工藝卡片管理

塔里木油田石化分公司工藝卡片管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為規(guī)范工藝卡片的管理，明確工藝卡片的編寫(xiě)內(nèi)容、審批程序以及工藝卡片的日常管理，嚴(yán)肅運(yùn)行操作紀(jì)律，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于塔里木油田石化公司各生產(chǎn)單位。第二章 管理職責(zé)第三條 科技信息處是工藝卡片的歸口管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：（1）確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語(yǔ)言和格式；（2）工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存；（3）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（4）監(jiān)督、檢查工藝卡片的使用。第四條 相關(guān)專(zhuān)業(yè)（生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)保、機(jī)動(dòng)設(shè)備等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專(zhuān)業(yè)審查及監(jiān)督檢查。（1）工藝指標(biāo)由科技信息處負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況并進(jìn)行監(jiān)督、考核，并建立檢查、考核情況記錄；（2）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、安全環(huán)保指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保處監(jiān)督執(zhí)行和檢查，并建立檢查、考核情況記錄；（3）設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)設(shè)備處監(jiān)督執(zhí)行和檢查，并建立檢查、考核情況記錄；第五條 生產(chǎn)單位（裝置）負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題提出修改意見(jiàn)。第三章 工藝卡片的編寫(xiě)與管理第六條 工藝卡片指標(biāo)來(lái)源于裝置原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。第七條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱(chēng)、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)簽字、執(zhí)行日期。 第八條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級(jí)、生產(chǎn)單位（裝置）級(jí)二級(jí)控制指標(biāo)。（1）公司級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填寫(xiě)“公司級(jí)”）。公司級(jí)控制指標(biāo)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)、影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)；關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)；裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo)；原料質(zhì)量控制指標(biāo)。（2）生產(chǎn)單位（裝置）級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填寫(xiě)“裝置級(jí)”）。生產(chǎn)單位（裝置）級(jí)控制指標(biāo)是指保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)率運(yùn)行指標(biāo)；設(shè)備操作平穩(wěn)率運(yùn)行指標(biāo)；裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。第九條 工藝卡片按以下程序?qū)徍恕徟汗に嚳ㄆ缮a(chǎn)單位工藝技術(shù)人員編寫(xiě)，經(jīng)生產(chǎn)單位主任審核簽字，科技信息處會(huì)同相關(guān)部室審核會(huì)簽后，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條 臨時(shí)工藝卡片管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（1）若裝置進(jìn)行了重大技術(shù)改造，要隨時(shí)修改增補(bǔ)，否則不得開(kāi)工或投運(yùn)。（2）新裝置試生產(chǎn)前必須依據(jù)有關(guān)設(shè)計(jì)資料編制臨時(shí)用崗位工藝卡片，運(yùn)行半年后，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定，修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片；（3）臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（4）臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過(guò)期自動(dòng)作廢。第十一條 工藝卡片版式規(guī)格采用8459.4厘米紙張縱向布置，并安裝在鋁合金鏡框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。第十二條 生產(chǎn)單位（裝置）必須保存經(jīng)過(guò)審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷(xiāo)，科技信息處負(fù)責(zé)檢查。第十三條 工藝卡片的編號(hào)、裝訂和發(fā)放由科技信息處負(fù)責(zé)。所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在科技信息處主管人員計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并負(fù)責(zé)管理。第四章 工藝卡片的監(jiān)控第十四條 工藝卡片由公司、生產(chǎn)單位（裝置）實(shí)行二級(jí)監(jiān)控；指標(biāo)管理由公司、生產(chǎn)單位（裝置）根據(jù)分級(jí)原則實(shí)施二級(jí)管理。第十五條 生產(chǎn)單位、科技信息處、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、質(zhì)量安全環(huán)保處管理及技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入崗位檢查工藝卡片執(zhí)行情況，對(duì)違章操作有權(quán)令其停止。新工人在獨(dú)立頂崗前，生產(chǎn)單位必須對(duì)其進(jìn)行工藝卡片的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗，否則不可頂崗和獨(dú)立操作。因工藝卡片錯(cuò)誤而引起的事故，其責(zé)任由編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)者承擔(dān)。第十六條 班長(zhǎng)（運(yùn)行主管）、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過(guò)程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班長(zhǎng)（運(yùn)行主管）具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。第十七條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門(mén)，由相應(yīng)管理部門(mén)組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，生產(chǎn)單位應(yīng)向科技信息處匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第五章 工藝卡片的變更和修訂第十八條 工藝卡片原則上每年評(píng)審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。裝置每次大檢修后，科技信息處組織相關(guān)生產(chǎn)單位對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，科技信息處組織相關(guān)生產(chǎn)單位對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新修訂。第十九條 工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理： （1）由于生產(chǎn)需要，采用新的工藝卡片必須由生產(chǎn)單位提出修改方案，報(bào)科技信息處組織相關(guān)部室審核，分公司總工程師批準(zhǔn)，由科技信息處出變更通知單下達(dá)執(zhí)行，變更通知單是原工藝卡片的補(bǔ)充和完善。（2）工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更，須由生產(chǎn)單位填寫(xiě)工藝卡片指標(biāo)變更審批單（附件一），說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定消減措施。科技信息處組織相關(guān)部室審核，分公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）工藝卡片中生產(chǎn)單位級(jí)控制指標(biāo)以及其它工藝指標(biāo)變更，須由生產(chǎn)單位填寫(xiě)工藝卡片指標(biāo)變更審批單（附件一），說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定消減措施。經(jīng)生產(chǎn)單位（裝置）總工程師批準(zhǔn)，上報(bào)科技信息處備案后執(zhí)行。（4）生產(chǎn)單位（裝置）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指標(biāo)的修訂意見(jiàn)，保證工藝卡片的適宜性、有效性。（5）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動(dòng)作廢。第六章 附 則第二十條 本規(guī)定由科技信息處負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附件一 工藝卡片指標(biāo)變更審批單工藝卡片指標(biāo)變更審批單 工藝指標(biāo)名稱(chēng)工藝指標(biāo)位號(hào)指標(biāo)變更等級(jí)指標(biāo)變更情況變更前變更后變更前變更后變更執(zhí)行日期變更提出人簽名變更理由變更風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和消減措施生產(chǎn)單位會(huì)簽欄單位簽名日期審核欄單位簽名日期批準(zhǔn)欄簽名日期科技信息處副總工程師機(jī)動(dòng)設(shè)備處生產(chǎn)運(yùn)行處總工程師質(zhì)量安全環(huán)保處第一聯(lián) 生產(chǎn)部門(mén)保存 第二聯(lián) 科技信息處保存 第三聯(lián) 機(jī)動(dòng)設(shè)備處保存 第四聯(lián) 質(zhì)量安全環(huán)保處保存