績(jī)效考核指標(biāo)標(biāo)桿

主要崗位考核指標(biāo)標(biāo)桿奧康集團(tuán)有限公司主要崗位考核指標(biāo)體系目 錄1.1總裁辦主任考核指標(biāo)51.2總裁辦秘書考核指標(biāo)61.3總裁辦企劃員考核指標(biāo)71.4總裁辦信息管理考核指標(biāo)82.1行政事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)92.2行政事務(wù)部基建科經(jīng)理考核指標(biāo)102.3行政事務(wù)部編輯部主編考核指標(biāo)112.4行政事務(wù)部接待科經(jīng)理考核指標(biāo)122.5行政事務(wù)部保衛(wèi)科長(zhǎng)考核指標(biāo)132.6行政事務(wù)部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo)142.7行政事務(wù)部秘書考核指標(biāo)152.8行政事務(wù)部車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)考核指標(biāo)162.9行政事務(wù)部檔案員考核指標(biāo)172.10行政事務(wù)部文員考核指標(biāo)182.11行政事務(wù)部編輯部編輯考核指標(biāo)193.1人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)203.2人力資源部人事管理考核指標(biāo)213.3人力資源部績(jī)效與薪酬管理考核指標(biāo)223.4人力資源部培訓(xùn)管理考核指標(biāo)234.1計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)244.2計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科經(jīng)理考核指標(biāo)254.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部費(fèi)用核算員考核指標(biāo)264.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本核算員考核指標(biāo)274.5計(jì)劃財(cái)務(wù)部總賬考核指標(biāo)284.6計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合事務(wù)崗考核指標(biāo)294.7計(jì)劃財(cái)務(wù)部網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)考核指標(biāo)304.8計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科經(jīng)理考核指標(biāo)314.9計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金管理員考核指標(biāo)324.10計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃預(yù)算員考核指標(biāo)334.11計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員考核指標(biāo)344.12計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本管理員考核指標(biāo)354.13計(jì)劃財(cái)務(wù)部投資科經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)364.14計(jì)劃財(cái)務(wù)部投資管理主管績(jī)效指標(biāo)374.15計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理主管績(jī)效指標(biāo)385.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理考核指標(biāo)395.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)室主任考核指標(biāo)405.3技術(shù)開(kāi)發(fā)部工藝制作室主任考核指標(biāo)415.4技術(shù)開(kāi)發(fā)部鞋楦師考核指標(biāo)425.5技術(shù)開(kāi)發(fā)部打板師考核指標(biāo)435.6技術(shù)開(kāi)發(fā)部放樣工考核指標(biāo)445.7技術(shù)開(kāi)發(fā)部后期處理技師考核指標(biāo)455.8技術(shù)開(kāi)發(fā)部CAD室主任考核指標(biāo)465.9技術(shù)開(kāi)發(fā)部文員考核指標(biāo)476.1生產(chǎn)管理部經(jīng)理考核指標(biāo)486.2生產(chǎn)管理部生產(chǎn)分廠廠長(zhǎng)考核指標(biāo)496.3生產(chǎn)管理部車間主任考核指標(biāo)506.4生產(chǎn)管理部綜合管理科經(jīng)理考核指標(biāo)516.5生產(chǎn)管理部人事管理員考核指標(biāo)526.6生產(chǎn)管理部后勤管理員考核指標(biāo)536.7生產(chǎn)管理部勞資核算員考核指標(biāo)546.8生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度科經(jīng)理考核指標(biāo)556.9生產(chǎn)管理部計(jì)劃及物料請(qǐng)購(gòu)員考核指標(biāo)566.10生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度科成本核算員考核指標(biāo)576.11生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度科倉(cāng)庫(kù)主管考核指標(biāo)586.12生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度科文員考核指標(biāo)596.13生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度科用量核算員考核指標(biāo)606.14生產(chǎn)管理部機(jī)電設(shè)備科經(jīng)理考核指標(biāo)616.15生產(chǎn)管理部采購(gòu)科經(jīng)理考核指標(biāo)626.16生產(chǎn)管理部采購(gòu)員考核指標(biāo)636.17生產(chǎn)管理部文員考核指標(biāo)647.1質(zhì)量管理部經(jīng)理考核指標(biāo)657.2質(zhì)量管理部標(biāo)準(zhǔn)科經(jīng)理考核指標(biāo)667.3質(zhì)量管理部標(biāo)準(zhǔn)管理員考核指標(biāo)677.4質(zhì)量管理部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo)687.5質(zhì)量管理部檢測(cè)實(shí)驗(yàn)員考核指標(biāo)697.6質(zhì)量管理部質(zhì)量分析與統(tǒng)計(jì)員考核指標(biāo)707.7質(zhì)量管理部原輔材料品檢員考核指標(biāo)717.8質(zhì)量管理部質(zhì)檢科經(jīng)理考核指標(biāo)727.9質(zhì)量管理部質(zhì)量總監(jiān)考核指標(biāo)737.10質(zhì)量管理部品檢員考核指標(biāo)748.1信息技術(shù)部經(jīng)理考核指標(biāo)758.2信息技術(shù)部程序設(shè)計(jì)員考核指標(biāo)768.3信息技術(shù)部平面設(shè)計(jì)員考核指標(biāo)778.4信息技術(shù)部軟、硬件維護(hù)員考核指標(biāo)788.5信息技術(shù)部通信維護(hù)員考核指標(biāo)798.6信息技術(shù)部信息收集員績(jī)效指標(biāo)809.1審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理考核指標(biāo)819.2審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)崗位考核指標(biāo)829.3審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)察崗位考核指標(biāo)8310.1國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理考核指標(biāo)8410.2國(guó)際貿(mào)易部業(yè)務(wù)員崗位考核指標(biāo)8510.3國(guó)際貿(mào)易部外貿(mào)單證員考核指標(biāo)8610.4國(guó)際貿(mào)易部文員考核指標(biāo)8711.1營(yíng)銷總公司總經(jīng)理考核指標(biāo)8811.2營(yíng)銷總公司品牌總監(jiān)考核指標(biāo)8911.3營(yíng)銷總公司產(chǎn)品管理考核指標(biāo)9011.4營(yíng)銷總公司廣告促銷考核指標(biāo)9111.5營(yíng)銷總公司秘書考核指標(biāo)9211.6營(yíng)銷總公司營(yíng)銷事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)9311.7營(yíng)銷總公司營(yíng)銷事務(wù)部人事管理考核指標(biāo)9411.8營(yíng)銷總公司營(yíng)銷事務(wù)部行政管理考核指標(biāo)9511.9營(yíng)銷總公司營(yíng)