1.5萬億元。若按平均每年投資1000億元，設備占比70%，其中機床占比50%計算，則汽車制造業(yè)每年為機床提供約350億元的市場?！?/p>

34、十二五”期間，由于受到能源、環(huán)境和交通等因素的制約和高基數(shù)減速效應的影響，汽車產(chǎn)銷增速會比“十一五”期間有所放緩，但從人均汽車保有量（2010年中國千人汽車保有量為48輛，世界平均水平為140輛）和人均GDP的增長情況來看，我國汽車市場特別是二、三線市場和農(nóng)村市場仍有較大發(fā)展空間，這將為國內(nèi)機床企業(yè)實現(xiàn)高端數(shù)控機床進口替代，提高市場占有率提供戰(zhàn)略機遇。 軌道交通建設對機床的需求按照業(yè)務大體分為幾個層面：第一是軌道加工和高速鐵路軌枕加工；第二是機車和車輛制造；第三是車輪和車輛零部件制造；第四是運行和日常維護。在軌道加工和高速鐵路軌枕加工方面，提速和高速軌道的建設以及改造需要新型提速道岔，對數(shù)控

35、道岔銑床、道岔磨床的需求將進一步增長，需求的專用數(shù)控軌道板磨床，大約每百公里需要配置一臺。在機車和車輛制造方面，南車和北車兩大集團2009年用于機床采購的金額達50億元。我國城軌地鐵及高鐵建設的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經(jīng)成為中國機床消費市場一個非常重要的新興客戶群。 電力設備制造業(yè)方面，風電、核電等清潔能源的發(fā)展同樣給機床業(yè)帶來機遇。風電方面，大型風力機組的總體設計和載荷計算能力差，控制系統(tǒng)、發(fā)電機、齒輪箱、軸承的設計和生產(chǎn)能力差，風機的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國外進口。我國風電設備制造業(yè)雖然發(fā)展速度快，但真正擁有核心技術(shù)的企業(yè)不多，關鍵零部件基本依賴進口。核電設備制造也面臨著類似的情況

36、：位于核島心臟部位的主泵是關鍵部件，是核電運轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關鍵，要求極高，必須具有絕對的可靠性。主泵承壓部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的機床設備。百萬千瓦級核電站壓力容器等的生產(chǎn)，需要萬噸壓力機鍛壓成型，其后續(xù)切削加工需要超重型數(shù)控立式車床、超重型數(shù)控臥式車床、大鏜桿多軸聯(lián)動數(shù)控鏜銑床等加工設備。這些工件的價格昂貴，而且沒有備件，要求成品率必須100%，因此對機床的可靠性和穩(wěn)定性都有很高的要求。 航空航天業(yè)方面，中國航空產(chǎn)業(yè)正在崛起，除軍用飛機系列已經(jīng)取得長足的進步外，引人矚目的C919大型客機已簽署了100架啟動訂單，2014年實現(xiàn)首飛。處于試飛取證階段的ARJ21新支線客機，累

37、計取得的訂單達到340架，其它如直升機、通用飛機的研制能力也已明顯增強。航天產(chǎn)業(yè)方面，中國正加快衛(wèi)星技術(shù)升級和產(chǎn)品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。而其所需的機床大部分都屬于高端數(shù)控機床，基本依賴進口，國產(chǎn)的很少且基本用于粗加工。航空航天產(chǎn)業(yè)對高速、高效、高精度、多軸聯(lián)動的高端數(shù)控機床需求給機床行業(yè)帶來發(fā)展動力。 5、行業(yè)發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持 國家對機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要體現(xiàn)在：一是把機床行業(yè)發(fā)展提高到國家戰(zhàn)略高度；二是政府通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和法規(guī)進行扶持，在財政、稅收和金融等方面出臺了一系列的扶持政策。 主要產(chǎn)業(yè)政策及具體政策精神如下： （

