公司質(zhì)量管理制度

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1、X X X X公司質(zhì)量管理制度 口總則 第一條：目的為保證本公司 質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn) 異常、迅速處理改善，借以確保及提 高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特 制定本細則。 第二條：范圍 本細則包括: （一）組織機能與工作職責(zé); （二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； （三）儀器管理; （四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行; （五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理; （六）客訴處理; （七）樣品確認; （八）質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職 責(zé)。 □各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的 設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的 范圍規(guī)范包括： （一）原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

2、檢驗 規(guī)范; （二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī) 范; （三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范; 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的 設(shè)訂 （一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì) 量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部 及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范”，并參考 ①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國外標(biāo)準(zhǔn) ④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材 料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、 成品填制"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑 此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗規(guī)范 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì) 量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部 及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品 將①檢查項目②料號

3、（規(guī)格）③質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗 方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等 填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修） 訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng) 總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí) 行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的 修訂 （一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若 因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制 程改善④市場需要⑤加工條件變更 等因素變化，可以予以修訂。 （二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體 系每年年底前至少重新校正一次，并 參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢 查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的 合理性，酌予修訂。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂 時，應(yīng)填立”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表"，說明修訂原因

4、，并交有 關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示 后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器校正、維護計劃 （一）周期設(shè)訂 儀器使用部門 應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說 明書等資料，填制“儀器履歷表，，設(shè) 定定期校正維護周期，作為儀器年度 校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依 據(jù)。 （二）年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù) 所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀 器校驗?zāi)甓扔媱澅怼?、“儀器維護計 劃表”做為年度校正及維護計劃實施 的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 （一） 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器 校驗?zāi)甓扔媱澅怼眻?zhí)行日常校正，精 度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “儀器校正卡”內(nèi)

5、，一式二份存于使 用部門。 （二） 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀 器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量 管理部申請委托校正，以確保儀器的 精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗時， 應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主 管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指 定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核 準(zhǔn)者例外）。 3、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各 使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾 正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 in (如量規(guī))由使用部門自行校正與保 養(yǎng)，由質(zhì)量管

6、理部不定期抽檢。 5. 儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器 維護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果 記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。 (2)儀器送外維修：儀器維護保 養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時， 保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器外修申請單” 并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理送外維 修。 □原材料質(zhì)量管理 第十條；原材料質(zhì)量檢驗 (1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應(yīng) 依據(jù)“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦理收 料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單” 通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單 據(jù)時根據(jù)“特急”馬上處理，“緊急 物料”半日內(nèi)，“一般物料”3日內(nèi)， 依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī) 定完成檢驗。 (2“來料暫收/檢驗報

7、告單”一 式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫， 第二聯(lián)采購，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián) 質(zhì)量管理存。且每次把檢驗結(jié)果記錄 于來料統(tǒng)計表，并每月根據(jù)原物料品 名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì) 量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行 分于"供應(yīng)商的評價表〃，提供采購作 為選擇對應(yīng)廠商的參考資料。 □銷售定單評審 第^一條：銷售訂單的評審由商 務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量 管理部、計劃部、生產(chǎn)部和采購部進 行。 （一）銷售定單評審內(nèi)容 1、技術(shù)要求-有無特殊技術(shù)要 求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計還是 非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要 求，設(shè)計時間要多久； 2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否 達到產(chǎn)品要求，需要

8、做什么更改和完 善； 3、交貨期-計劃綜合評估產(chǎn)品生 產(chǎn)周期與客戶要求時間對比，如不能 滿足需向客戶做出說明，并給出準(zhǔn)確 的交貨時間； 4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否 明確，有無特殊質(zhì)量要求，公司目前 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范能否滿足，是否 需要調(diào)整； 5、包裝方式-是否符合本公司的 包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式 可否接受和實現(xiàn)，外銷訂單的包裝要 求是否明確。 6、物料-是否使用特殊的原材料， 采購周期能否做到。 7、確認產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號、 成品料號及相關(guān)信息。 （二）銷售訂單評審后的處理 1、經(jīng)過評審后的銷售訂單與客 戶最終確認后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、 研發(fā)部簽字確認，下發(fā)計