銷財(cái)務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)9611.10營(yíng)銷總公司營(yíng)銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)考核指標(biāo)9711.11營(yíng)銷總公司營(yíng)銷財(cái)務(wù)部稽核考核指標(biāo)9811.12營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部經(jīng)理考核指標(biāo)9911.13營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部市場(chǎng)調(diào)研科經(jīng)理考核指標(biāo)10111.14營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部消費(fèi)者與傳播研究考核指標(biāo)10211.15營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部競(jìng)爭(zhēng)者與渠道研究考核指標(biāo)10311.16營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部廣告策劃科經(jīng)理考核指標(biāo)10411.17營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部平面設(shè)計(jì)考核指標(biāo)10511.18營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部媒介投放考核指標(biāo)10611.19營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部物料制作考核指標(biāo)10711.20營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部渠道管理科經(jīng)理考核指標(biāo)10811.21營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部市場(chǎng)監(jiān)控考核指標(biāo)10911.22營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部導(dǎo)購(gòu)管理考核指標(biāo)11011.23營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部賣場(chǎng)管理考核指標(biāo)11111.24營(yíng)銷總公司市場(chǎng)部集團(tuán)購(gòu)買考核指標(biāo)11211.25營(yíng)銷總公司物流部經(jīng)理考核指標(biāo)11311.26營(yíng)銷總公司物流部計(jì)劃采購(gòu)科經(jīng)理考核指標(biāo)11411.27營(yíng)銷總公司物流部采購(gòu)計(jì)劃考核指標(biāo)11511.28營(yíng)銷總公司物流部采購(gòu)管理考核指標(biāo)11611.29營(yíng)銷總公司物流部殘鞋統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo)11711.30營(yíng)銷總公司物流部?jī)?chǔ)運(yùn)科經(jīng)理考核指標(biāo)11811.31營(yíng)銷總公司物流部入庫(kù)開(kāi)單員考核指標(biāo)11911.32營(yíng)銷總公司物流部出庫(kù)開(kāi)單員考核指標(biāo)12011.33營(yíng)銷總公司物流部倉(cāng)庫(kù)管理員考核指標(biāo)12111.34營(yíng)銷總公司物流部片區(qū)發(fā)貨員考核指標(biāo)12211.35營(yíng)銷總公司物流部配套產(chǎn)品發(fā)貨員考核指標(biāo)12311.36營(yíng)銷總公司物流部托運(yùn)調(diào)度員考核指標(biāo)12411.37營(yíng)銷總公司服務(wù)中心經(jīng)理考核指標(biāo)12511.38營(yíng)銷總公司服務(wù)中心服務(wù)體系策劃考核指標(biāo)12611.39營(yíng)銷總公司服務(wù)中心信訪員考核指標(biāo)12712.1營(yíng)銷分公司經(jīng)理考核指標(biāo)12812.2營(yíng)銷分公司品牌經(jīng)理考核指標(biāo)12912.3營(yíng)銷分公司渠道部經(jīng)理考核指標(biāo)13012.4營(yíng)銷分公司推廣部經(jīng)理考核指標(biāo)13112.5營(yíng)銷分公司物流部經(jīng)理考核指標(biāo)13212.6營(yíng)銷分公司綜合部經(jīng)理考核指標(biāo)13312.7營(yíng)銷分公司渠道部業(yè)務(wù)管理考核指標(biāo)13412.8營(yíng)銷分公司渠道部賣場(chǎng)管理考核指標(biāo)13512.9營(yíng)銷分公司渠道部信息管理考核指標(biāo)13612.10營(yíng)銷分公司推廣部廣告管理考核指標(biāo)13712.11營(yíng)銷分公司推廣部促銷管理考核指標(biāo)13812.12營(yíng)銷分公司物流部計(jì)劃調(diào)度考核指標(biāo)13912.13營(yíng)銷分公司物流部?jī)?chǔ)運(yùn)崗位考核指標(biāo)14012.14營(yíng)銷分公司物流部開(kāi)單考核指標(biāo)14112.15營(yíng)銷分公司物流部售后服務(wù)考核指標(biāo)14212.16營(yíng)銷分公司綜合部行政人事考核指標(biāo)14312.17營(yíng)銷分公司綜合部培訓(xùn)崗位考核指標(biāo)14412.18營(yíng)銷分公司綜合部會(huì)計(jì)考核指標(biāo)14512.19營(yíng)銷分公司綜合部出納考核指標(biāo)1461.1總裁辦主任考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋總裁辦工作的計(jì)劃性保證總裁辦工作的計(jì)劃性、有序性有無(wú)年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核是否發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中有重要內(nèi)容的缺失總裁辦工作計(jì)劃完成情況確?？偛棉k工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃任務(wù)； 實(shí)際完成任務(wù)數(shù)/計(jì)劃任務(wù)數(shù)部門費(fèi)用控制情況保證部門費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行控制部門實(shí)際費(fèi)用控制在部門費(fèi)用預(yù)算范圍之內(nèi)各項(xiàng)報(bào)告、文件、講話起草情況保證各項(xiàng)文件的撰寫的質(zhì)量和及時(shí)性總裁交辦的各項(xiàng)文件起草工作是否及時(shí)完成；一般修改和差錯(cuò)率控制在規(guī)定范圍內(nèi)公司整體形象企劃工作情況保證公司企劃水平，提高公司形象公司企劃文案的撰寫水平；大型活動(dòng)的組織和實(shí)施質(zhì)量和效果公司文化建設(shè)工作情況有效開(kāi)展公司文化建設(shè)，有效傳播企業(yè)文化公司企業(yè)文化提煉的深度和質(zhì)量；企業(yè)文化傳播的實(shí)施效果總裁所需各類信息提供情況總裁經(jīng)營(yíng)決策所需的各類信息得到保證各類市場(chǎng)信息的收集是否完整、及時(shí)；信息整理和報(bào)告的質(zhì)量；日常信息數(shù)據(jù)庫(kù)的完整和安全總裁布置的各專項(xiàng)工作完成情況保證總裁決策的重要事項(xiàng)的落實(shí)和完成專項(xiàng)工作實(shí)施的及時(shí)、完整；專項(xiàng)工作實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo)內(nèi)部管理確保本部門工作的計(jì)劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度備注：1.2總裁辦秘書考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋總裁工作日程安排情況保證總裁工作安排的計(jì)劃性、有序性總裁日常會(huì)議、重要活動(dòng)的時(shí)間和行程安排是否合理銜接；日程安排有無(wú)差錯(cuò)總裁交辦重要文件、講話起草情況保證總裁工作所需各項(xiàng)文件的準(zhǔn)備各項(xiàng)文件、講話撰寫是否按時(shí)完成；是否達(dá)到總裁要求；文字差錯(cuò)控制總裁日常接收各項(xiàng)文件、資料的初步處理保證總裁能夠在節(jié)省時(shí)間、提高效率的基礎(chǔ)上，掌握所有重要工作各類文件、資料處理的及時(shí)性；各項(xiàng)文件、資料分類的合理性； 