38、1）《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》及相關配套政策發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件；在立足自主研發(fā)的基礎上，通過引進消化吸收，努力掌握核心技術(shù)和關鍵技術(shù)；合理規(guī)劃確定我國裝備制造產(chǎn)業(yè)布局，形成一批重點突出的產(chǎn)業(yè)集群和裝備制造集中地；調(diào)整進口稅收優(yōu)惠政策；加大對重大技術(shù)裝備企業(yè)的資金支持力度。 （2）《國家數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》（草案） 未來五年機床工具行業(yè)將營造20個數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地和為之配套的10個基礎功能零部件產(chǎn)業(yè)基地，基地企業(yè)將享受國家政策和資金上的支持；數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機床產(chǎn)品實行增值稅返還政策；將對進入產(chǎn)業(yè)化基地的

39、企業(yè)給予國債項目資金的支持，對企業(yè)技術(shù)開發(fā)中心和技術(shù)工程研究中心的初期建設，以及首臺、首套新產(chǎn)品，將給予一定的風險補貼； （3）《裝備制造業(yè)振興規(guī)劃》 于2009年2月4日由國務院常務會議通過。主要內(nèi)容是：依托國家重點建設工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。 （4）《高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備科技重大專項實施方案》 是《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》確定的十六個國家科技重大專項之一。該重大專項計劃投資22

40、1億元，目標規(guī)劃到2020年，我國將形成高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備主要產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設備制造所需要的高檔數(shù)控機床80%左右立足國內(nèi)生產(chǎn)。 （5）《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 于2010年9月8日由國務院常務會議通過。主要內(nèi)容是：從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領域集中力量，加快推進。設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，建立穩(wěn)定的財政投入增長機制。制定完善促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收支持政策。鼓勵金融機構(gòu)加大信貸支持，發(fā)揮多層次資本市場的融資功能，

41、大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資基金。 本項目符合產(chǎn)業(yè)政策，可以推進東陽市產(chǎn)業(yè)升級，因此，本項目是完全必要的。 （二）建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 本項目預計年產(chǎn)300萬副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機床附件及特種數(shù)控機械設備。 三、生產(chǎn)工藝與設備 （一）生產(chǎn)工藝 1、生產(chǎn)制度 本項目生產(chǎn)崗位采用單班制，全年工作時間300天，每班8小時。 2、工藝流程 3.1、鉆夾頭裝配工藝流程 主體：打三孔→鉆鑰匙孔→熱處理→磨外圓→清洗 三爪：銑弧齒→去飛刺→熱處理→拋石 絲畝：車絲畝→熱處理→去飛刺→拋石→打斷 裝配后：磨三爪端面→磨三爪持弧→檢驗→上油打標→包裝

42、 3.2、三爪工藝流程 大平面→地面→兩頭→工字槽→牙弧→斜坡→車征反弧→倒角→打字→拉空刀→打包 3.2、K11160三爪卡盤工藝流程 K11盤體：鑄造→消除應力→粗車→半精車→精車→鉆孔→鏜三孔→割三槽口→粗銑工字槽→精洗工字槽→擠壓工字槽→磨外圓→磨平面→裝配 K11盤絲：鍛造→正火→粗車→車絲扣→精車→銑牙→銑余扣→熱處理→淬火→回火→校平面→噴砂→磨平磨→磨內(nèi)孔→磨盤上扣→裝配 K11齒輪：鍛造→正火→粗車→沖放→精車→銑牙→精車齒角端面→熱處理→磨大小圓→裝配 搬頭：下料→車外圓→鉆眼→銑方→熱處理→裝壓→裝配→總裝配 （二）設備選型 1、主要設備選型 本項目生

43、產(chǎn)所用的設備必須是高效率、高可靠性的適應連續(xù)工作的設備。由于產(chǎn)品的高質(zhì)量要求，這些設備又必須是較高精度設備。 本項目的實施極大地提高了企業(yè)裝備水平，為提高產(chǎn)品檔次，開發(fā)新產(chǎn)品提供了有利的條件，形成具有先進技術(shù)的生產(chǎn)流水線，使產(chǎn)品達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，更好地參與競爭。 設備的最終定型還需企業(yè)與供貨商及設備廠家進行廣泛的技術(shù)交流和商務淡判，在技術(shù)性能優(yōu)越，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，兼顧良好的售后服務，做到“貨比三家”，以最小的投資，取得最大的效益。 2、主要設備清單 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，本項目購置國內(nèi)數(shù)控車床、臥銑、立銑、立式加工中心、刨床、平磨、等設備，詳見表4-1。 表3-1 新增設備一覽表

