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系統(tǒng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員 崗位廉潔風(fēng)險點防控表?
職務(wù)
負(fù)責(zé)人
崗位潛在廉政風(fēng)險
風(fēng)險等級
防控措施
總經(jīng)理
支部書記
?
1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；利用職務(wù)便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職，不作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部。
2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時修改、補(bǔ)充、完善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項，不經(jīng)辦公會集體討論決定。
A
1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。
2、認(rèn)真履行職
2、責(zé)，學(xué)習(xí)黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，完善各項制度，注意自身建設(shè)。
3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、做到廉潔勤政。落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務(wù)。
4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。
5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。
副總經(jīng)理
?
1、崗位職責(zé)：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制，不著力解決群眾反映的熱點問題。
2、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；對分管的工作管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。
A
1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。
2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、做到廉潔勤政。
3、
3、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。
4、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。
職務(wù)
負(fù)責(zé)人
崗位潛在風(fēng)險點
風(fēng)險等級
防控措施
財務(wù)總監(jiān)
?
1、 崗位職責(zé)：財務(wù)管理松懈，監(jiān)管不利；不認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，資金管理混亂。
2、 思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；對分管的工作管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，放松政治理論學(xué)習(xí)，
A
1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。
2、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則，做到廉潔勤政。
3、對分管的財務(wù)工作加強(qiáng)監(jiān)管，加強(qiáng)專業(yè)知識的培訓(xùn)
4、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。
4、
各部門廉潔風(fēng)險點防控表?
財務(wù)部門
?
1、對原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；
2、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?
3、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為；
4、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。
5、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金。
B
1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。
2、加
5、強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
綜合管理部門
?
1、 接待方面：超標(biāo)準(zhǔn)接待；違規(guī)接待私人客人。
2、 用車方面：公車私用、違規(guī)用車、安全事故。
3、 固定資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)配置超標(biāo)、無驗收、處置不合規(guī)。
4、 安全管理方面：泄密、出現(xiàn)安全事故。
5、 勞動工資福利方面：違反勞動工資福利的政策規(guī)定，違規(guī)發(fā)放加班費、獎金及福利等。
6、 績效考核管理方面：責(zé)任心不強(qiáng)、理解規(guī)定有偏、收集資料不全、計算有誤等，致考核結(jié)果失準(zhǔn)、失實。
B
1、 根據(jù)集團(tuán)的規(guī)定，嚴(yán)控費用及限制接待人數(shù)
2、 嚴(yán)格執(zhí)行用車有關(guān)制度，嚴(yán)格用車及維修審批流程；
3、 加強(qiáng)教育，定期檢查
4、 接受紀(jì)檢、審計的監(jiān)督檢查
項目部
1、 接受分包商、材料供應(yīng)商等的財物或報銷各項費用、接受宴請等；
2、 以公司的名義私下承攬項目，體外運行
3、 用公款大吃大喝，參加娛樂活動。
1、 加強(qiáng)廉潔從業(yè)或職業(yè)道德教育，完善項目管控制度。
2、 加強(qiáng)對公司資質(zhì)、項目用章等管理。
3、 加強(qiáng)費用開支的控制、審核。
專心---專注---專業(yè)
崗位廉潔風(fēng)險點
