公司質(zhì)量管理制度

《公司質(zhì)量管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司質(zhì)量管理制度（38頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、X X X X公司質(zhì)量管理制度 口總則 第一條：目的為保證本公司 質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn) 異常、迅速處理改善，借以確保及提 高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特 制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括: （一）組織機(jī)能與工作職責(zé); （二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）儀器管理; （四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行; （五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理; （六）客訴處理; （七）樣品確認(rèn); （八）質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職 責(zé)。 □各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的 設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的 范圍規(guī)范包括： （一）原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

2、檢驗(yàn) 規(guī)范; （二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī) 范; （三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范; 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的 設(shè)訂 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì) 量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部 及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范”，并參考 ①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) ④客戶(hù)需求⑤本身制造能力⑥原材 料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、 成品填制"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑 此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì) 量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部 及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品 將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)

3、（規(guī)格）③質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗(yàn) 方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等 填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修） 訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng) 總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí) 行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的 修訂 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若 因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制 程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更 等因素變化，可以予以修訂。 （二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體 系每年年底前至少重新校正一次，并 參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢 查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的 合理性，酌予修訂。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂 時(shí)，應(yīng)填立”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表"，說(shuō)明修訂原因

4、，并交有 關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示 后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 （一）周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén) 應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō) 明書(shū)等資料，填制“儀器履歷表，，設(shè) 定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度 校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依 據(jù)。 （二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù) 所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀 器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”、“儀器維護(hù)計(jì) 劃表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施 的依據(jù)。 第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 （一） 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器 校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表”執(zhí)行日常校正，精 度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “儀器校正卡”內(nèi)

5、，一式二份存于使 用部門(mén)。 （二） 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀 器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量 管理部申請(qǐng)委托校正，以確保儀器的 精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)， 應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主 管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指 定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核 準(zhǔn)者例外）。 3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各 使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾 正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 in (如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保 養(yǎng)，由質(zhì)量管

6、理部不定期抽檢。 5. 儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器 維護(hù)計(jì)劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果 記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 (2)儀器送外維修：儀器維護(hù)保 養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)， 保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器外修申請(qǐng)單” 并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理送外維 修。 □原材料質(zhì)量管理 第十條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)管理辦法”的規(guī)定辦理收 料，并填寫(xiě)“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單” 通知IQC人員檢驗(yàn)，且IQC于接獲單 據(jù)時(shí)根據(jù)“特急”馬上處理，“緊急 物料”半日內(nèi)，“一般物料”3日內(nèi)， 依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī) 定完成檢驗(yàn)。 (2“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)

7、告單”一 式四聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)， 第二聯(lián)采購(gòu)，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián) 質(zhì)量管理存。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄 于來(lái)料統(tǒng)計(jì)表，并每月根據(jù)原物料品 名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì) 量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行 分于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表〃，提供采購(gòu)作 為選擇對(duì)應(yīng)廠商的參考資料。 □銷(xiāo)售定單評(píng)審 第^一條：銷(xiāo)售訂單的評(píng)審由商 務(wù)部召集研發(fā)部、銷(xiāo)售服務(wù)部、質(zhì)量 管理部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部和采購(gòu)部進(jìn) 行。 （一）銷(xiāo)售定單評(píng)審內(nèi)容 1、技術(shù)要求-有無(wú)特殊技術(shù)要 求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計(jì)還是 非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿(mǎn)足要 求，設(shè)計(jì)時(shí)間要多久； 2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否 達(dá)到產(chǎn)品要求，需要