44、序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價（萬元） 單價（萬元） 1 普車 臺 30 6 180 2 數(shù)控車床 6140 臺 100 11 1100 3 數(shù)控車床 6150 臺 60 18 1080 臥銑 5132 臺 20 13 260 3 立銑 7032 臺 30 15 450 4 立體加工中心 850 臺 35 40 1400 5 立體加工中心 1060 臺 45 35 1575 6 立體加工中心 650 臺 28 20 560 7 刨床 臺 7

45、30 210 8 平磨 7132 臺 35 15 525 9 外圓磨 臺 20 10 200 10 專機 臺 80 35 2800 11 導軌磨床 臺 4 260 1040 12 龍門銑床 臺 2 320 640 13 檢測設備 套 1 500 500 14 數(shù)控精密磨床 臺 5 380 1900 15 其他設備 臺 1200 16 合計 15880 17 通風機 臺 10 18 電腦 臺 8 19

46、 空調(diào)機 臺 6 20 ERP信息化設施 套 1 21 污水治理裝置 套 1 22 乳化液處理裝置 套 1 23 消防設施 套 1 合 計 105 （三）設備的布置 本項目設備布置在1#-4#生產(chǎn)車間內(nèi)，根據(jù)所需設備及工藝流程的要求，使設備排列合理流暢，能滿足生產(chǎn)工藝及管理。配套的公用設備布置在新建的公共用房內(nèi)，滿足生產(chǎn)生活需要。 四、總圖、土建工程與運輸 （一）廠址概況 項目位于城北工業(yè)園內(nèi)。（擬） 東陽市地處浙江省中部，全市總面積1739平方公里，轄有

47、6個街道、11個鎮(zhèn)和1個鄉(xiāng)，總?cè)丝?1.3萬。改革開放以來，東陽經(jīng)濟社會持結(jié)快速發(fā)展，是浙江省首批小康縣市之一。1999年列入浙江省中等城市發(fā)展規(guī)劃；2001年進入全國百強縣行列；2002年躋身浙江省17個經(jīng)濟強市，是浙江省批13個縣級文明城市之一。 工業(yè)是東陽經(jīng)濟的支柱?，F(xiàn)有2個省級開發(fā)區(qū)—東陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中東陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)下設城北工業(yè)新區(qū)、白去商貿(mào)園區(qū)、江北高新園區(qū)。2009年完成生產(chǎn)總值248.8億元，同比增長9.1%；財政總收主25.6億元，其中地方財政收入15.2億元。 東陽工業(yè)以機械電子、醫(yī)藥化工等產(chǎn)業(yè)為主導。東陽是全國最大磁性材料生產(chǎn)和出口基地，其中永磁鐵氧

48、體磁鋼、微波爐磁鋼、軟磁偏轉(zhuǎn)磁芯等產(chǎn)量世界第一，軟磁功率鐵氧體、永磁喇叭磁鋼等產(chǎn)量全國第一，被譽為“中國磁都”。在第20屆中國電子元件百強企業(yè)中，東陽占了4家，其中橫店集團東磁股份有限公司名列第6位。東陽是浙江第三醫(yī)藥大市，有浙江花園一物高科有限公司、橫店集團康裕藥業(yè)有限公司、浙江北生藥業(yè)漢生制藥有限公司等一批龍并沒有骨干企業(yè)。 區(qū)域塊狀經(jīng)濟特色明顯。東陽是全國縫配、皮革箱包、木線、金銀絲、中華結(jié)的主要生產(chǎn)基地。 技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高。到2008年底，全市已擁有國家級高新技術(shù)企業(yè)11家，省高新技術(shù)企業(yè)35家；企業(yè)研發(fā)中心96家，其中國家級技術(shù)研發(fā)中心2家，省級研發(fā)中心16家；中國馳名商標1