提出的初步處理意見(jiàn)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性總裁簽署處理意見(jiàn)后各類文件、資料的傳遞、歸檔、保存保證總裁做出的決策能夠及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員和部門總裁對(duì)各項(xiàng)工作的處理意見(jiàn)傳達(dá)及時(shí)；相關(guān)交接手續(xù)完備；差錯(cuò)率控制情況；文件的歸檔和保存完整、準(zhǔn)確保密工作保證公司相關(guān)決策和經(jīng)營(yíng)情況的保密和安全嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行；不發(fā)生泄密事件備注：1.3總裁辦企劃員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋公司形象企劃工作年度計(jì)劃保證工作計(jì)劃性、有序性公司形象企劃方案的質(zhì)量；公司形象推廣活動(dòng)的有序開(kāi)展；公司形象推廣活動(dòng)的效果公司形象企劃方案組織制定情況保證工作有序進(jìn)行，提高企劃方案的質(zhì)量起草企劃文案；組織討論修改企業(yè)形象廣告的實(shí)施和監(jiān)控工作保證企業(yè)形象廣告實(shí)施的有效性和經(jīng)濟(jì)性企業(yè)形象廣告的投放和效果監(jiān)控；企業(yè)形象廣告的成本控制公司文化建設(shè)工作情況有效開(kāi)展公司文化建設(shè)，有效傳播企業(yè)文化公司企業(yè)文化提煉的深度和質(zhì)量；企業(yè)文化傳播制度的制定和實(shí)施效果公司重大公關(guān)活動(dòng)的策劃和實(shí)施保證公司公關(guān)宣傳的效果公關(guān)活動(dòng)方案的策劃質(zhì)量；公關(guān)活動(dòng)實(shí)施效果；公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用控制備注：1.4總裁辦信息管理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋市場(chǎng)信息收集的處理程序和制度制定情況保證信息管理工作的整體性、連續(xù)性市場(chǎng)信息收集、整理、分析、報(bào)告的流程和制度；處理程序和職責(zé)劃分總裁所需信息的的收集、分析、報(bào)告等工作完成情況保證對(duì)總裁決策所需支持信息需求的支持總體滿足程度；提供的信息是否及時(shí)、完整；信息的準(zhǔn)確性如何；分析報(bào)告的深度和總體質(zhì)量對(duì)各部門業(yè)務(wù)工作情況和結(jié)果的收集和了解工作情況保證總裁掌握各部門業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和結(jié)果對(duì)各部門業(yè)務(wù)情況的了解；對(duì)各部門階段性工作結(jié)果的掌握；對(duì)重大事項(xiàng)處理結(jié)果的掌握相關(guān)市場(chǎng)信息的分類、整理和保存保證市場(chǎng)信息可保存、可共享、可延續(xù)信息庫(kù)建立和管理情況（完整、及時(shí)更新信息）；相關(guān)資料、圖片的歸檔和保存重大專項(xiàng)管理確保重大專項(xiàng)工作的高效并具有前瞻性處理重大專項(xiàng)工作的數(shù)量和質(zhì)量備注：2.1行政事務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門工作年度計(jì)劃制定情況保證主管工作的計(jì)劃性和有序性是否有具體的年度工作計(jì)劃；計(jì)劃的完備性；計(jì)劃能否支持公司年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作計(jì)劃完成情況保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)展各項(xiàng)工作計(jì)劃是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成公司行政辦公制度執(zhí)行檢查情況保證公司的行政辦公制度在各部門得到貫徹執(zhí)行是否執(zhí)行定期檢查；檢查后督促改進(jìn)情況；總體執(zhí)行效果對(duì)外公司宣傳執(zhí)行情況保證公司對(duì)外宣傳效果，支持公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成宣傳的及時(shí)性、有效性；公司對(duì)外形象的提升；有無(wú)差錯(cuò)公司安全、保衛(wèi)、消防工作情況保證公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成有無(wú)安全事故；有無(wú)盜竊等案件發(fā)生；有無(wú)消防事故；是否通過(guò)消防主管部門檢查；有無(wú)隱患、是否及時(shí)排除車輛管理和調(diào)度使用情況在合理調(diào)度情況下，保證公務(wù)用車，同時(shí)做到安全、節(jié)約是否能夠保證公務(wù)用車、各部門滿意度；安全行駛情況；車輛維護(hù)保養(yǎng)情況一報(bào)一刊的編輯發(fā)行工作保證報(bào)刊編輯發(fā)行工作的正常進(jìn)行，配合公司的整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報(bào)刊的編輯質(zhì)量；有無(wú)差錯(cuò)、延誤；發(fā)行情況；成本控制效果備注：2.2行政事務(wù)部基建科經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋公司基建項(xiàng)目準(zhǔn)備情況保證公司新基建項(xiàng)目按時(shí)正常開(kāi)始新建項(xiàng)目的報(bào)批手續(xù)是否完整、及時(shí)辦理公司不動(dòng)產(chǎn)的維修情況保證相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)處于正常使用狀態(tài)，配合公司業(yè)務(wù)開(kāi)展公司的不動(dòng)產(chǎn)是否處于正常使用狀態(tài)；維修是否及時(shí)；成本控制情況辦公區(qū)域的消防安全工作保證正常的行政辦公秩序；行政大樓內(nèi)部消防設(shè)施是否配置完備；相關(guān)設(shè)施是否處于有效狀態(tài)；檢查更新是否及時(shí)公司廠區(qū)的綠化工作建設(shè)良好的工業(yè)園區(qū)，展示公司良好形象園區(qū)的花木布置和更換是否及時(shí)；整體效果如何；成本控制效果備注：2.3行政事務(wù)部編輯部主編考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋負(fù)責(zé)報(bào)刊的采訪編輯情況保證報(bào)刊的策劃選題、文字編輯水平逐步提高，配合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報(bào)刊的策劃選題效果如何；報(bào)刊的編輯工作效果如何；文字差錯(cuò)率控制報(bào)紙的出版、發(fā)行情況保證報(bào)刊在一定的成本下，達(dá)到最優(yōu)的宣傳效果出版的時(shí)間控制；出版成本控制效果；報(bào)刊的發(fā)行數(shù)量及其增長(zhǎng)對(duì)外宣傳情況和效果努力擴(kuò)大公司對(duì)外的宣傳效果，樹立公司形象對(duì)外發(fā)稿數(shù)量；對(duì)外發(fā)稿質(zhì)量（發(fā)稿刊物的級(jí)別）；宣傳效果；聯(lián)系媒體的數(shù)量指導(dǎo)下屬編輯工作情況提高領(lǐng)導(dǎo)組織能力，建立優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)對(duì)下屬的工作指導(dǎo)效果（工作計(jì)劃、水平提高）；報(bào)刊相互配合效果備注：2.4行政事務(wù)部接待科經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋外來(lái)參觀客戶的組織接待情況保證組織安排好客戶的參觀接待工作，宣傳公司形象，支持公司經(jīng)營(yíng)外來(lái)參觀活動(dòng)的組織的及時(shí)、周到；接待參觀人員的數(shù)量；接待過(guò)程中差錯(cuò)的控制外來(lái)參觀客戶檔案的建立保證檔案的完整準(zhǔn)確，為市場(chǎng)開(kāi)拓提供基礎(chǔ)資料檔案建立是否完整；檔案建立是否及時(shí)；日常檔案管理是否規(guī)范；檔案為其他部門使用和服務(wù)是否到位接待宣傳資料的更新和準(zhǔn)備情況保證讓參觀的客戶了解到公司的最新產(chǎn)品和政策，宣傳公司形象資料的更新是否及時(shí)；準(zhǔn)備是否完整；資料準(zhǔn)備差錯(cuò)控制日常辦公事務(wù)處理和記錄保證公司相關(guān)聯(lián)系渠道的暢通和信息記錄完整、傳達(dá)及時(shí)外部客戶聯(lián)絡(luò)渠道是否通暢；相關(guān)聯(lián)系記錄是否完整；相關(guān)信息是否及時(shí)傳遞到相關(guān)部門備注：2.5行政事務(wù)部保衛(wèi)科長(zhǎng)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門制度的制定和執(zhí)行情況保證部門工作的有序性、規(guī)范性制度制定的完備性；制度是否確實(shí)得到落實(shí)和執(zhí)行治安、保衛(wèi)工作執(zhí)行情況保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行治安措施的實(shí)施效果；治安事件的發(fā)生數(shù)量；保衛(wèi)工作執(zhí)行情況；失竊等事件的發(fā)生數(shù)量；治安隱患的檢查和排除情況消防安全管理工作保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行是否發(fā)生消防事故；是否存在消防隱患及其排除情況；是否通過(guò)主管部門的檢查社會(huì)治安綜合治理工作保證公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)配合當(dāng)?shù)卣块T落實(