國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案

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1、國家開放大學(xué)電大ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案國家開放大學(xué)電大ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分:1采購單審核 2錄入進(jìn)貨單 3制作應(yīng)付憑單與付款單 實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 教師評(píng)語 教師簽字 日期 成績(滿分16分) 學(xué)生姓名 濤 學(xué) 號(hào) 班 級(jí) 分 組 實(shí)驗(yàn)編號(hào) 實(shí)驗(yàn)名稱 采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、

2、實(shí)驗(yàn)要求 本實(shí)驗(yàn)包括以下部分:1 采購單審核 查詢并審核采購單,重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格。2 錄入進(jìn)貨單 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。3 制作應(yīng)付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單,制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請(qǐng)款要求,完成付款單制作。 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 (要求:針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購,貨到后驗(yàn)收入庫,根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián),信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)步驟:第一部分采購單審核 第1步:查

3、詢LRP采購單。按以下順序操作:(1)登錄系統(tǒng),在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入采購單”模塊,進(jìn)入“錄入采購單”界面。(2)單擊“查詢”按鈕,可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。第2步:審核采購單。核對(duì)該張采購單的詳細(xì)信息,重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段,如和市場(chǎng)價(jià)格不符,則需要修訂,直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改,然后單擊“審核” 按鈕。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志,就完成采購單的審核,審核完成后關(guān)閉該界面,完成第一張采購單,第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。 第二部分錄入進(jìn)貨單 第1步:錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作:(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。(

4、2)單擊“新增”按鈕,選擇“進(jìn)貨單別”:JH;選擇“供應(yīng)商”:JH。(3)單擊“復(fù)制”按鈕,彈出對(duì)話框,在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo),在打開的窗口內(nèi),選擇單號(hào)為20x05001的采購單,單擊“確定”,進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息自動(dòng)寫入。(4)單擊“保存”按鈕,完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作,如圖7-9所示。第2步:錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序,完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。第3步:在“錄入進(jìn)貨單”界面,單擊“查詢”按鈕,查看已完成的進(jìn)貨單,如圖7-9所示界面。第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單 第1步:制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作:

5、(1)從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”,進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊,進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。(2)單擊“新增”按鈕,選擇“憑單單別”:CGYF;選擇“供應(yīng)商”:JH。(3)單身信息中,“來源”選擇:1.進(jìn)貨單;“來源單號(hào)”:20x15001;這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入,如圖7-10所示。(4)類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢,單擊“取消”按鈕,并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。(5)查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面,單擊“查詢”按鈕,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行查看。第2步

6、:錄入付款單。按以下順序操作:(1)在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入付款單”模塊,進(jìn)入“錄入付款單”界面。(2)單擊“新增”按鈕,選擇“付款單別”:FK;選擇“供應(yīng)商編號(hào)”:JH。(3)單頭信息中,原幣實(shí)付金額輸入“18000”,單身信息中,款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”,來源單別選擇“CGFP”,來源單號(hào)選擇“20x15001”即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕 ,完成第一張付款單的錄入,如圖7-11所示。(4)類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕,關(guān)閉“錄入付款單”界面。(5)在“錄入付款單”界面,單擊“查詢”按鈕,調(diào)出已完成的付款單,進(jìn)行查看。 四、實(shí)驗(yàn)成果提

7、交 (要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處。)第一部分:采購單經(jīng)過審核。審核日期:2020-5-10。 圖1 審核采購單界面 第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單,其中第一張如圖所示。 圖2 進(jìn)貨單界面 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。 圖3 采購發(fā)票界面 圖4 付款單界面 五、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1.大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶入,容易疏忽,或者漏選。需要多練習(xí)。2.初期操作忽視具體信息的錄入,搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等,太依賴系統(tǒng)自動(dòng)填充合缺省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。3處理信息的順序不好掌握?!肮?yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序,要先“供應(yīng)商信息”。付款單單身中“借方”和“貸方”順序,先借后貸。 六、 實(shí)驗(yàn)體會(huì) 通過本次實(shí)驗(yàn),讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識(shí)。1“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。2對(duì)付款單的學(xué)習(xí),掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。4理解原幣金額和差額等概念。5學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用 總之,此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識(shí)。本節(jié)課對(duì)今后的學(xué)習(xí)意義重大。

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