49、9件，中國名牌產(chǎn)品4只，國家免檢產(chǎn)品6只；2個國家級企業(yè)博士后科研工作站，1個省級企業(yè)博士后科研工作站。 江北新區(qū)位于東陽江北岸，規(guī)劃范圍東起變電路，南臨東陽江，西至科技路，北到北四路，疾苦規(guī)劃面積592公頃，總投資逾54億元。新區(qū)由行政辦公區(qū)、金融商貿(mào)區(qū)、文教科研區(qū)、綜合有地區(qū)、高科工業(yè)區(qū)、生活居住區(qū)及社區(qū)公園組成。首期開發(fā)2平方公里中心區(qū)，在戰(zhàn)略上分三步走，即“兩年打?qū)嵒A，四年初具規(guī)模，六年基本建成”。 江北新區(qū)引進“經(jīng)營城市”的全新理念，運有現(xiàn)代城市的設計手法，充分結(jié)合自然，力求創(chuàng)造出一個功能完善、布局合量、環(huán)境優(yōu)美、設施完備、空間豐富、適應新世紀發(fā)展要求的現(xiàn)代化新城，區(qū)位交通優(yōu)勢

50、明顯，為投資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 （二）自然條件 氣象特征： 東陽市屬亞熱帶東亞季風氣候區(qū)，四季較分明，夏冬季長，春秋季短，氣候溫和濕潤，雨量充沛，日照充足，濕度較大，季風氣候特征明顯，并具盆地小氣候特點，根據(jù)當?shù)貧庀蟛块T長年統(tǒng)計資料，該地區(qū)的主要氣象要素如下： 年平均氣溫17.3℃ 年最熱月平均氣溫29℃（7月） 年最冷月平均所溫4.9℃（1月） 年極端最高氣溫40.9℃（1966年8月6日） 年極端最低所溫—10.7℃（1977年1月6日） 平均濕度77% 最高月平均濕度83% 最低月平均濕度74% 年平均降雨量1393.3MM 年最大降雨量1844.7MM 年

51、最小降雨量962.6MM 年平均降水數(shù)158天 年平均降雪日10天 年平均霜日30天 全年日照時數(shù)2063小時 年輻射總量112千卡CM2 常年主導風向 冬季 西北風 夏季 東風、東南風 多年平均風速成2.7M/S 地震基本列度6度 東陽市區(qū)一帶地下水較為豐富，剝蝕殘丘處多處為基巖裂隙水，堆積階地和河溫灘處多為松散巖類空隙水，前者徑流向主要沿裂帶方向，水力坡度千分之二，水段埋深10—85M，水質(zhì)較好，單位出水量1.47—212.1M2/S；后者徑流方向沿“地導走向”向東陽江排灌，大力坡度千分之三。單位出水量23—49T/D/M，受降水和地表水補給動態(tài)變化，市區(qū)及周圍地

52、區(qū)85KM2范圍內(nèi)，地下水可采資源18700T，遠景儲量25400T。 項目用水來自東陽市自來水公司自備水井。生活污水排入園區(qū)污水管網(wǎng)。 地質(zhì)資料： 當?shù)刭Y料表明，本地區(qū)無明顯不良地質(zhì)現(xiàn)象，第四系土層以砂，礫、石層為主，層厚大于5米，結(jié)構(gòu)松散，稍密狀，地基承載力標準大于250Kpa，深部基巖為白堊系下流朝川組砂巖。 地震： 根據(jù)中國地震基本列席區(qū)劃圖，本地區(qū)地震基本列度小于六度，設計基本地震加速度小于0.05克。 （二）總圖與建筑工程 1、征地 該項目選址在東陽市江北工業(yè)園區(qū)，征地面積3106670平方米，約合160畝。 2、總圖設計思想和原則 該項目的總圖平面布置設計