9、劃管理部。 2、計劃管理部根據(jù)評審結(jié)果需要 設(shè)計的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計任 務(wù)。 3、研發(fā)部根據(jù)銷售訂單技術(shù)要求 進行新結(jié)構(gòu)設(shè)計或非標(biāo)設(shè)計，在評審 的時間內(nèi)完成設(shè)計后歸檔技術(shù)資料 到文控中心。 4、計劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā) 物料采購需求，根據(jù)回貨計劃下達生 產(chǎn)計劃。 5、采購部根據(jù)物料需求表在采購 期內(nèi)完成采購任務(wù)，生產(chǎn)部按照生 產(chǎn)計劃任務(wù)進行配線及測試工作。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)核 （一）生產(chǎn)部門收到到文控中心 下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長或 主管先查核確認下列事項后始可進 行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有"成品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定 的依

10、據(jù)。 2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。 （二）制造部門確認無誤后于"制 造規(guī)范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 （一）質(zhì)檢部門對各制程在制品 均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 "的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn) 異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū) 分，由質(zhì)量管理部IPQC負責(zé)檢驗: 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。 2、修一-針對線路印刷檢修后分 十五條以下及十五條以上分別檢驗 記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易 (Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于 IPQC修二日報表。 4、鍍金-IP

11、QC鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由 質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于"底片 檢查要項氣 6、其他如〃噴錫板制程抽驗管理 日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M 抽驗日報表”等抽驗。 （三）質(zhì)量管理工程科于制程中 配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條 件的測試： 1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗”并記 錄于"鉆頭研磨檢驗報告”上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、 次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢 驗并記錄于(QAE Microsection Report)> (AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 （四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn) 異常時，組長應(yīng)即追

12、查原因，并加以 處理后將異常原因、處理過程及改善 對策等開立”異常處理單"呈（副）經(jīng) 理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后 送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異 常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立" 異常處理單"呈經(jīng)（副）理核簽后送有 關(guān)部門處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順 次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部 門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處 理。 （七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn) 異常時以〃異常處理單"反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均 應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇 質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或 特殊異常應(yīng)立即報告科長或組

13、長，并 開立"異常處理單"見（表）一式四聯(lián)， 填列異常說明、原因分析及處理對 策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及 責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān) 部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸 屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明 確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室 存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管 理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦 部門。 （二）現(xiàn)場各級主管均有督促所 屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽 驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良 或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究 相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì) 量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 （三）制程自主檢查規(guī)定依"制程 自主檢查實施辦法"實施。 □成品質(zhì)量管理

14、第十五條：成品質(zhì)量檢驗成 品檢驗人員應(yīng)依"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢 驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提 早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn) 品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo) 示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝 檢驗結(jié)果填報"出貨檢驗記錄表"見 （附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí) 行。 □質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料進廠檢驗， 在各項檢 驗項目中，只要有一項以上異常時， 無論其檢驗結(jié)果被判定為"合格”或" 不合格"，檢驗部門的主管均須于說 明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材管理 辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對于檢驗異常的原物料經(jīng) 核決

15、主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng) 依異常項目開立"異常處理單"送制 造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn) 時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管 填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng) 經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單 位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異 常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項質(zhì)量 檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有 異常時，應(yīng)提報"異常處理單"，并應(yīng) 使能迅速采取措施，處理解決，以確 保質(zhì)量。 立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況, 1=1 （二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不 良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因 外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品 流入下制程（以"廢品報告單"提報，

16、并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）。 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中 發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合 格時，應(yīng)填寫〃異常處理單"詳述異常 原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng) 理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng) 理室品保組人員召集收料部門及供 料部門人員共同檢查料品異常項目、 數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸 屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第 一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處 理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管 理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào) 度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依 批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制 造科召集機班人員檢查改善并依批 示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效