shí)相關(guān)措施的情況；配合效果；政府部門的評(píng)價(jià)和榮譽(yù)等備注：2.6行政事務(wù)部綜合科經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門計(jì)劃的制定情況、完成情況保證部門工作的有序性、計(jì)劃性、有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的完整性、可行性；計(jì)劃是否時(shí)、保質(zhì)、保量完成辦公用品采購(gòu)、車輛管理情況保證對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的支持辦公用品采購(gòu)、發(fā)放是否及時(shí)、規(guī)范；公務(wù)用車是否得到及時(shí)、周到的安排部門費(fèi)用控制情況控制本部門的有效支出部門費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率起草公司文件、報(bào)告、總結(jié)等的合理、合規(guī)性保證公司相關(guān)行政管理制度和報(bào)告等符合實(shí)際起草文件、報(bào)告的數(shù)量；起草的文件、報(bào)告中重大事項(xiàng)的缺失率、出錯(cuò)率各種會(huì)議的組織情況保證公司重大會(huì)議組織的有序性各種會(huì)議安排的有序性、所需資源是否及時(shí)配備衛(wèi)生、辦公規(guī)章、制度的督辦情況保證公司的規(guī)章、制度落到實(shí)處監(jiān)督檢查次數(shù)；未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)量；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)和整改情況備注： 2.7行政事務(wù)部秘書考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋公司計(jì)劃、工作總結(jié)、規(guī)章制度起草情況保證公司相關(guān)文件起草工作的正常開(kāi)展、及時(shí)完成 相關(guān)文件起草數(shù)量、質(zhì)量；完成的及時(shí)性；差錯(cuò)率文書處理情況保證文書處理規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確文件傳遞、清退、整理準(zhǔn)確率；及時(shí)性協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)助監(jiān)管工作的執(zhí)行情況保證相關(guān)行政監(jiān)管工作的進(jìn)行和效果相關(guān)行政監(jiān)管工作的完成情況；及時(shí)性、有效性；行政監(jiān)管效果相關(guān)資料和信息的收集工作保證相關(guān)資料和信息的收集，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)相關(guān)資料收集的完整性、及時(shí)性；收集的資料整理報(bào)告質(zhì)量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦雜務(wù)和辦公室有關(guān)勤務(wù)工作以領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)要求或臨時(shí)性指標(biāo)及要求為準(zhǔn)備注：2.8行政事務(wù)部車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋車輛管理調(diào)度情況保證車輛資源充分利用，滿足公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要相關(guān)調(diào)度工作的合理性；公務(wù)用車的滿足程度出車任務(wù)執(zhí)行情況確保準(zhǔn)時(shí)、安全執(zhí)行出車任務(wù)無(wú)交通安全事故，行車準(zhǔn)點(diǎn)情況車輛保養(yǎng)情況保證車輛狀況良好和清潔車輛保養(yǎng)狀況；車輛行駛故障率；非行車事故車輛受損事件發(fā)生情況日常工作保證車隊(duì)所有車輛和所有駕駛員本人各種證照的合法證照完全滿足要求，車輛年審一次合格率重大事故發(fā)生情況杜絕重大事故的發(fā)生不得發(fā)生重大事故備注：2.9行政事務(wù)部檔案員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋檔案管理制度制定及執(zhí)行情況保證檔案集中統(tǒng)一管理檔案管理制度制定的有序性、規(guī)范性、完備性，是否按制度執(zhí)行集中統(tǒng)一管理歸檔任務(wù)完成情況保證文書檔案及時(shí)歸檔，并保證歸檔質(zhì)量歸檔文件的完整性、系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性督促文件資料形成與積累為公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供知識(shí)積累系統(tǒng)文件的相關(guān)性檔案分類、組卷等確保檔案管理規(guī)范化，檔案材料、帳、卡、物相符檔案歸類是否合理，檔案組卷是否規(guī)范，是否方便查閱提供利用工作保證檔案提供利用準(zhǔn)確、迅速、安全熟悉庫(kù)藏檔案、資料和檔案管理制度，及時(shí)做好提供利用工作，提供利用及時(shí)、準(zhǔn)確檔案?jìng)鬟f、鑒定和銷毀手續(xù)的完備性、規(guī)范性保證文件復(fù)制、收發(fā)、更改、鑒定和銷毀嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定復(fù)制申請(qǐng)、審批、移交清單，文件發(fā)送單，更改單，更改報(bào)告，銷毀報(bào)告，批準(zhǔn)等是否有手續(xù)，是否齊全備注：2.10行政事務(wù)部文員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋公司文件、資料的打印、復(fù)印工作完成情況保證公司的相關(guān)工作及時(shí)、順利開(kāi)展工作完成的數(shù)量、質(zhì)量；工作完成的及時(shí)性、準(zhǔn)確性辦公用品的維護(hù)、保養(yǎng)情況保證公司的相關(guān)工作及時(shí)、順利開(kāi)展相關(guān)辦公用品是否處于可使用狀態(tài)；日常維護(hù)工作開(kāi)展情況；故障排除的及時(shí)性總機(jī)電話轉(zhuǎn)接情況保證公司電話通訊的暢通電話接通率；客戶是否有投訴；重要電話的記錄是否完整；電話記錄處理是否正確、及時(shí)公司傳真件的接收、登記、傳遞保證相關(guān)傳真文件及時(shí)得到處理登記記錄是否完整、準(zhǔn)確；傳遞是否及時(shí)備注2.11行政事務(wù)部編輯部編輯考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋報(bào)刊相關(guān)版面的采訪和編輯情況保證報(bào)刊的策劃選題、文字編輯水平逐步提高，配合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報(bào)刊的策劃選題效果如何；報(bào)刊的編輯工作效果如何；文字差錯(cuò)率控制報(bào)紙的出版、發(fā)行情況保證報(bào)刊在一定的成本下，達(dá)到最優(yōu)的宣傳效果出版的時(shí)間控制；報(bào)刊的發(fā)行數(shù)量及其增長(zhǎng)對(duì)外宣傳情況和效果努力擴(kuò)大公司對(duì)外的宣傳效果，樹立公司形象對(duì)外發(fā)稿數(shù)量；對(duì)外發(fā)稿質(zhì)量（發(fā)稿刊物的級(jí)別）；宣傳效果；聯(lián)系媒體的數(shù)量刊物、資料、圖片的歸檔整理工作保證公司的資料等的完整性歸檔是否完整、及時(shí)；保管是否安全；提供資料給其他部門使用是否配合備注：3.1人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門計(jì)劃的制定情況保證部門工作的有序性、計(jì)劃性年度、季度計(jì)劃制定；計(jì)劃不得有重大遺漏項(xiàng)；是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門計(jì)劃的完成情況確保部門工作計(jì)劃的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃本部門規(guī)章制度的完備性保證本部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行部門費(fèi)用控制情況控制本部門的有效支出部門費(fèi)用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿足奧康公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求奧康公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求；關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于一定指標(biāo)；一般崗位的空缺率不高于一定指標(biāo)；關(guān)鍵人員流失率不高于一定指標(biāo)招聘效果保證招聘優(yōu)質(zhì)高效新員工試用不合格的比例不超過(guò)一定比例考核有效性提高考核的效率效果，激發(fā)員工的工作熱情 