《公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc（128頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 質(zhì)量管理部部門職責(zé)（初稿）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2014年3月一、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動的組織與推動職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對不合格品進(jìn)行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管
2、理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施二、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處
3、罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力 三、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗隊伍職責(zé)4負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項質(zhì)量檢驗工作的檢驗工作職責(zé)5職責(zé)6組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行職責(zé)7負(fù)責(zé)檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的管理工作職責(zé)8監(jiān)督、檢
4、查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責(zé)10負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)11建立、實施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核職責(zé)2負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動職責(zé)12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商的評估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責(zé)13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議職責(zé)12負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評價與考核工作職責(zé)13完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作四、質(zhì)量管理部
5、課長的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料職責(zé)4在進(jìn)料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作職責(zé)6在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生職責(zé)7協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗、控制和管理職責(zé)8負(fù)責(zé)樣品的檢驗職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、
6、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的實施第二章 進(jìn)料檢驗管理 一、IQC的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助QCbanzhang制定進(jìn)料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗的零件進(jìn)行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)5通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果職責(zé)6拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進(jìn)料檢查程序，對原材料、
7、外購件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗二、進(jìn)料檢驗記錄表編號： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗方式加嚴(yán)檢驗（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果備注12345678910123備注三、進(jìn)料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗 收 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)理進(jìn)料檢驗主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零
8、件名稱： 號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日五、進(jìn)廠零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核六、進(jìn)廠材料試用檢驗表編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理七、材料不良改進(jìn)通知表編號： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數(shù)量檢驗方法全檢抽檢不
9、良數(shù)檢驗數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項次不良項目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對策預(yù)定完成時間改善品標(biāo)識提出人員主管廠長品管負(fù)責(zé)人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。八、進(jìn)料檢驗日統(tǒng)計表日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注九、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表供應(yīng)商名稱： 編號：驗收日期采購單號物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗批數(shù)第 批抽檢率總抽
10、檢率允收水準(zhǔn)A類不良B類不良C類不良退貨記錄十、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查有 沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢 不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進(jìn)料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員
11、 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進(jìn)度情況進(jìn)料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否保存有 沒有檢驗主管： 檢驗人員：十一、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率不合格通知單的編號備注十二、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管： 制表：十
12、三、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序十四、供應(yīng)商綜合評價表編號： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進(jìn)料檢驗是否有檢
13、驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標(biāo)識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識3生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適
14、當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部十五、進(jìn)料檢驗流程否否是是制造部采購部物流質(zhì)量管理部經(jīng)理QC班長IQC開始收料作業(yè)收到進(jìn)料檢驗通知單確定檢驗方案執(zhí)行檢驗填寫進(jìn)料檢驗記錄表審核允收合格物料處理否填寫進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常表申請?zhí)夭稍u定能否特采能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十六、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程合格不合格IQC質(zhì)量管理部采購部開始進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備收到進(jìn)料檢驗通知通知進(jìn)料檢驗進(jìn)料檢驗合格否允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標(biāo)簽（黃）否拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束