8、做什么更改和完 善； 3、交貨期-計(jì)劃綜合評(píng)估產(chǎn)品生 產(chǎn)周期與客戶(hù)要求時(shí)間對(duì)比，如不能 滿(mǎn)足需向客戶(hù)做出說(shuō)明，并給出準(zhǔn)確 的交貨時(shí)間； 4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否 明確，有無(wú)特殊質(zhì)量要求，公司目前 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范能否滿(mǎn)足，是否 需要調(diào)整； 5、包裝方式-是否符合本公司的 包裝規(guī)范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式 可否接受和實(shí)現(xiàn)，外銷(xiāo)訂單的包裝要 求是否明確。 6、物料-是否使用特殊的原材料， 采購(gòu)周期能否做到。 7、確認(rèn)產(chǎn)品的類(lèi)型、規(guī)格型號(hào)、 成品料號(hào)及相關(guān)信息。 （二）銷(xiāo)售訂單評(píng)審后的處理 1、經(jīng)過(guò)評(píng)審后的銷(xiāo)售訂單與客 戶(hù)最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷(xiāo)售服務(wù)部、 研發(fā)部簽字確認(rèn)，下發(fā)計(jì)

9、劃管理部。 2、計(jì)劃管理部根據(jù)評(píng)審結(jié)果需要 設(shè)計(jì)的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計(jì)任 務(wù)。 3、研發(fā)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單技術(shù)要求 進(jìn)行新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或非標(biāo)設(shè)計(jì)，在評(píng)審 的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)后歸檔技術(shù)資料 到文控中心。 4、計(jì)劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā) 物料采購(gòu)需求，根據(jù)回貨計(jì)劃下達(dá)生 產(chǎn)計(jì)劃。 5、采購(gòu)部根據(jù)物料需求表在采購(gòu) 期內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，生產(chǎn)部按照生 產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行配線及測(cè)試工作。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)核 （一）生產(chǎn)部門(mén)收到到文控中心 下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長(zhǎng)或 主管先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn) 行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有"成品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定 的依

10、據(jù)。 2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。 （二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于"制 造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn) （一）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品 均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 "的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn) 異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū) 分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn): 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分 十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn) 記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。 3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易 (Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金-IP

11、QC鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由 質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于"底片 檢查要項(xiàng)氣 6、其他如〃噴錫板制程抽驗(yàn)管理 日?qǐng)?bào)表"、"QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告"、"S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。 （三）質(zhì)量管理工程科于制程中 配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條 件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗(yàn)”并記 錄于"鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。 2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、 次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢 驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)> (AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 （四）各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追

12、查原因，并加以 處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善 對(duì)策等開(kāi)立”異常處理單"呈（副）經(jīng) 理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后 送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異 常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立" 異常處理單"呈經(jīng)（副）理核簽后送有 關(guān)部門(mén)處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順 次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部 門(mén)所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處 理。 （七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn) 異常時(shí)以〃異常處理單"反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均 應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇 質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或 特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組

13、長(zhǎng)，并 開(kāi)立"異常處理單"見(jiàn)（表）一式四聯(lián)， 填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì) 策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及 責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān) 部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸 屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明 確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室 存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)（生產(chǎn)管 理），第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦 部門(mén)。 （二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所 屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽 驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良 或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究 相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì) 量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 （三）制程自主檢查規(guī)定依"制程 自主檢查實(shí)施辦法"實(shí)施。 □成品質(zhì)量管理

14、第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成 品檢驗(yàn)人員應(yīng)依"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢 驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提 早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn) 品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo) 示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝 檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"出貨檢驗(yàn)記錄表"見(jiàn) （附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí) 行。 □質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)， 在各項(xiàng)檢 驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)， 無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格”或" 不合格"，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō) 明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)"資材管理 辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng) 核決

15、主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng) 依異常項(xiàng)目開(kāi)立"異常處理單"送制 造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn) 時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管 填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng) 經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單 位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異 常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量 檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有 異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)"異常處理單"，并應(yīng) 使能迅速采取措施，處理解決，以確 保質(zhì)量。 立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況, 1=1 （二）制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不 良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因 外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品 流入下制程（以"廢品報(bào)告單"提報(bào)，

16、并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中 發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合 格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)〃異常處理單"詳述異常 原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng) 理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng) 理室品保組人員召集收料部門(mén)及供 料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、 數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸 屬部門(mén)（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第 一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處 理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管 理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào) 度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)）依 批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制 造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批 示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效