是否能夠按計(jì)劃組織考核，是否能夠及時(shí)統(tǒng)計(jì)反饋考核結(jié)果，并作出分析報(bào)告培訓(xùn)發(fā)展效果提高奧康公司人員的整體素質(zhì)和水平，提高科研、生產(chǎn)和管理水平員工培訓(xùn)滿意度；年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的使用情況人工成本占收入比重保證奧康公司合理的人工支出人工成本占公司總收入的比重不得高于一定比例薪酬事務(wù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證員工及時(shí)準(zhǔn)確地受到激勵(lì)薪酬方面各項(xiàng)工作是否按時(shí)開(kāi)展，薪酬工作中出錯(cuò)的次數(shù)不多于 次/年人事工作的完整性保證奧康公司人力合理配置，充分了解公司人事?tīng)顩r，為公司人事決策提供依據(jù)勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性；人事檔案的完整性；人事調(diào)配的有序性備注：3.2人力資源部人事管理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋?shí)徫挥?jì)劃的完成情況確保崗位工作計(jì)劃的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成崗位計(jì)劃本崗位工作執(zhí)行的規(guī)范性確保崗位工作執(zhí)行不違章、違法，有利于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否遵守規(guī)章制度、是否有利于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)招聘效果保證招聘優(yōu)質(zhì)高效新員工試用不合格率不超過(guò)一定比例人力資源信息建設(shè)的完整性完善公司人力資源信息庫(kù)建設(shè)，為公司人事決策提供依據(jù)人事檔案的完整性；人力資源信息庫(kù)及時(shí)完善；人力資源信息庫(kù)中的數(shù)據(jù)的出錯(cuò)率不高于一定比例各種人事手續(xù)辦理情況保證各種人事手續(xù)的合理、規(guī)范性，及時(shí)性是否及時(shí)辦理，審查是否嚴(yán)格，是否合乎規(guī)范，工作的失誤率不得高于一定比例備注：3.3人力資源部績(jī)效與薪酬管理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋考核有效性提高考核的效率效果，激發(fā)員工的工作熱情 是否能夠按計(jì)劃組織考核，是否能夠及時(shí)統(tǒng)計(jì)反饋考核結(jié)果，并作出分析報(bào)告薪酬、福利管理事項(xiàng)的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性保證薪酬、福利管理事項(xiàng)的有效開(kāi)展薪酬、福利管理工作是否按時(shí)開(kāi)展；工作中出錯(cuò)的次數(shù)不多于一定指標(biāo)；薪酬控制是否有效各項(xiàng)保險(xiǎn)工作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保覆蓋范圍內(nèi)核心員工的滿意度各項(xiàng)保險(xiǎn)的申報(bào)、分?jǐn)?、月審核、繳納是否按時(shí)、準(zhǔn)確勞動(dòng)管理的有序性、合理性和合法性保證所參與的勞動(dòng)管理工作的有序合理合法的完成所參與的勞動(dòng)管理工作是否有序、合理、合法保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件備注：3.4人力資源部培訓(xùn)管理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋人力資源培訓(xùn)計(jì)劃制定情況保證人員培訓(xùn)計(jì)劃能夠符合公司人力資源總體規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求計(jì)劃制定的及時(shí)性、完整性；與人力資源規(guī)劃的一致性；與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的一致性崗位計(jì)劃的完成情況確保崗位工作計(jì)劃的有效實(shí)現(xiàn)是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成崗位計(jì)劃培養(yǎng)發(fā)展效果提高公司人員的整體素質(zhì)和水平，提高科生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理水平員工培訓(xùn)滿意度，年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的使用情況人力資源信息建設(shè)的完整性完善公司人力資源信息庫(kù)建設(shè)，為公司人事決策提供依據(jù)人事培訓(xùn)檔案的完整性；人力資源信息庫(kù)及時(shí)完善完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作情況確保政令暢通，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威和負(fù)責(zé)制完成工作及時(shí)、有效備注：4.1計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門工作的計(jì)劃性保證財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性工作計(jì)劃的質(zhì)量，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性提出總體收支預(yù)測(cè)及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財(cái)務(wù)預(yù)算在規(guī)定時(shí)間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團(tuán)的實(shí)際編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)目集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯(cuò)的項(xiàng)目的數(shù)量，建議質(zhì)量部門費(fèi)用控制情況控制本部門的費(fèi)用支出部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)集團(tuán)投資項(xiàng)目可行性論證的科學(xué)性和有效性為集團(tuán)投資項(xiàng)目提供具體、合理、科學(xué)的財(cái)務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實(shí)際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過(guò)總投資額的比例財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計(jì)劃目標(biāo)與集團(tuán)的計(jì)劃目標(biāo)相一致財(cái)務(wù)計(jì)劃是否按時(shí)完成；實(shí)際財(cái)務(wù)收益與預(yù)期財(cái)務(wù)收益的偏差值財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成按月、季、年度及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的情況財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告情況稅務(wù)籌劃的成效合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，維護(hù)集團(tuán)的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的集團(tuán)損失金額保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.2計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋科室工作的計(jì)劃性保證財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性工作計(jì)劃的質(zhì)量，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯(cuò)的項(xiàng)目的數(shù)量，建議質(zhì)量部門費(fèi)用控制情況控制本部門的費(fèi)用支出部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成按月、季、年度及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的情況財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告情況稅務(wù)籌劃的成效合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，維護(hù)集團(tuán)的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的集團(tuán)損失金額保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部費(fèi)用核算員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對(duì)原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報(bào)銷事項(xiàng)的原始票據(jù)的數(shù)量按制度辦理日常費(fèi)用報(bào)銷及核算確保日常經(jīng)費(fèi)核算工作及時(shí)完成報(bào)銷是否及時(shí)、準(zhǔn)確，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù)各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)、金額，是否嚴(yán)格遵守成本費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷對(duì)于工作改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理過(guò)程或者制度規(guī)定相關(guān)問(wèn)題編制報(bào)送改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性與可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本核算員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對(duì)原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報(bào)銷事項(xiàng)的原始票據(jù)數(shù)量按制度辦理日常成本費(fèi)用報(bào)銷及核算確保日常成本核算工作及時(shí)完成報(bào)銷是否及時(shí)、準(zhǔn)確，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù)各項(xiàng)成本的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行成本控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的成本超標(biāo)的筆數(shù)、金額，是否嚴(yán)格遵守成本費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷對(duì)于工作改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理過(guò)程或者制度規(guī)定相關(guān)問(wèn)題改進(jìn)建議的合理性與可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.5計(jì)劃財(cái)務(wù)部總賬考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性準(zhǔn)確反映集團(tuán)公司會(huì)計(jì)期間內(nèi)的整體經(jīng)營(yíng)狀況財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)核算誤差的項(xiàng)目數(shù)量，重要信息無(wú)遺失否決性指標(biāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的報(bào)送延誤天數(shù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料收集的完備性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料的收集、匯總基礎(chǔ)資料收集是否及時(shí)，資料收集是否準(zhǔn)確，匯總統(tǒng)計(jì)的差錯(cuò)率各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)系統(tǒng)認(rèn)可外的統(tǒng)計(jì)誤差，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送延誤天數(shù)（二者權(quán)重各占50%）集團(tuán)公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性提出集團(tuán)公司總體收支預(yù)算及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)編制完成預(yù)算草案，預(yù)算體系是否完備，指標(biāo)是否合理、切實(shí)可行對(duì)于工作改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理過(guò)程或者制度規(guī)定相關(guān)問(wèn)題每半年編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性、可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.6計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合事務(wù)崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋會(huì)計(jì)歸檔制度的完備性、規(guī)范性保證財(cái)務(wù)資料的歸檔的規(guī)范性、合理性會(huì)計(jì)檔案管理制度制定的完備性、系統(tǒng)性、可操作性，是否符合財(cái)經(jīng)法律規(guī)定會(huì)計(jì)檔案歸檔的及時(shí)性、完整性確保集團(tuán)公司會(huì)計(jì)檔案及時(shí)完整地歸檔定期及時(shí)整理會(huì)計(jì)檔案，督促其他崗位移交歸檔資料，審核發(fā)現(xiàn)的檔案歸檔延期天數(shù)，審核發(fā)現(xiàn)的未及時(shí)歸檔的會(huì)計(jì)檔案件數(shù)會(huì)計(jì)檔案保管的完好性保證會(huì)計(jì)檔案保管的完好已收集的會(huì)計(jì)檔案不得有遺失（否決性指標(biāo)）收發(fā)文件及檔案借閱規(guī)范性規(guī)范處理文件收發(fā)及檔案借閱審核發(fā)現(xiàn)的收發(fā)及借閱文檔與記錄不符項(xiàng)的數(shù)量，是否及時(shí)督促借閱人員歸還會(huì)計(jì)檔案財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作的有序性保證財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部事務(wù)的及時(shí)完成辦公用品發(fā)放是否及時(shí)，保管是否妥善，會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育組織的及時(shí)性本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問(wèn)題每半年編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性、可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.7計(jì)劃財(cái)務(wù)部網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋網(wǎng)絡(luò)化管理制度及細(xì)則制定情況保證財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化的有效實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)化操作規(guī)程的規(guī)范化網(wǎng)絡(luò)化管理制度制定的完備性、規(guī)范性，是否有利于財(cái)務(wù)管理，是否有操作性財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定性確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)故障造成的業(yè)務(wù)延遲次數(shù)，網(wǎng)絡(luò)故障是否造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)受損否決性指標(biāo)系統(tǒng)軟件功能的運(yùn)用和開(kāi)發(fā)情況提高軟件運(yùn)用能力及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)，每年提出的系統(tǒng)改進(jìn)建議不低于 個(gè)網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)維護(hù)及數(shù)據(jù)維護(hù)情況保證網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證網(wǎng)絡(luò)化數(shù)據(jù)的安全性、完整性是否及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化工作，是否及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)及系統(tǒng)化備份，網(wǎng)絡(luò)化故障的及時(shí)排除率達(dá)到 %以上系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)情況結(jié)合管理需要，擴(kuò)大軟件運(yùn)用功能開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否按期完成，開(kāi)發(fā)的軟件是否有操作性，是否能切實(shí)提高財(cái)務(wù)核算效率或方便財(cái)務(wù)管理本部門網(wǎng)絡(luò)化培訓(xùn)情況保證本部門人員的網(wǎng)絡(luò)化水平，提高財(cái)務(wù)人員網(wǎng)絡(luò)化操作水平是否及時(shí)將網(wǎng)絡(luò)化知識(shí)向財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，是否及時(shí)解答財(cái)務(wù)人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)化操作方面的疑問(wèn)本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問(wèn)題編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性、可操作性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.8計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋部門工作的計(jì)劃性保證財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性工作計(jì)劃的質(zhì)量，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容數(shù)量計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性提出總體收支預(yù)測(cè)及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財(cái)務(wù)預(yù)算在規(guī)定時(shí)間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團(tuán)的實(shí)際編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)目集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容遺漏數(shù)量，出現(xiàn)分析差錯(cuò)的項(xiàng)目的數(shù)量，建議質(zhì)量部門費(fèi)用控制情況控制本部門的費(fèi)用支出部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)集團(tuán)投資項(xiàng)目可行性論證的科學(xué)性和有效性為集團(tuán)投資項(xiàng)目提供具體、合理、科學(xué)的財(cái)務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實(shí)際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過(guò)總投資額的比例財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計(jì)劃目標(biāo)與集團(tuán)的計(jì)劃目標(biāo)相一致財(cái)務(wù)計(jì)劃是否按時(shí)完成；實(shí)際財(cái)務(wù)收益與預(yù)期財(cái)務(wù)收益的偏差值保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.9計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金管理員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋現(xiàn)金管理的規(guī)范、安全嚴(yán)格現(xiàn)金支付行為，確保資金安全存放是否出現(xiàn)現(xiàn)金賬實(shí)不符否決性指標(biāo)；審核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)金支付行為次數(shù)；現(xiàn)金是否及時(shí)送存銀行，是否妥善保管現(xiàn)金等，不得有丟失（否決性指標(biāo)）銀行結(jié)算行為規(guī)范性確保銀行結(jié)算資金安全及時(shí)是否出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的銀行結(jié)算行為否決性指標(biāo)；銀行結(jié)算與憑證及所附原始票據(jù)是否一致資金與銀行賬、會(huì)計(jì)賬的核對(duì)工作保證賬賬、賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏并糾正核對(duì)的及時(shí)性，錯(cuò)漏的及時(shí)糾正率現(xiàn)金流走向分析改進(jìn)公司現(xiàn)金流管理及時(shí)編制資金流分析報(bào)告本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問(wèn)題編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.10計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃預(yù)算員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性提出集團(tuán)總體收支預(yù)測(cè)及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財(cái)務(wù)預(yù)算及時(shí)編制完成，未按照規(guī)定和集團(tuán)的實(shí)際編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量對(duì)集團(tuán)各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證集團(tuán)各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差財(cái)務(wù)分析的有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.11計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋對(duì)原始票據(jù)的審核力度保證所取得的原始票據(jù)的合理、合法是否按規(guī)定審核原始票據(jù)，審核中未發(fā)現(xiàn)的不符合法律要求的票據(jù)或不符合報(bào)銷要求的票據(jù)數(shù)量材料及設(shè)備采購(gòu)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)確保日常核算工作及時(shí)完成是否及時(shí)完成核算任務(wù)，被查出的核算的錯(cuò)漏次數(shù)，因影響核算工作，被合理投訴次數(shù)固定周轉(zhuǎn)金、資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算控制保證成本費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍之內(nèi)實(shí)際開(kāi)支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否及時(shí)，是否在預(yù)算范圍之內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷固定資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)錄入的正確性保證將固定資產(chǎn)的所有關(guān)鍵原始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，以便與對(duì)固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、查閱與管理是否及時(shí)將固定資產(chǎn)基本數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，數(shù)據(jù)錄入是否符合資產(chǎn)實(shí)際情況，資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)與折舊年限等是否符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定，錄入錯(cuò)誤率，錄入錯(cuò)誤的金額固定資產(chǎn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表完成的及時(shí)性、準(zhǔn)確率保證及時(shí)提供固定資產(chǎn)各項(xiàng)信息固定資產(chǎn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的差錯(cuò)率，錯(cuò)誤的金額集團(tuán)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支因采納此方案造成的實(shí)際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）占總投資額的比例投資項(xiàng)目決算準(zhǔn)確性、及時(shí)性及時(shí)對(duì)已完工項(xiàng)目（專項(xiàng)任務(wù)）進(jìn)行決算，準(zhǔn)確反映各責(zé)任單位責(zé)任期間內(nèi)的成本費(fèi)用效益情況財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)核算誤差的項(xiàng)數(shù)，重要信息無(wú)遺失否決性指標(biāo)，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的報(bào)