15、十七、供應(yīng)商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價現(xiàn)場審核列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改收集供應(yīng)商信息審核報告組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購部開始結(jié)束跟蹤驗證提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待第三章 制程檢驗管理一、QC班長的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職責(zé)5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫存的抽驗及鑒定報
16、廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職責(zé)8對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、IPQC的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助QC班長制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責(zé)3識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責(zé)4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責(zé)5對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責(zé)6負(fù)責(zé)制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責(zé)7執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責(zé)8完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交
17、付的其他工作職責(zé)2按制程檢驗規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序 三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書見附件說明：1檢驗標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)車間工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗項目檢驗方
18、法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級B級C級七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書產(chǎn)品號工序工序名稱檢驗標(biāo)準(zhǔn)編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規(guī)格檢驗方法使用物料項次名稱規(guī)格數(shù)量項 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)不良率制定制成修訂符號發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說明：1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期： 編號：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項目新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動后標(biāo)準(zhǔn)通知單位生產(chǎn)一
19、車間 生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)管理辦公室 質(zhì)量管理部自存變動生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數(shù)管制項目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時間 標(biāo)準(zhǔn)抽查項目12345678910平均處理時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分備 注主管： 檢驗員：十三、制程巡回檢驗表日期： 部門：項次工程名查驗重點查 驗 結(jié) 果不良內(nèi)容對策12345678910查驗結(jié)果：好 尚可 不良矯正說明
20、：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機(jī)器名稱： 班別： 抽查項目抽查時間平均標(biāo)準(zhǔn)備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號：品名規(guī)格型號件數(shù)日期操作者檢驗項目加工數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良率缺點數(shù)不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。2不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項次項 目檢查結(jié)果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀
21、況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號： 良， 尚可， 差。十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項目實際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日報表控制員： 日 期： 型 號檢 驗時 間抽 檢數(shù) 量控 制項 目規(guī) 格檢 驗 結(jié) 果處 理XR3說明：1控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計表順 位產(chǎn) 品
22、不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1將當(dāng)月份各不良項目統(tǒng)計。2依比率作順位調(diào)整。3針對重點項目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗分析標(biāo)準(zhǔn)表檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗儀器檢驗?zāi)恳暀z驗壽命檢驗說明檢驗儀器、量規(guī) 維護(hù)保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別進(jìn)料 制程 最終 客訴1不合格項目數(shù)量百分比（%）累計百分比（%）備 注23合 計柏拉圖分析要因分析對策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。2用統(tǒng)計手法進(jìn)行分析。3擬訂改善對策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門： 編號： 填寫日期：訂單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預(yù)定實際異常原因停電機(jī)械故障待原料等原料
23、人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對策批示生產(chǎn)管理部意見制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報告單填寫日期： 編號：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時、永久）效果確認(rèn)廠長批示廠長批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號： 填寫日期
24、：部 門發(fā) 生時 間月 日 時 分產(chǎn)品號工序號操作者變異情況品管研究意見責(zé)任人：現(xiàn)場措施原因追查時 間月 日 時 分處理者應(yīng)急處置時 間處理者說明：1在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。2可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好根本對策，防止再次發(fā)生。二十七、質(zhì)量因素變動表編號： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格：項次內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)變動前變動后差異變 動 因 素變動結(jié)果制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備改善材料改善技術(shù)性作業(yè)水平主管： 填表者：說明：1質(zhì)量變動前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時聯(lián)絡(luò)及對質(zhì)量的控制。4技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。二十八、重工返修日報表 填寫日期：