53、指導思想和原則主要考慮以下幾個因素： 1）從生產(chǎn)、生活要求出發(fā)，合理布局，安排好各相關部份，使生產(chǎn)路線便利，暢通，使人流與物流、生產(chǎn)和生活功能分區(qū)明確。 2）生產(chǎn)車間和原、輔材料庫、成品庫緊密聯(lián)系，減少中間環(huán)節(jié)的運輸，便于組織生產(chǎn)。 3）考慮到城鎮(zhèn)發(fā)展和工業(yè)區(qū)內(nèi)景觀要求，廠區(qū)布置盡可能注意美化和城鎮(zhèn)景觀的協(xié)調(diào)。 4）符合總圖設計的各種規(guī)范和規(guī)定的要求。 5）在總圖設計時同時考慮環(huán)保措施。 6）按開發(fā)區(qū)規(guī)劃要求的用地控制指標和設計條件進行。 3、總平面設計 廠區(qū)主入口朝向園區(qū)大道，方便出入；生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的中間，方便生產(chǎn)與運輸；倉庫布置在出入口處，以減少廠區(qū)道路擁擠；每個功能

54、區(qū)用綠化和道路隔開；建筑物四周布置消防通道，建筑物嚴格按照國家有關規(guī)范控制間距。 廠區(qū)分為廠房、動力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬平方米。 4、豎向布置 場地豎向布置為平坡式布置，場地排雨水為有組織暗管排水，經(jīng)暗管收集后排入工業(yè)園區(qū)市政雨水管網(wǎng)。 5、綠化 廠區(qū)內(nèi)綠化可以美化廠容廠貌，吸塵降噪，改善廠區(qū)小氣候。 6、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標 廠區(qū)總圖主要經(jīng)濟指標，見表5-1。 表4-1 總圖技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名 稱 單 位 數(shù)量 備 注 1 征地面積 m2 106672 160畝 2

55、 廠區(qū)占地面積 m2 10600 3 建筑物占地面積 m2 69100 4 總建筑面積 m2 111800 5 容積率 1.05 6 建筑密度 % 64.7 7 綠地面積 m2 16000 8 綠地率 % 15 9 道路占地面積 m2 2800 （三）土建工程 根據(jù)本項目的生產(chǎn)規(guī)模的需要，以及辦公、生活的要求，土建工程包括：廠區(qū)分為廠房、動力中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、餐廳及辦公樓等，其中廠房建筑為1層，辦公樓為5層，建筑面積18萬平方米。 表4-2 建構(gòu)筑物一覽表 1 1＃廠房 1 100×6

56、0 6000 6000 2 2＃生產(chǎn)車間 1 100×60 6000 6000 3 3＃生產(chǎn)車間 1 100×60 6000 6000 4 4＃生產(chǎn)車間 1 100×60 6000 6000 5 1成品倉庫 2 120×50 6000 12000 6 2成品倉庫 2 120×50 6000 12000 7 1原材料倉庫 2 130×50 4500 9000 8 2原材料倉庫 2 130×50 4500 9000 9 產(chǎn)品研發(fā)中心 1 200×60 12000 12000 9 動力中心 2

57、 50×30 1500 3000 10 辦公樓 5 80×40 3200 16000 11 餐廳 2 60×40 2400 4800 12 其他 　 100×50 5000 10000 　 合 計 　 　 69100 111800 （四）運輸 1、場外運輸方式 廠內(nèi)道路為混凝土路面，設計寬5m，長1000m，每小時車流量為10次/h，考慮到上下車時間及物料高峰期車流量，按每小時5輛/h車容量建設停車場。運輸設備，配備裝卸汽車，為成品倒運，配6臺1噸電瓶叉車，3臺電瓶運輸車。 2、場內(nèi)運輸量及運輸方式 （1）本項目車間內(nèi)運輸采用橋

58、式起重機。 （2）成品從車間運到露天堆放場及車間之間轉(zhuǎn)序時采用叉車運輸，露天堆放場設有16T門式起重機。（3）廠區(qū)道路為城市型水泥混凝土路面，廠區(qū)主干道寬9m，次干道寬7m，道路轉(zhuǎn)彎半徑分別為12m和9m。 五、公用工程 （一）供電 1、項目用電情況 本項目年用電量1800000Kwh. 2、供電工程 根據(jù)企業(yè)用電量估算，總裝機容量約為1000KW，采用需求系數(shù)法進行負荷計算，裝置變壓器總?cè)萘繛?00KVA，為節(jié)約能源，變電所采用低壓母線側(cè)裝設低壓電力容器進行集中補償；最大負荷時的功率因數(shù)采用0.8，年用電量1800000Kwh. 為提高企業(yè)功率因數(shù)，采用低壓電容集中補