17、 組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改 善結(jié)果。 □成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 （一）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定 繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依"制造流程卡 氣"QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告〃及有關(guān)資料審 核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳 庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格 的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)" 異常處理單"詳述異常情況及附樣并 擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后， 交有關(guān)部門(mén)處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合 格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把" 異常處理單"呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作 業(yè) （一）客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào) 告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)"

18、檢驗(yàn)報(bào)告申 請(qǐng)單"一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目 理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷(xiāo)組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲" 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單〃時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生 產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否 出具”檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把" 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo) 組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 （三）質(zhì)量管理部接獲"檢驗(yàn)報(bào)告 申請(qǐng)單"后，于制造后取樣做成品物 性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將 檢驗(yàn)結(jié)果填入"檢驗(yàn)報(bào)告表"一式二 聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢 驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組，第 二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 （四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量 管理部接獲

19、"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，會(huì) 同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管 理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗(yàn)報(bào) 告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一 聯(lián)連同"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表"送產(chǎn)銷(xiāo)組， 第二聯(lián)自存。 （五）產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管 理部人員送來(lái)的"檢驗(yàn)報(bào)告表"第一 聯(lián)及"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，應(yīng)依"檢 驗(yàn)報(bào)告表"資料及參酌"檢驗(yàn)報(bào)告申 請(qǐng)單”的客戶(hù)要求，復(fù)印一份呈主管 核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章”后送 營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)。 □產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn) 度表"或"制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列 情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范”或經(jīng)理批示 送確認(rèn)的"異常處理單"由質(zhì)量管理 部門(mén)人員取

20、樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目 及內(nèi)容填立于"質(zhì)量確認(rèn)表"，連同確 認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。 （一） 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 （二） 客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。 （三） 客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同 者。 （四） 客戶(hù)附樣的印刷線路非本 公司或要求不同者。 （五） 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā) 生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六） 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確 認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、 取樣與制作 （一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研 發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、 傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以 小時(shí)制作供確認(rèn)。 （二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管 理部人員應(yīng)取樣二

21、份，一份存質(zhì)量管 理部，另一份連同”質(zhì)量確認(rèn)表"交由 業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立 作業(yè) （一）質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即 填"質(zhì)量確認(rèn)表"一式二份，編號(hào)連同 樣品呈經(jīng)理核簽并于"質(zhì)量確認(rèn)表" 上加蓋"質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章"轉(zhuǎn)交研發(fā) 部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度 表"上注明"確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部 門(mén)。 （二）客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立”質(zhì)量確認(rèn) 表"質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn) 書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn) 管理人員排制，客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收 時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)"異常處 理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)

22、量確認(rèn)處理期限 及追蹤 1= （一）處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲 質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣 品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù)，質(zhì)量確認(rèn)日 數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù)5日，國(guó)外客戶(hù)10 日，但客戶(hù)如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn) 者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù) 以出廠日為基準(zhǔn)。 （二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理 部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已 逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè) 部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管 理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客 戶(hù)確認(rèn)的"質(zhì)量確認(rèn)表"后，應(yīng)即會(huì)經(jīng) 理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表" 上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客 戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。 □質(zhì)量異常分析改善

23、 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 ”異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善 者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí) 行部門(mén)依"異常處理單"所擬的改善 對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì) 同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 （一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽 查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯 總編制"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào) 表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以 了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措 施。 （二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日 抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析 日?qǐng)?bào)表"將異常項(xiàng)目匯總編制"抽檢 異常周報(bào)"送總經(jīng)理室、制造部品保 組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要 異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬 報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)"成品報(bào)廢單" 會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢， 且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào) "制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表"見(jiàn)（附 表）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng) 導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的 工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共 謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門(mén)得 組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。 □附則 第二十九條實(shí)施與修訂本 細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改 亦同。