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1、XXXXXXXX有限公司
工藝文件管理辦法
保證工藝文件受控，正確指導(dǎo)產(chǎn)品制作和生產(chǎn)組織，出合格產(chǎn)品。
1、 范圍
本管理辦法適用于工藝部編制的所有工藝文件及公司小件產(chǎn)品圖紙的管理，包括外來文件的接收、編制、審核、發(fā)放、修改、回收等。
2、 技術(shù)文件接收流程
收文臺(tái)賬上須記錄收文時(shí)間、發(fā)放部門、發(fā)放文件編號(hào)及名稱、頁數(shù)、接收人簽字。
2.1 接收產(chǎn)品研發(fā)部技術(shù)文件，接收人核對(duì)后，在產(chǎn)品研發(fā)部發(fā)文本上簽字，不再另行登記收文臺(tái)賬。
2.2 接收技術(shù)協(xié)議及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，登錄技術(shù)協(xié)議臺(tái)賬及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬，不再另行登記收文臺(tái)賬。
3、 工藝文件編審批流程
3.1臨時(shí)工藝文件編審批流程
2、
試制用圖、小批量試制用圖，需及時(shí)編制臨時(shí)工藝、臨時(shí)工藝路線。
大件產(chǎn)品的臨時(shí)工藝、臨時(shí)工藝路線的有效期按照產(chǎn)品部的試制計(jì)劃執(zhí)行，試制計(jì)劃結(jié)束，臨時(shí)工藝、臨時(shí)工藝路線自動(dòng)作廢。
臨時(shí)工藝由工藝員根據(jù)圖紙編制，編制人員負(fù)責(zé)將打印的紙質(zhì)臨時(shí)工藝卡正確粘貼到對(duì)應(yīng)的白圖左上角，交由其它工藝員校對(duì)，部門負(fù)責(zé)人審核，校對(duì)欄和審核欄手簽（姓名、日期）有效。
3.2 正式工藝文件編審批流程
小批量生產(chǎn)用圖，需要編制正式工藝、正式工藝路線。正式工藝由工藝員根據(jù)試制情況，在臨時(shí)工藝的基礎(chǔ)上編制，編制人員負(fù)責(zé)打印紙質(zhì)正式工藝卡，交由其它工藝員校對(duì)，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。校對(duì)欄和審核欄必須每頁手簽（姓
3、名、日期），批準(zhǔn)欄只需在正式工藝封面手簽（姓名），加蓋工藝部章、受控章及分發(fā)號(hào)有效。正式工藝路線下發(fā)電子版，由工藝員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總批準(zhǔn)，加蓋部門電子章及受控章有效。
3.3 工裝圖紙編審批流程
工裝用圖由工藝員設(shè)計(jì)，臨時(shí)工藝隨圖紙編制，交由其它工藝員校對(duì)，部門負(fù)責(zé)人審核，校對(duì)欄和審核欄手簽（姓名、日期）有效。
3.4 材料定額
自制零件的材料定額由工藝員計(jì)算，采用電子版，無需審批。
4、 工藝文件的發(fā)放流程
4.1 臨時(shí)工藝文件發(fā)放流程
4.1.1 大件產(chǎn)品
臨時(shí)工藝卡粘貼于白圖上，返回產(chǎn)品部，同時(shí)登記發(fā)文本。
電子版臨時(shí)工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員
4、及相關(guān)部門。
4.1.2小件產(chǎn)品
產(chǎn)品試制用圖均為復(fù)印白圖，工藝部負(fù)責(zé)根據(jù)工藝路線給相關(guān)部門發(fā)放對(duì)應(yīng)的圖紙，自制件臨時(shí)工藝卡粘貼于白圖上，隨圖紙發(fā)放，圖紙加蓋紅色工藝部章有效，登記發(fā)文本。
工藝部原則上給外協(xié)、外購(gòu)主管部門僅發(fā)放一份外協(xié)、外購(gòu)圖紙。如需要增加圖紙的份數(shù)，外協(xié)、外購(gòu)主管部門按《XXXXXXX有限公司產(chǎn)品圖紙管理辦法》附件2表格向工藝部提交圖紙申請(qǐng)，零部件圖紙需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，整套圖紙需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后需向財(cái)務(wù)部門繳納相關(guān)費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見《XXXXXXX有限公司產(chǎn)品圖紙管理辦法》
電子版臨時(shí)工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門。
4.1.3 工裝用圖及其臨時(shí)工藝
5、 工裝用圖及其臨時(shí)工藝由工藝部根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放，同時(shí)登記發(fā)文本。
4.1.4 材料定額
材料定額電子版由工藝部發(fā)放，發(fā)送記錄為發(fā)放依據(jù)。
4.2 正式工藝文件發(fā)放流程
正式工藝裝訂成冊(cè)，按工藝內(nèi)容分發(fā)給各使用部門，登記發(fā)文本。
電子版正式工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門。
5、工藝文件更改流程
5.1 臨時(shí)工藝文件更改
臨時(shí)工藝需要更改時(shí)，采用直接劃改的方式進(jìn)行。工藝員負(fù)責(zé)更改、做更改標(biāo)記，并在標(biāo)題欄內(nèi)填寫更改標(biāo)記、工藝員簽字和日期。
5.2正式工藝文件更改
正式工藝需要更改時(shí)，工藝員負(fù)責(zé)編寫工藝更改通知單，經(jīng)其他工藝員校對(duì)，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋
6、工藝部章后生效。更改已下發(fā)正式工藝時(shí)，在正式工藝頁面采用劃改或換頁的方式進(jìn)行更改，并在更改處做標(biāo)記，同時(shí)在標(biāo)題欄內(nèi)填寫更改標(biāo)記、更改通知號(hào)，工藝員簽字及日期，更改通知單上需各使用部門負(fù)責(zé)人或工序操作人簽字以示完成更改。
電子版工藝路線的更改由工藝員下發(fā)工藝路線更改通知單至各部門。
6、工藝文件回收流程
產(chǎn)品臨時(shí)工藝，產(chǎn)品試制完成后隨圖紙由產(chǎn)品部回收；臨時(shí)工藝、電子版臨時(shí)工藝路線不回收，試制結(jié)束自動(dòng)作廢。
正式工藝作廢后由工藝部進(jìn)行回收，按照《技術(shù)文件控制程序》的要求統(tǒng)一處理。
7、工藝文件的保存
工藝部存檔有效紙質(zhì)版正式工藝，指定專人保存所有工藝文件電子版。
8、工藝文件管理其他
7、要求
8.1 工藝部根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)工藝文件（臨時(shí)工藝、臨時(shí)路線、正式工藝等）紙質(zhì)原件和電子版本的正確性、有效性、統(tǒng)一性管理。
8.2每年12月25日前，根據(jù)裝配廠圖紙的審核情況，酌情由采購(gòu)部收回外委及外協(xié)圖紙，交由工藝部審核并蓋年審章，未經(jīng)年審的圖紙一律無效。
8.3 當(dāng)受控文件遺失需要補(bǔ)充新文件時(shí)，由責(zé)任部門填寫申請(qǐng)并說明原因，經(jīng)核實(shí)后補(bǔ)發(fā)。
8.4 工藝文件使用部門因?yàn)楣ぷ髟蛐枰^續(xù)保留作廢文件時(shí)，應(yīng)確定保留期，由工藝部加蓋“作廢留用”印章后暫不收回，當(dāng)達(dá)到保留期限時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)將其送交工藝部。
編制：XXX 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX
2012年7月28日發(fā)布 2012年8月1日試行
機(jī)械加工工藝文件管理辦法
