《公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc（128頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 質(zhì)量管理部部門職責(zé)（初稿）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2014年3月一、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng)職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管
2、理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時(shí)處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施二、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對(duì)質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處
3、罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力 三、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍職責(zé)4負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)工作職責(zé)5職責(zé)6組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行職責(zé)7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作職責(zé)8監(jiān)督、檢
4、查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責(zé)10負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對(duì)各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)11建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核職責(zé)2負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng)職責(zé)12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責(zé)13召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作會(huì)議職責(zé)12負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核工作職責(zé)13完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作四、質(zhì)量管理部
5、課長(zhǎng)的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時(shí)抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料職責(zé)4在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時(shí)抽查抽查員的工作職責(zé)6在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生職責(zé)7協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理職責(zé)8負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、
6、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 一、IQC的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助QCbanzhang制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)5通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果職責(zé)6拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、
7、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)二、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗(yàn)方式加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗(yàn)（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗(yàn)（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗(yàn)收狀況項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910123備注三、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn) 收 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)合格不合格不合格通知單的編號(hào)總經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)員倉(cāng)庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零
8、件名稱： 號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日五、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核六、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表編號(hào)： 填寫日期：委托單位倉(cāng)庫 采購(gòu) 其他通知單位檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理七、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號(hào)）交貨日期交貨單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)方法全檢抽檢不
9、良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項(xiàng)次不良項(xiàng)目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間改善品標(biāo)識(shí)提出人員主管廠長(zhǎng)品管負(fù)責(zé)人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。八、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表日期： 年 月 日檢驗(yàn)主管制表人國(guó)外來料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注九、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表供應(yīng)商名稱： 編號(hào)：驗(yàn)收日期采購(gòu)單號(hào)物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)第 批抽檢率總抽
10、檢率允收水準(zhǔn)A類不良B類不良C類不良退貨記錄十、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查有 沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施全檢 抽檢 不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是 否被退貨時(shí)所采取的措施改換包裝再送等催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員
11、 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)有 沒有檢驗(yàn)方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購(gòu) 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存有 沒有檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)人員：十一、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號(hào)：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果不合格率不合格通知單的編號(hào)備注十二、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期：日期交貨單編號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法合計(jì)主管： 制表：十
12、三、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時(shí)間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序十四、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢
13、驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過程控制1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉(cāng)庫是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適