25、項次機(jī) 種型 號不良內(nèi)容送修部門修理員使用時間（分）使用部件123合計二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期：名稱及形式編號附件規(guī)格適用檢驗項目精確度制造廠商原廠編號購入價格購入日期存入地點使用日期使用保管人簽章報廢日期備注三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表名稱編號規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)度適用檢驗項目使用方法維護(hù)保養(yǎng)方法校正方法備注三十一、制程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理部生產(chǎn)部開 始選擇控制對象協(xié)助選擇質(zhì)量特性值確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)選擇儀器或方法實地測量記錄數(shù)據(jù)協(xié)助分析差異原因協(xié)助采取糾正措施結(jié) 束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員各相關(guān)部門主管副總開 始收集數(shù)據(jù)協(xié) 助歸類分析編制統(tǒng)計表制定
26、調(diào)整方案批示傳 閱記錄歸檔結(jié) 束審核三十三、質(zhì)量指標(biāo)報告流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員相關(guān)部門開 始記錄質(zhì)量信息歸類整理協(xié) 助編制質(zhì)量指標(biāo)報表審核審核下 發(fā)傳 閱反饋信息記錄歸檔結(jié) 束三十四、一般制程檢驗流程是否質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢部門生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開 始常規(guī)檢驗發(fā)現(xiàn)問題參 加配 合限期整改安排整改實施整改編制質(zhì)量報表資料歸檔審核結(jié) 束復(fù)檢是否合格三十五、特殊制程檢驗流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開 始常規(guī)檢查參 加配 合發(fā)現(xiàn)重大問題請示批示臨時會議參 加配 合制定應(yīng)對措施審核審批限期整改安排整改質(zhì)量總結(jié)報告審核審批資料歸檔結(jié) 束實施整改第四章 質(zhì)量控制管理一、
27、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況職責(zé)3針對產(chǎn)品特點，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢驗規(guī)范職責(zé)4跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性職責(zé)5制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品信息流程反饋、統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)6制定新產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)7定期評估質(zhì)量控制方案職責(zé)8負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QCC及QC小組的日常工作職責(zé)9跟蹤產(chǎn)品的使用情況并提供改善意見職責(zé)10總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門及時解決職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)2根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制的相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)職責(zé)1執(zhí)行質(zhì)量管理的日常檢查工作，做好質(zhì)
28、量保證工作職責(zé)3負(fù)責(zé)安排和組織QC及QC小組的日常工作職責(zé)4協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項質(zhì)量控制方案職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項檢驗工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)6負(fù)責(zé)質(zhì)量控制相關(guān)文件的整理、歸檔職責(zé)7負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、配合執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制工作職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品全過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性檢測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號檢測儀器編號操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求四、生產(chǎn)過程控制表所在車間關(guān)鍵程序控制文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)影響因素測量規(guī)定控制圖情況有無類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫?/p>
29、者審批者審批日期五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法七、質(zhì)量管理因素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動 記 事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi) 容ABCDE八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢
30、測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %。一般項目 點，其中合格 點，合格率 %。本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管 十、QCC活動成果評價表評價項目評價內(nèi)容評價等級佳一般不佳說明主題主題選擇是否合適活動是否完成主題目標(biāo)運(yùn)作成員是否認(rèn)識到活動的意義成員是否積極參加活動改善活動質(zhì)量管理及改進(jìn)方法是否能夠靈活運(yùn)用成員是否能夠不斷充實、提高自己成果是否取得預(yù)期的質(zhì)量改進(jìn)效果成員及主管對活動結(jié)果是否滿意綜合評價質(zhì)量控制主管： 質(zhì)量控制專員： 圈長： 填表人：十一、質(zhì)量控制小組
31、活動報告表 日期： 年 月 日組名主題時間人員地點進(jìn)行狀況實施內(nèi)容觀察結(jié)果下次活動時間地點負(fù)責(zé)人部門主管： 質(zhì)量控制主管： 制表：十二、質(zhì)量控制小組會議報告表小 組場 所日 期月 日議 題出席者檢查內(nèi)容近況回顧報告內(nèi)容評 價1組員們有無想做的決心佳一 般不 佳2是否全員都希望發(fā)展而去努力呢3組員們有無用功嗎4經(jīng)常持有異議，并在會議中加強(qiáng)討論5質(zhì)量管理手法或技術(shù)能否評價已有業(yè)績6領(lǐng)導(dǎo)人是否能有效領(lǐng)導(dǎo)7組員們都能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)人嗎8小組活動的目標(biāo)是否明確9小組活動是否依計劃進(jìn)行10是否經(jīng)常向主管報告活動狀況下次會議計劃時 間主 題工作分配十三、工序質(zhì)量控制流程生產(chǎn)人員質(zhì)量控制專員質(zhì)量控制主管是工序穩(wěn)定是否否明確目的選擇對象制定調(diào)查計劃實行標(biāo)準(zhǔn)化收集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)設(shè)法降低成本工序分析掌握工序能力追查異常原因起草報告書確認(rèn)效果制定和實施改進(jìn)措施維持管理標(biāo)準(zhǔn)開始結(jié) 束制定工序標(biāo)準(zhǔn)控制異常原因十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗部門生產(chǎn)部門開始制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗合格生產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)控制
公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc
