2016年海東市本級(jí)

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1、2016年xx市本級(jí) 財(cái)政部門預(yù)算（草案）編制說明 根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》及省政府《關(guān)于編制2016年地方財(cái)政預(yù)算的通知》（青政[2015]95號(hào)文）精神，編制了2016年市本級(jí)財(cái)政部門預(yù)算。 一、財(cái)力情況 2016年，一般公共預(yù)算安排財(cái)力為66159萬元，其中:1、市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排5020萬元（國稅收入320萬元，樂都、平安上劃稅收2500萬元，資源稅1200萬元，營業(yè)費(fèi)收入1000萬元）；非稅收入5338萬元。 2、上級(jí)財(cái)政稅收返還2972萬元。 3、上級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助557萬元。 4、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19438萬元。 5、

2、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4409萬元。 6、財(cái)政管理績效考核獎(jiǎng)補(bǔ)859萬元。 7、結(jié)算補(bǔ)助11566萬元，其中：工改調(diào)資補(bǔ)助862萬元、規(guī)范津補(bǔ)貼補(bǔ)助5622萬元、職工烤火費(fèi)及誤餐補(bǔ)貼405萬元、其他結(jié)算補(bǔ)助4677萬元。 8、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元，主要為上年超收收入和結(jié)余資金。 二、市本級(jí)預(yù)算安排的主要特點(diǎn) 一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出。人員經(jīng)費(fèi)占預(yù)算支出的比重為35.89%；公用經(jīng)費(fèi)占預(yù)算支出的比重為 6.78%；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)占預(yù)算安排支出的比重為21.28%；重點(diǎn)項(xiàng)目和預(yù)留項(xiàng)目占預(yù)算支出的比重為36.05%。同時(shí)，根據(jù)省政府《關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位

3、工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定〉實(shí)施辦法的通知》（青政[2015]67號(hào)文）精神，從2014年10月1日起實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，改革我省現(xiàn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員退休保障制度，逐步建立獨(dú)立于機(jī)關(guān)事業(yè)單位之外、資金來源多渠道、保障方式多層次、管理服務(wù)社會(huì)化的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。 2016年部門預(yù)算編制時(shí)，不在將退休人員經(jīng)費(fèi)支出納入一般公共預(yù)算，由社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)要求統(tǒng)一予以支付；從原預(yù)算安排的退休經(jīng)費(fèi)中劃轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位和個(gè)人繳費(fèi)后，剩余部分全部作為財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期出現(xiàn)缺口，由財(cái)政予以補(bǔ)助。 二是進(jìn)一步完善了定額標(biāo)準(zhǔn)，確保運(yùn)轉(zhuǎn)。綜合各部門實(shí)際,對(duì)日常公

4、用經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行實(shí)名制，制定了定員定額標(biāo)準(zhǔn)，保證了運(yùn)轉(zhuǎn)支出。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府21條措施及市委16條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本，繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。并加強(qiáng)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車編制管理，執(zhí)法執(zhí)勤車輛資金繼續(xù)由相關(guān)單位從辦案經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)中自行解決；不安排出國（境）考察經(jīng)費(fèi)和車輛購置費(fèi)。 三是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，保障市委、市政府安排的重點(diǎn)工作。重點(diǎn)安排了“三基”建設(shè)、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)區(qū)、精準(zhǔn)扶貧、城市“三創(chuàng)”、農(nóng)業(yè)發(fā)展、工業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、政府債務(wù)償債、各類考核獎(jiǎng)補(bǔ)等事關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的必要支出。 四是進(jìn)一步加大綜合預(yù)算編制力度，編制全口徑預(yù)算，

5、提高了預(yù)算編制的完整性。為了從根本上解決部門之間預(yù)算支出水平苦樂不均的問題，非稅收入按照部門上報(bào)的計(jì)劃，以收定支，合理安排，全額納入綜合預(yù)算，對(duì)定額部分的日常公用經(jīng)費(fèi)和其他日常公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了相應(yīng)核減，并在非稅收入中安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。全面編制涵蓋公共財(cái)政、政府性基金和社會(huì)保險(xiǎn)基金的政府預(yù)算，并將政府性債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理。 五是認(rèn)真落實(shí)依法行政、依法理財(cái)要求，對(duì)各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)依據(jù)法律、法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行了安排。 三、市本級(jí)一般公共預(yù)算安排支出情況 1. 人員經(jīng)費(fèi)。按國家及省上確定的工資、津貼、補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)，以2015年12月份編委和人事部門核定的實(shí)有供養(yǎng)人員2825人（在職人

6、員1901人，離退休人員729人，政府雇員105人，遺屬人員90人），作了足額安排，共計(jì)23746萬元，占當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排支出的比重35.89%。其中：在職人員工資14425萬元，獎(jiǎng)勵(lì)工資688萬元，離休人員工資102萬元，遺屬補(bǔ)助42萬元，職工取暖費(fèi)按人均3900元安排754萬元，住房公積金按在職工資總額的12%安排1731萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金按工資總額的16%安排2324萬元，生育保險(xiǎn)按在職工資總額的0.45%安排65萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)按在職工資總額的20%安排2885萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在職工資總額的2%安排289萬元，離退休經(jīng)費(fèi)65萬元，帶薪年休假報(bào)酬301萬元，見習(xí)生工資按月人均3080