14、當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格 評(píng)審不合格 改善后再評(píng)審 保留資料暫不列入名單采購(gòu)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部十五、進(jìn)料檢驗(yàn)流程否否是是制造部采購(gòu)部物流質(zhì)量管理部經(jīng)理QC班長(zhǎng)IQC開始收料作業(yè)收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表審核允收合格物料處理否填寫進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表申請(qǐng)?zhí)夭稍u(píng)定能否特采能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十六、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程合格不合格IQC質(zhì)量管理部采購(gòu)部開始進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知通知進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)合格否允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標(biāo)簽（黃）否拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束
15、十七、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)審核列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗(yàn)證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改收集供應(yīng)商信息審核報(bào)告組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購(gòu)部開始結(jié)束跟蹤驗(yàn)證提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場(chǎng)審核接待第三章 制程檢驗(yàn)管理一、QC班長(zhǎng)的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職責(zé)5在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)
16、廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作職責(zé)8對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、IPQC的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助QC班長(zhǎng)制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責(zé)3識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責(zé)4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責(zé)5對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責(zé)6負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作職責(zé)7執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責(zé)8完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交
17、付的其他工作職責(zé)2按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗(yàn)程序 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書見附件說明：1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：商品代號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點(diǎn)控制工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)車間工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取的措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方
18、法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級(jí)B級(jí)C級(jí)七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書產(chǎn)品號(hào)工序工序名稱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)圖 示操作說明及注意事項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng) 次項(xiàng) 目規(guī)格檢驗(yàn)方法使用物料項(xiàng)次名稱規(guī)格數(shù)量項(xiàng) 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)不良率制定制成修訂符號(hào)發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說明：1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長(zhǎng)認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期： 編號(hào)：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項(xiàng)目新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)通知單位生產(chǎn)一
19、車間 生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)管理辦公室 質(zhì)量管理部自存變動(dòng)生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn)抽查項(xiàng)目12345678910平均處理時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分備 注主管： 檢驗(yàn)員：十三、制程巡回檢驗(yàn)表日期： 部門：項(xiàng)次工程名查驗(yàn)重點(diǎn)查 驗(yàn) 結(jié) 果不良內(nèi)容對(duì)策12345678910查驗(yàn)結(jié)果：好 尚可 不良矯正說明
20、：1制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機(jī)器名稱： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)件數(shù)日期操作者檢驗(yàn)項(xiàng)目加工數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良率缺點(diǎn)數(shù)不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對(duì)制程檢驗(yàn)狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。2不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項(xiàng)次項(xiàng) 目檢查結(jié)果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀
21、況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號(hào)： 良， 尚可， 差。十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表控制員： 日 期： 型 號(hào)檢 驗(yàn)時(shí) 間抽 檢數(shù) 量控 制項(xiàng) 目規(guī) 格檢 驗(yàn) 結(jié) 果處 理XR3說明：1控制產(chǎn)品可計(jì)量的項(xiàng)目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時(shí)間別或不同控制項(xiàng)目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表順 位產(chǎn) 品
22、不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計(jì)說明：1將當(dāng)月份各不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。2依比率作順位調(diào)整。3針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命檢驗(yàn)說明檢驗(yàn)儀器、量規(guī) 維護(hù)保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表 編號(hào)： 月份： 分析類別進(jìn)料 制程 最終 客訴1不合格項(xiàng)目數(shù)量百分比（%）累計(jì)百分比（%）備 注23合 計(jì)柏拉圖分析要因分析對(duì)策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。2用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。3擬訂改善對(duì)策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門： 編號(hào)： 填寫日期：訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱完成日期預(yù)定實(shí)際異常原因停電機(jī)械故障待原料等原料
23、人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對(duì)策批示生產(chǎn)管理部意見制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單填寫日期： 編號(hào)：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)、永久）效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號(hào)： 填寫日期
24、：部 門發(fā) 生時(shí) 間月 日 時(shí) 分產(chǎn)品號(hào)工序號(hào)操作者變異情況品管研究意見責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)措施原因追查時(shí) 間月 日 時(shí) 分處理者應(yīng)急處置時(shí) 間處理者說明：1在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時(shí)使用。2可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好根本對(duì)策，防止再次發(fā)生。二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格：項(xiàng)次內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)前變動(dòng)后差異變 動(dòng) 因 素變動(dòng)結(jié)果制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備改善材料改善技術(shù)性作業(yè)水平主管： 填表者：說明：1質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時(shí)聯(lián)絡(luò)及對(duì)質(zhì)量的控制。4技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表 填寫日期：
