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1、XXXXXXXX有限公司
工藝文件管理辦法
保證工藝文件受控，正確指導(dǎo)產(chǎn)品制作和生產(chǎn)組織，出合格產(chǎn)品。
1、 范圍
本管理辦法適用于工藝部編制的所有工藝文件及公司小件產(chǎn)品圖紙的管理，包括外來文件的接收、編制、審核、發(fā)放、修改、回收等。
2、 技術(shù)文件接收流程
收文臺賬上須記錄收文時間、發(fā)放部門、發(fā)放文件編號及名稱、頁數(shù)、接收人簽字。
2.1 接收產(chǎn)品研發(fā)部技術(shù)文件，接收人核對后，在產(chǎn)品研發(fā)部發(fā)文本上簽字，不再另行登記收文臺賬。
2.2 接收技術(shù)協(xié)議及產(chǎn)品標準，登錄技術(shù)協(xié)議臺賬及產(chǎn)品標準臺賬，不再另行登記收文臺賬。
3、 工藝文件編審批流程
3.1臨時工藝文件編審批流程
2、
試制用圖、小批量試制用圖，需及時編制臨時工藝、臨時工藝路線。
大件產(chǎn)品的臨時工藝、臨時工藝路線的有效期按照產(chǎn)品部的試制計劃執(zhí)行，試制計劃結(jié)束，臨時工藝、臨時工藝路線自動作廢。
臨時工藝由工藝員根據(jù)圖紙編制，編制人員負責將打印的紙質(zhì)臨時工藝卡正確粘貼到對應(yīng)的白圖左上角，交由其它工藝員校對，部門負責人審核，校對欄和審核欄手簽（姓名、日期）有效。
3.2 正式工藝文件編審批流程
小批量生產(chǎn)用圖，需要編制正式工藝、正式工藝路線。正式工藝由工藝員根據(jù)試制情況，在臨時工藝的基礎(chǔ)上編制，編制人員負責打印紙質(zhì)正式工藝卡，交由其它工藝員校對，部門負責人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準。校對欄和審核欄必須每頁手簽（姓
3、名、日期），批準欄只需在正式工藝封面手簽（姓名），加蓋工藝部章、受控章及分發(fā)號有效。正式工藝路線下發(fā)電子版，由工藝員編制，部門負責人審核，主管副總批準，加蓋部門電子章及受控章有效。
3.3 工裝圖紙編審批流程
工裝用圖由工藝員設(shè)計，臨時工藝隨圖紙編制，交由其它工藝員校對，部門負責人審核，校對欄和審核欄手簽（姓名、日期）有效。
3.4 材料定額
自制零件的材料定額由工藝員計算，采用電子版，無需審批。
4、 工藝文件的發(fā)放流程
4.1 臨時工藝文件發(fā)放流程
4.1.1 大件產(chǎn)品
臨時工藝卡粘貼于白圖上，返回產(chǎn)品部，同時登記發(fā)文本。
電子版臨時工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員
4、及相關(guān)部門。
4.1.2小件產(chǎn)品
產(chǎn)品試制用圖均為復(fù)印白圖，工藝部負責根據(jù)工藝路線給相關(guān)部門發(fā)放對應(yīng)的圖紙，自制件臨時工藝卡粘貼于白圖上，隨圖紙發(fā)放，圖紙加蓋紅色工藝部章有效，登記發(fā)文本。
工藝部原則上給外協(xié)、外購主管部門僅發(fā)放一份外協(xié)、外購圖紙。如需要增加圖紙的份數(shù)，外協(xié)、外購主管部門按《XXXXXXX有限公司產(chǎn)品圖紙管理辦法》附件2表格向工藝部提交圖紙申請，零部件圖紙需主管領(lǐng)導(dǎo)批準，整套圖紙需公司總經(jīng)理批準，批準后需向財務(wù)部門繳納相關(guān)費用，收費標準見《XXXXXXX有限公司產(chǎn)品圖紙管理辦法》
電子版臨時工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門。
4.1.3 工裝用圖及其臨時工藝
5、 工裝用圖及其臨時工藝由工藝部根據(jù)實際情況發(fā)放，同時登記發(fā)文本。
4.1.4 材料定額
材料定額電子版由工藝部發(fā)放，發(fā)送記錄為發(fā)放依據(jù)。
4.2 正式工藝文件發(fā)放流程
正式工藝裝訂成冊，按工藝內(nèi)容分發(fā)給各使用部門，登記發(fā)文本。
電子版正式工藝路線發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門。
5、工藝文件更改流程
5.1 臨時工藝文件更改
臨時工藝需要更改時，采用直接劃改的方式進行。工藝員負責更改、做更改標記，并在標題欄內(nèi)填寫更改標記、工藝員簽字和日期。
5.2正式工藝文件更改
正式工藝需要更改時，工藝員負責編寫工藝更改通知單，經(jīng)其他工藝員校對，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準，加蓋
6、工藝部章后生效。更改已下發(fā)正式工藝時，在正式工藝頁面采用劃改或換頁的方式進行更改，并在更改處做標記，同時在標題欄內(nèi)填寫更改標記、更改通知號，工藝員簽字及日期，更改通知單上需各使用部門負責人或工序操作人簽字以示完成更改。
電子版工藝路線的更改由工藝員下發(fā)工藝路線更改通知單至各部門。
6、工藝文件回收流程
產(chǎn)品臨時工藝，產(chǎn)品試制完成后隨圖紙由產(chǎn)品部回收；臨時工藝、電子版臨時工藝路線不回收，試制結(jié)束自動作廢。
正式工藝作廢后由工藝部進行回收，按照《技術(shù)文件控制程序》的要求統(tǒng)一處理。
7、工藝文件的保存
工藝部存檔有效紙質(zhì)版正式工藝，指定專人保存所有工藝文件電子版。
8、工藝文件管理其他
7、要求
8.1 工藝部根據(jù)職責分工負責工藝文件（臨時工藝、臨時路線、正式工藝等）紙質(zhì)原件和電子版本的正確性、有效性、統(tǒng)一性管理。
8.2每年12月25日前，根據(jù)裝配廠圖紙的審核情況，酌情由采購部收回外委及外協(xié)圖紙，交由工藝部審核并蓋年審章，未經(jīng)年審的圖紙一律無效。
8.3 當受控文件遺失需要補充新文件時，由責任部門填寫申請并說明原因，經(jīng)核實后補發(fā)。
8.4 工藝文件使用部門因為工作原因需要繼續(xù)保留作廢文件時，應(yīng)確定保留期，由工藝部加蓋“作廢留用”印章后暫不收回，當達到保留期限時，使用部門應(yīng)及時將其送交工藝部。
編制：XXX 審核：XXX 批準：XXX
2012年7月28日發(fā)布 2012年8月1日試行
機械加工工藝文件管理辦法