17、 組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改 善結(jié)果。 □成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 （一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定 繳庫的批號，應(yīng)逐項依"制造流程卡 氣"QAI進料抽驗報告〃及有關(guān)資料審 核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門人員對于繳 庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格 的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫" 異常處理單"詳述異常情況及附樣并 擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后， 交有關(guān)部門處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合 格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把" 異常處理單"呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作 業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報 告者，營業(yè)人員應(yīng)填報"

18、檢驗報告申 請單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目 理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲" 檢驗報告申請單〃時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生 產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否 出具”檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把" 檢驗報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷 組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 （三）質(zhì)量管理部接獲"檢驗報告 申請單"后，于制造后取樣做成品物 性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將 檢驗結(jié)果填入"檢驗報告表"一式二 聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢 驗報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第 二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 （四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量 管理部接獲

19、"檢驗報告申請單"后，會 同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管 理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗報 告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一 聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷組， 第二聯(lián)自存。 （五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管 理部人員送來的"檢驗報告表"第一 聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應(yīng)依"檢 驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申 請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管 核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專用章”后送 營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 □產(chǎn)品質(zhì)量確認 第二十二條：質(zhì)量確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進 度表"或"制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列 情況時，應(yīng)將"制作規(guī)范”或經(jīng)理批示 送確認的"異常處理單"由質(zhì)量管理 部門人員取

20、樣確認并將供確認項目 及內(nèi)容填立于"質(zhì)量確認表"，連同確 認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。 （一） 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。 （二） 客戶要求質(zhì)量確認。 （三） 客戶附樣與制品材質(zhì)不同 者。 （四） 客戶附樣的印刷線路非本 公司或要求不同者。 （五） 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā) 生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六） 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確 認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、 取樣與制作 （一）確認樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認底片者由研 發(fā)部制作供確認。 2、若客戶要求確認印刷線路、 傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以 小時制作供確認。 （二）確認樣品的取樣質(zhì)量管 理部人員應(yīng)取樣二

21、份，一份存質(zhì)量管 理部，另一份連同”質(zhì)量確認表"交由 業(yè)務(wù)部送客戶確認。 第二十四條：質(zhì)量確認書的開立 作業(yè) （一）質(zhì)量確認書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即 填"質(zhì)量確認表"一式二份，編號連同 樣品呈經(jīng)理核簽并于"質(zhì)量確認表" 上加蓋"質(zhì)量確認專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā) 部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進度 表"上注明"確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部 門。 （二）客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立”質(zhì)量確認 表"質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認 書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn) 管理人員排制，客戶確認不合格拒收 時，由質(zhì)量管理部人員填報"異常處 理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)

22、量確認處理期限 及追蹤 1= （一）處理期限 營業(yè)部門接獲 質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣 品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日 數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10 日，但客戶如需裝配試驗始可確認 者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù) 以出廠日為基準(zhǔn)。 （二）質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理 部人員對于未如期完成確認者，且已 逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè) 部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管 理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客 戶確認的"質(zhì)量確認表"后，應(yīng)即會經(jīng) 理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進度表" 上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客 戶不合格時應(yīng)檢查是否補（試）制。 □質(zhì)量異常分析改善

23、 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 ”異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善 者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí) 行部門依"異常處理單"所擬的改善 對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會 同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 （一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽 查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯 總編制"各機班、料號不良分析日報 表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以 了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措 施。 （二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日 抽檢編制的"各機班、料號不良分析 日報表"將異常項目匯總編制"抽檢 異常周報"送總經(jīng)理室、制造部品保 組并由制造科召集各機班針對主要 異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬 報廢的PC板，應(yīng)填報"成品報廢單" 會質(zhì)量管理部MPB確認后始可報廢， 且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報 "制程料號別報廢原因統(tǒng)計表"見（附 表）送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng) 導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的 工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共 謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得 組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。 □附則 第二十九條實施與修訂本 細則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改 亦同。