59、償，使業(yè)功率因數(shù)提高到0.9以上。 工程按三類防雷設計。屋面設20m×20m網(wǎng)格避雷帶，引下線接地體利用建筑物柱及基礎內(nèi)鋼筋，要求接地電阻≤4Ω。配電系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，設專用接地線作保護線。 （二）供、排水 1、供水 本項目生產(chǎn)、生活及消防用水水源為工業(yè)園區(qū)市政給水管網(wǎng)以DN200管接入廠區(qū)，以環(huán)狀與枝狀相結(jié)合供應各用水點。 1.1、用水量、水質(zhì)及水壓 本項目用水水源由開發(fā)區(qū)供水管統(tǒng)一供水，年用水量8000噸。 水質(zhì)按生活飲用水水質(zhì)標準，給水管網(wǎng)水壓按0.3MPa考慮。 1.2、給水方案 本項目給水以園區(qū)市政自來水為給水水源，由市政給水管網(wǎng)DN200管接入廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)沿主

60、要干道成環(huán)狀布置，供廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水。 1.3、消防給水 本項目生產(chǎn)火災危險等級為戊類，建筑物耐火等級為二級設防，根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006，室外消防用水量為25L/s，室內(nèi)消防用水量為10L/s。廠區(qū)消防給水與生產(chǎn)、生活用水合供，設消防水池（循環(huán)水池兼用）和消防泵，給水主干管呈環(huán)狀布置。室內(nèi)消火栓間距不大于30m，設DN65室內(nèi)消火栓，保證有兩股消火栓的充實水柱到達室內(nèi)任一著火點滅火。室外沿道路設置DN100室外地上式消火栓，間距不大于120m。 2、排水 本工程排水主要為生活污水和雨水、生產(chǎn)用水不排水。排水方式采用雨、污分流排入市政雨水管網(wǎng)。 2.1

61、、生活排水 主要為糞便污水、洗滌水和食堂含油污水。 食堂含油污水先進隔油池處理，再和生活污水合流一并排入沼氣凈化池作進一步深化處理，處理達標后排入園區(qū)污水管網(wǎng)。 2.2、雨水排水 廠區(qū)場地排雨水采取有組織排放和自然滲透相結(jié)合，收集的場地雨水與屋面雨水，通過雨水管收集后排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。 （三）通風、空調(diào) 1）車間通風。本項目的生產(chǎn)車間中部分崗位如熱處理工序中產(chǎn)生一定量熱量，為改善車間環(huán)境，采用機械排風的方式進行通風。改善工人操作條件。 2）辦公室、食堂、員工宿舍可安裝空調(diào)和吊扇，進行降溫通風。食堂應加裝抽油煙機，防止含油霧氣的擴散，保護職工的身體健康。 3）試驗、檢測部門

62、需安裝空調(diào)，滿足工藝技術(shù)要求。 六、環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能與水土保持 （一）環(huán)境保護 1、概述 環(huán)境保護是我國的一項基本國策，本項目的設計必須嚴格遵循國家有關環(huán)保法律、法規(guī)，嚴格控制環(huán)境污染、保護和改善生態(tài)環(huán)境。在項目建設時，“三廢”治理必須與主體工程“三同時”。采用的環(huán)境保護標準如下： 國環(huán)字（86）第003號文《建設項目環(huán)境保護管理辦法》 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008 2、污染源及治理措施 2.1、建設期的環(huán)境影響 （1）噪聲：機械作業(yè)噪