7、元（含交通費(fèi)、通訊費(fèi)）和取暖費(fèi)按年人均3900元安排75萬元。 2. 公用經(jīng)費(fèi)。分為日常公用經(jīng)費(fèi)和其他日常公用經(jīng)費(fèi)。 ⑴日常公用經(jīng)費(fèi)。標(biāo)準(zhǔn)分為六類六項(xiàng)，即：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)和其他費(fèi)用，定額標(biāo)準(zhǔn)一至六類單位，在上年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上零增長，分別為每人每年2.4萬元、1.8萬元、1.6萬元、1.5萬元、1.3萬元、 1.2萬元。 ⑵其他日常公用經(jīng)費(fèi)。包括水電費(fèi)、取暖費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)。水電費(fèi)：市委、市政府辦公大樓內(nèi)辦公的單位不安排水電費(fèi)，由市委辦和市政府辦統(tǒng)一支付，其他部門2000元/人、年；取暖費(fèi)：市委、市政府辦公大樓內(nèi)辦公的單位不安排取暖費(fèi)，由市委辦和市政府辦統(tǒng)一支付

8、，其他部門4000元/人、年；車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：在上年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上零增長，四大班子車輛和副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的單位其中一輛車4.5萬元/輛、年；其他部門2.5萬元/輛、年；執(zhí)法執(zhí)勤車輛按編制核定2.5萬元/輛、年，資金由相關(guān)單位從辦案經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)中自行解決。 按照上述定額標(biāo)準(zhǔn)安排公用經(jīng)費(fèi)安排資金4485萬元，占當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排支出的比重6.78%。其中：辦公費(fèi)1081萬元，郵電費(fèi)179萬元，差旅費(fèi)762萬元，培訓(xùn)費(fèi)393萬元，印刷費(fèi)151萬元，接待費(fèi)266萬元，會(huì)議費(fèi)240萬元，其他費(fèi)用95萬元，水電費(fèi)291萬元，辦公樓取暖費(fèi)582萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)445萬元。 3. 各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為14081萬元，占當(dāng)

9、年財(cái)政預(yù)算安排支出的比重21.28%。其中：預(yù)算資金安排支出8743萬元；非稅收入按照“以收定支”原則安排支出5338萬元。 4. 重點(diǎn)項(xiàng)目建議安排支出17835萬元，占當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排支出的比重26.96%，其中： ⑴“三基”建設(shè)專項(xiàng)資金2000萬元； ⑵創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)區(qū)專項(xiàng)資金1000萬元； ⑶精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金2000萬元； ⑷農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬元； ⑸工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元（主要用于支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶持規(guī)上企業(yè)、各類招商引資、洽談會(huì)等）；⑹城市“三創(chuàng)”專項(xiàng)資金1000萬元（主要用于衛(wèi)生城市、文明城市、園林城市創(chuàng)建）； ⑺社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元（其

10、中：城市社區(qū)管理專項(xiàng)資金500萬元、群眾文化藝術(shù)隊(duì)伍建設(shè)及活動(dòng)專項(xiàng)資金200萬元、教育教學(xué)質(zhì)量提升6年行動(dòng)計(jì)劃教師培訓(xùn)及表彰獎(jiǎng)勵(lì)300萬元、編輯出版《大美青海魅力海東》宣傳畫冊(cè)專項(xiàng)資金120萬元、對(duì)外宣傳、重大賽事活動(dòng)等）；⑻各類考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬元（市對(duì)縣目標(biāo)責(zé)任制考核和對(duì)市直機(jī)關(guān)考核及市直單位優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)等400萬元、財(cái)政綜合績效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金300萬元、金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)300萬元）； ⑼市本級(jí)政府債務(wù)償還利息資金5835萬元。 5. 預(yù)留項(xiàng)目支出6012萬元，占當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排支出的比重9.09%，其中： ⑴預(yù)留新增人員、正常工資調(diào)資、退休費(fèi)、撫恤金等一次性補(bǔ)助

11、800萬元； ⑵xx改革補(bǔ)助資金2200萬元； ⑶預(yù)留公車改革補(bǔ)貼資金1200萬元； ⑷預(yù)備費(fèi)1812萬元（用于重大自然災(zāi)害、突發(fā)事件、國家賠償、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支）。 四、預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行 1. 市本級(jí)財(cái)政預(yù)算按“收支平衡”的原則，收入盤子已全額打足。根據(jù)國庫集中支付的要求，按照預(yù)算確定的額度，在確保預(yù)算單位財(cái)權(quán)、事權(quán)、審批權(quán)不變的原則下，由預(yù)算單位提出用款計(jì)劃，實(shí)行均衡撥款，按進(jìn)度將資金及時(shí)撥付到位，對(duì)于應(yīng)急資金，按照急事急辦、特事特辦的原則優(yōu)先撥付。 2. 各預(yù)算單位按照下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌財(cái)力，安排好各項(xiàng)支出，自求平衡，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用。繼

12、續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約，勤儉辦事，除市委、市政府確定的重點(diǎn)支出和特殊事項(xiàng)外，一律不再安排追加支出。 3. 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)各預(yù)算單位資金使用情況全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，跟蹤問效，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理，以提升收支績效、管理績效、項(xiàng)目支出績效為重點(diǎn)，對(duì)市本級(jí)預(yù)算單位整體支出進(jìn)行綜合績效考評(píng)，落實(shí)績效考評(píng)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，與下年度財(cái)政預(yù)算安排相掛鉤。 4. 實(shí)行嚴(yán)格資產(chǎn)配置的編制、標(biāo)準(zhǔn)和程序，堅(jiān)決反對(duì)花錢大手大腳和鋪張浪費(fèi)，防止違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。切實(shí)管好用好資金，通過財(cái)政支持政策的有效落實(shí)和資金效益的具體體現(xiàn)來贏得省上的更大支持和幫助。 總之，2016年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)堅(jiān)持解放思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持不斷創(chuàng)新思路、創(chuàng)新機(jī)制、創(chuàng)新方法，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，全力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。