《采購管理制度》word版.docx

采購部程序文件一、 范圍，本公司采購工作主要包括：1、 原材料（各品牌洗護、燙染產(chǎn)品）；2、 輔料（客服、披肩、毛巾、工器具等）；3、 易耗品（水果、調(diào)料、茶點用品、洗劑用品等）；4、 建筑材料（裝修用料）；5、 辦公用品采購；6、 固定資產(chǎn)采購。二、 采購部必須遵循貨比三家的原則，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商進行采購；三、 公司每年要進行合格供方的評定，公司長期訂貨和大額采購要在合格供方中選擇采購；四、 對于已經(jīng)核定的物料采購單價如需上下浮動時，應(yīng)及時以價格變動報審批，且附書面說明；五、 采購計劃以外特殊急需物料的采購，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后方可采購；六、 金額超過5000元以上的大宗采購，需簽訂采購合同，經(jīng)過使用部門、財務(wù)部門評審后經(jīng)總經(jīng)理批示后方可采購；七、 日常易耗品由各門店自行采購，單次采購金額超過400元以上的，應(yīng)上報財務(wù)，財務(wù)向總經(jīng)理請示獲批后才可進行采購；八、 除易耗品外，任何采購都必須索要正規(guī)發(fā)票作為報銷憑證；九、 具體采購流程如下：1、 使用部門或申請人提交采購申請單，大宗采購需要提報書面申請報告2、 除易耗品外，均需三家比價并提供比價單；3、 比價單、申請報告同時呈總經(jīng)理簽字批示后方可實施采購。人事部職責(zé)及工作內(nèi)容：1、 人力資源管理制度的起草、修訂、實施；2、 各級管理人員及各職能單位人員的聘用、培訓(xùn)及解聘；3、各級管理人員及各職能單位人員勞動合同簽署及人事檔案的建立管理；4、各級管理人員及各職能單位人員的薪資、社保與福利管理；5、各級管理人員及各職能單位人員的試用期管理和離職管理；6、根據(jù)集團戰(zhàn)略及發(fā)展要求組建管理干部階梯晉升體系及競聘上崗機制；7、各級管理人員及各職能單位人員的績效管理，制定考核方案并安排落實；8、與員工進行積極溝通，促進公司與員工關(guān)系和諧發(fā)展，處理企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工勞動糾紛（每季度對人力資源進行評估）；9、研究和分析國家、地區(qū)人力資源相關(guān)政策、法規(guī)，保障集團政策合法性，與相關(guān)政府機構(gòu)（當(dāng)?shù)厣绫＞?、社保中心、職介服?wù)中心等機構(gòu)）建立良好關(guān)系；10、集團下屬獨立單位人力資源工作的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核（每年度進行一次考核、評比）；