63、聲，如推土機、打樁機、空壓機、攪拌機及自卸汽車等均超過GB12523－1990標準的要求。 （2）揚塵：施工期揚塵主要是貨車行駛，堆料場起風及裝卸水泥、砂、石料等，其中影響較大的是貨車行駛揚塵所占的比例超過50%。 （3）污、廢水：進場施工人員排放的生活污水及廢水，含泥漿的工業(yè)廢水。這些廢水、污水直接排入工業(yè)區(qū)污水管道會導致管網(wǎng)淤積堵塞，造成排水不暢，嚴重影響管網(wǎng)的正常使用功能。 （4）固體廢棄物：建設期間產(chǎn)生的大量的建筑垃圾、泥砂、石塊、碎木塊等，還有施工人員的生活垃圾。 2.2、建設期環(huán)境的治理措施 （1）加強對進場施工人員的環(huán)保教育，強化環(huán)保、文明施工，嚴禁夜間作業(yè)，影響周邊區(qū)

64、域人員的休息。 （2）揚塵：對易引起揚塵的室外堆放材料加布遮蓋，或創(chuàng)造條件移至室內(nèi)。對道路應多灑水、定期專人清掃（理）。 （3）污、廢水：在進場施工前必須先建簡易廁所和化糞池，基礎施工期產(chǎn)生的砂泥漿廢水在排放前必須先經(jīng)簡易沉淀池內(nèi)停留沉淀后再排放。 （4）固體廢棄物：建材垃圾及時清理回收，生活垃圾集中后交環(huán)衛(wèi)部門處理。 2.3、生產(chǎn)過程中的污染源 根據(jù)項目的工藝流程，可能產(chǎn)生的污染源有： 1）廢水 本項目生產(chǎn)工藝廢水主要是為機械加工時定期所排放的乳化液。 生活污水為職工洗滌水、廁所沖洗水、食堂含油廢水。 2）固廢 本項目產(chǎn)生的生活固廢為職工產(chǎn)生的生活垃圾，包括食物殘渣、廢

65、紙、廢包裝袋、塑料、金屬和玻璃瓶等；本項目生產(chǎn)固體廢物主要包括邊角料、金屬碎屑和生產(chǎn)次品、廢包裝物。 3）噪音，該項目噪聲源主要為機器設備。 4）廢氣 食堂油煙廢氣。 2.4、污染治理措施 1）廢水 （1）生活污水 生活污水排入廠區(qū)的沼氣凈化池集中處理，達標后排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入沼氣凈化池集中，排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。 生活污水處理流程圖如下： 生活洗滌污水 生活污水 生活糞便污水 沼氣凈化池 食堂含油污水 隔油池 園區(qū)

66、污水管網(wǎng) （2）工藝廢水 機械加工定期排放的乳化液廢水通過乳化液預處理機處理后排入生產(chǎn)廢水池，與生活廢水一同經(jīng)暴氧處理達標后排入工業(yè)區(qū)污水管道。 2）固廢：生產(chǎn)中金屬材料切等廢料可收集回收可再利用。生活垃圾集中堆放、外運至城市垃圾處理場處理。廢包裝物回收利用。 3）噪音 （1）在設備選型時盡量選用低噪聲設備，生產(chǎn)設備底座安裝減震器。 （2）采取有效的隔聲措施，可設置隔聲罩或隔聲間；設備布局時，應該考慮其噪聲對外界的影響，盡量讓高噪聲設備遠離車間門窗，以減少噪聲向外輻射。 （3）廠房通風設備采用低噪聲負壓風機進行車間換氣。 （4）設置獨立的發(fā)電機房，做好發(fā)電機房的消聲降噪措施如墻體加厚，機房內(nèi)粘貼吸聲材料，發(fā)電機底座安裝減震器等。 （5）合理安排生產(chǎn)時間，盡量避開夜間作業(yè)，夜間盡量少開或不開門窗。 （6）加強廠房綠化建設，周圍宜種植高大喬木，并在高樹木周圍種植低矮灌木，不但可以降低噪聲，而且能美化環(huán)境、凈化空氣。 4）廢氣 食堂安裝油煙凈化設備，油煙廢氣引至樓頂高空排放。 5）積極推行清潔生產(chǎn) （1）使用清潔能源，提高能源利用效率。選用先進生產(chǎn)工藝及高