送延誤天數(shù)資產(chǎn)帳實(shí)核對(duì)管理保證資產(chǎn)帳實(shí)的一致性是否按月與資產(chǎn)實(shí)物管理部門進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，因記賬錯(cuò)誤而導(dǎo)致的帳實(shí)不符項(xiàng)數(shù)量本崗位流程改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理流程、控制問(wèn)題編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告?zhèn)渥ⅲ?.12計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本管理員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對(duì)原始票據(jù)審核的合理性，被查出的不符合報(bào)銷事項(xiàng)的原始票據(jù)數(shù)量各項(xiàng)成本的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)，金額是否嚴(yán)格遵守成本費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與范圍，是否在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成每月按時(shí)準(zhǔn)確完整上報(bào)內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、部門費(fèi)用控制情況、監(jiān)督力度保證項(xiàng)目、部門成本費(fèi)用在責(zé)任單位可控指標(biāo)內(nèi)進(jìn)行控制實(shí)際開(kāi)支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標(biāo)發(fā)生不合理偏差否決性指標(biāo)是否因監(jiān)督不力致使項(xiàng)目或經(jīng)費(fèi)指標(biāo)超實(shí)際任務(wù)期限使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)系統(tǒng)認(rèn)可外的統(tǒng)計(jì)誤差，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送延誤天數(shù)成本管理體系改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)成本管理體系問(wèn)題編制報(bào)送流程改進(jìn)建議報(bào)告，建議的合理性與可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標(biāo)）備注：4.13計(jì)劃財(cái)務(wù)部投資科經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋年平均投資回報(bào)率提高集團(tuán)公司整體投資資金的利用效果控股子公司、項(xiàng)目的年平均投資回報(bào)率投資方案的質(zhì)量提高投資方案的經(jīng)濟(jì)合理性、可操作性集團(tuán)決策機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)投資可行性報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行充分、科學(xué)的調(diào)研、論證，提高可行性研究報(bào)告的使用價(jià)值集團(tuán)決策機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)控股子公司管理的系統(tǒng)改進(jìn) 加強(qiáng)對(duì)子公司的管理指導(dǎo)控股子公司管理評(píng)審控股子公司的經(jīng)營(yíng)監(jiān)控加強(qiáng)對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)控股子公司的經(jīng)營(yíng)評(píng)估部門工作的計(jì)劃性、工作計(jì)劃的完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容的數(shù)量，已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例部門經(jīng)費(fèi)控制力度合理使用經(jīng)費(fèi)，降低經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)于預(yù)算經(jīng)費(fèi)的偏差率內(nèi)部管理確保本部門工作的計(jì)劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度備注4.14計(jì)劃財(cái)務(wù)部投資管理主管績(jī)效指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋投資方案的質(zhì)量提高投資回報(bào)率投資方案數(shù)據(jù)真實(shí)、合理可行性投資方案及時(shí)性提高投資進(jìn)程投資方案是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投資可行性報(bào)告的質(zhì)量提高投資可靠性投資可行性報(bào)告調(diào)研充分、科學(xué)，論證嚴(yán)密投資信息的有效性保證支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策信息信息失真的程度、次數(shù)，延期程度、次數(shù)提出的投資項(xiàng)目數(shù)量鼓勵(lì)收集多方面信息一定時(shí)期內(nèi)提出的投資項(xiàng)目數(shù)量重要任務(wù)完成情況上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成備注4.15計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理主管績(jī)效指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋對(duì)控股子公司管理制度建設(shè)改進(jìn)力度制度持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)對(duì)企業(yè)管理相關(guān)工作業(yè)務(wù)流程、各項(xiàng)規(guī)定、工作規(guī)范次數(shù)控股子公司計(jì)劃編制及時(shí)性和質(zhì)量保證對(duì)企業(yè)計(jì)劃管理控股子公司年度計(jì)劃編制提交時(shí)間延遲天數(shù)，子公司計(jì)劃的質(zhì)量和缺少的內(nèi)容數(shù)量控股子公司預(yù)算編制的質(zhì)量和及時(shí)性加強(qiáng)預(yù)算管理控制控股子公司年度總預(yù)算執(zhí)行偏差率，預(yù)算提交時(shí)間延遲天數(shù)控股子公司經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告質(zhì)量和及時(shí)性深入發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于分析報(bào)告的評(píng)價(jià)好壞程度備注5.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的指標(biāo)解釋技術(shù)開(kāi)發(fā)部工作計(jì)劃保技術(shù)開(kāi)發(fā)部各項(xiàng)工作的有序性、計(jì)劃性，確保各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)、保量完成審核所制定計(jì)劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成，已完成的項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)的比例部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品數(shù)量確保技術(shù)開(kāi)發(fā)部總體設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作高效有序進(jìn)行實(shí)際完成的開(kāi)發(fā)款式數(shù)量/計(jì)劃完成的款式開(kāi)發(fā)數(shù)量開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品質(zhì)量提高技術(shù)開(kāi)發(fā)部的總體設(shè)計(jì)水平和部門領(lǐng)導(dǎo)的組織管理水平每次營(yíng)銷公司選樣定貨會(huì)的款式中選率%營(yíng)銷公司的返單率和返單量選中的新款式的修改程度技術(shù)指導(dǎo)工作質(zhì)量提高服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)的意識(shí)生產(chǎn)管理部反饋的對(duì)技術(shù)指導(dǎo)工作的滿意度費(fèi)用管理確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的材料費(fèi)用和旅差費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支不斷下降本部的費(fèi)用預(yù)算的完成情況內(nèi)部管理確保本部門工作的計(jì)劃