25、項(xiàng)次機(jī) 種型 號(hào)不良內(nèi)容送修部門修理員使用時(shí)間（分）使用部件123合計(jì)二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期：名稱及形式編號(hào)附件規(guī)格適用檢驗(yàn)項(xiàng)目精確度制造廠商原廠編號(hào)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)入日期存入地點(diǎn)使用日期使用保管人簽章報(bào)廢日期備注三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表名稱編號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)度適用檢驗(yàn)項(xiàng)目使用方法維護(hù)保養(yǎng)方法校正方法備注三十一、制程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理部生產(chǎn)部開 始選擇控制對(duì)象協(xié)助選擇質(zhì)量特性值確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)選擇儀器或方法實(shí)地測(cè)量記錄數(shù)據(jù)協(xié)助分析差異原因協(xié)助采取糾正措施結(jié) 束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員各相關(guān)部門主管副總開 始收集數(shù)據(jù)協(xié) 助歸類分析編制統(tǒng)計(jì)表制定
26、調(diào)整方案批示傳 閱記錄歸檔結(jié) 束審核三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員相關(guān)部門開 始記錄質(zhì)量信息歸類整理協(xié) 助編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表審核審核下 發(fā)傳 閱反饋信息記錄歸檔結(jié) 束三十四、一般制程檢驗(yàn)流程是否質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢部門生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開 始常規(guī)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題參 加配 合限期整改安排整改實(shí)施整改編制質(zhì)量報(bào)表資料歸檔審核結(jié) 束復(fù)檢是否合格三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開 始常規(guī)檢查參 加配 合發(fā)現(xiàn)重大問題請(qǐng)示批示臨時(shí)會(huì)議參 加配 合制定應(yīng)對(duì)措施審核審批限期整改安排整改質(zhì)量總結(jié)報(bào)告審核審批資料歸檔結(jié) 束實(shí)施整改第四章 質(zhì)量控制管理一、
27、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況職責(zé)3針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)4跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性職責(zé)5制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品信息流程反饋、統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)6制定新產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)7定期評(píng)估質(zhì)量控制方案職責(zé)8負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QCC及QC小組的日常工作職責(zé)9跟蹤產(chǎn)品的使用情況并提供改善意見職責(zé)10總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門及時(shí)解決職責(zé)11完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制的相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)職責(zé)1執(zhí)行質(zhì)量管理的日常檢查工作，做好質(zhì)
28、量保證工作職責(zé)3負(fù)責(zé)安排和組織QC及QC小組的日常工作職責(zé)4協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項(xiàng)質(zhì)量控制方案職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項(xiàng)檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)6負(fù)責(zé)質(zhì)量控制相關(guān)文件的整理、歸檔職責(zé)7負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、配合執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制工作職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品全過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號(hào)質(zhì)量特性檢測(cè)方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號(hào)檢測(cè)儀器編號(hào)操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求四、生產(chǎn)過程控制表所在車間關(guān)鍵程序控制文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)影響因素測(cè)量規(guī)定控制圖情況有無類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫?/p>
29、者審批者審批日期五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動(dòng) 記 事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi) 容ABCDE八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢
30、測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %。一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %。本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管 十、QCC活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)佳一般不佳說明主題主題選擇是否合適活動(dòng)是否完成主題目標(biāo)運(yùn)作成員是否認(rèn)識(shí)到活動(dòng)的意義成員是否積極參加活動(dòng)改善活動(dòng)質(zhì)量管理及改進(jìn)方法是否能夠靈活運(yùn)用成員是否能夠不斷充實(shí)、提高自己成果是否取得預(yù)期的質(zhì)量改進(jìn)效果成員及主管對(duì)活動(dòng)結(jié)果是否滿意綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量控制主管： 質(zhì)量控制專員： 圈長(zhǎng)： 填表人：十一、質(zhì)量控制小組
31、活動(dòng)報(bào)告表 日期： 年 月 日組名主題時(shí)間人員地點(diǎn)進(jìn)行狀況實(shí)施內(nèi)容觀察結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)負(fù)責(zé)人部門主管： 質(zhì)量控制主管： 制表：十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表小 組場(chǎng) 所日 期月 日議 題出席者檢查內(nèi)容近況回顧報(bào)告內(nèi)容評(píng) 價(jià)1組員們有無想做的決心佳一 般不 佳2是否全員都希望發(fā)展而去努力呢3組員們有無用功嗎4經(jīng)常持有異議，并在會(huì)議中加強(qiáng)討論5質(zhì)量管理手法或技術(shù)能否評(píng)價(jià)已有業(yè)績(jī)6領(lǐng)導(dǎo)人是否能有效領(lǐng)導(dǎo)7組員們都能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)人嗎8小組活動(dòng)的目標(biāo)是否明確9小組活動(dòng)是否依計(jì)劃進(jìn)行10是否經(jīng)常向主管報(bào)告活動(dòng)狀況下次會(huì)議計(jì)劃時(shí) 間主 題工作分配十三、工序質(zhì)量控制流程生產(chǎn)人員質(zhì)量控制專員質(zhì)量控制主管是工序穩(wěn)定是否否明確目的選擇對(duì)象制定調(diào)查計(jì)劃實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化收集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)設(shè)法降低成本工序分析掌握工序能力追查異常原因起草報(bào)告書確認(rèn)效果制定和實(shí)施改進(jìn)措施維持管理標(biāo)準(zhǔn)開始結(jié) 束制定工序標(biāo)準(zhǔn)控制異常原因十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)部門生產(chǎn)部門開始制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)合格生產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)控制
公司質(zhì)量管理部部門職責(zé).doc
