食品安全管理制度清單DOC 31頁(yè)

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1、序號(hào) 食品安全管理制度 頁(yè)碼 1 采購(gòu)管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度） 1-2 2 貯存管理制度 3 3 生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度 4-5 4 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度 6-7 5 產(chǎn)品防護(hù)制度 8-9 6 檢驗(yàn)管理制度（含出廠檢驗(yàn)記錄制度） 10-11 7 不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格） 12 8 不安全食品召回制度 13-14 9 食品安全事故處置方案 15 10 人員管理制度 16 11 從業(yè)人員健康檢查制度 17-18 12 從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度 19 13 消費(fèi)者投訴受理制度 20 14 食品安

2、全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集和評(píng)估信息管理制度 21-22 15 設(shè)備管理制度 23-24 16 檔案管理制度 25 17 食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交） 26-27 18 食品安全自查管理制度 27-29 食品安全管理制度清單 1 采購(gòu)管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度） 1.目 的：為保證采購(gòu)所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。 2.適用范圍：所有物資、物品采購(gòu)、入庫(kù)管理工作。 3. 定義：采購(gòu)物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞

3、保用品等 4.內(nèi) 容 ： 4.1采購(gòu)管理 4.1.1采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)工作中要對(duì)采購(gòu)物料負(fù)全面責(zé)任； 4.1.2提高采購(gòu)效率，堅(jiān)持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價(jià)格； 4.1.3嚴(yán)格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)采購(gòu)，采購(gòu)人員要自覺(jué)做到以下幾點(diǎn)： 4.1.3.1未計(jì)劃采購(gòu)的不采購(gòu)； 4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗(yàn)報(bào)告的不采購(gòu)； 4.1.3.3規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)簽標(biāo)示不清或不符合要求的不采購(gòu)； 4.3.3.4超過(guò)滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購(gòu)； 4.3.3.5超出市場(chǎng)一般價(jià)格的不采購(gòu)； 4.3.3.6不合格或國(guó)家（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購(gòu)； 4.1.4

4、建立并認(rèn)真填寫(xiě)《采購(gòu)記錄》。 4.2驗(yàn)收管理 4.2.1索證驗(yàn)收 4.2.1.1證件包括：《營(yíng)業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、《包裝裝潢印刷許可證》、國(guó)家職能部門(mén)的權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（如《ISO9000 認(rèn)證》）等； 4.2.1.2建立采購(gòu)索證檔案，對(duì)所有采購(gòu)進(jìn)廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項(xiàng)登記，妥善保管，以備查用追溯； 4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗(yàn)提供證件的真實(shí)性； 4.2.1.4每次采購(gòu)原輔料對(duì)供應(yīng)商證件進(jìn)行一次驗(yàn)證索證更換； 4.2.1.5證照年檢過(guò)期或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告

5、過(guò)期的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換。 4.2.2感官驗(yàn)收 4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計(jì)劃采購(gòu)物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計(jì)量不符、磨損、破洞、損壞、過(guò)期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況按采購(gòu)不合格品處理，堅(jiān)決不得入庫(kù)、使用。 4.2.3入庫(kù)驗(yàn)收 4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時(shí)檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等必備書(shū)面證明的拒絕入庫(kù)； 4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號(hào)不符的，須由經(jīng)辦人予以補(bǔ)足或調(diào)換后方可驗(yàn)收入庫(kù)； 4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)的，及時(shí)做好《庫(kù)房保管記錄》。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《采購(gòu)記錄》 5.2《庫(kù)房保管記錄》 31 2 貯

6、存管理制度 1概述 庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的原料庫(kù)和成品凍庫(kù) 和原輔料庫(kù)房，并進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 2職責(zé) 2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 2.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。 3企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防 火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。詳見(jiàn)《防塵、防鼠、防蠅管理辦法》。 4庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔料、成品及其它物品的存放要求。 5庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則入庫(kù)。 6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及

7、易燃、易爆等物品。 7倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生按《車間衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。 3 生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度 1.目 的：實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)過(guò)程管理 3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計(jì)量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴(yán)格制度管理，并在生產(chǎn)過(guò)程中記錄生產(chǎn)車間或場(chǎng)地的清潔情況； 3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科

8、學(xué)、合理、嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等； 3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求； 3.1.4對(duì)生產(chǎn)車間、庫(kù)房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄； 3.1.5生產(chǎn)過(guò)程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進(jìn)行人員健康檢查，并建立擋案； 3.1

9、.6在生產(chǎn)的全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)； 3.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核 3.2.1員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 3.2.1.2嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄； 3.2.1.3負(fù)責(zé)人每周對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： ①過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)； ②各現(xiàn)場(chǎng)人員的

10、操作是否符合要求； ③過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制； ④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴(yán)的人員，予以解雇。 4質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)投料記錄》 5. 技術(shù)文件 5.1《程序文件》 5.2《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 4 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度 1.目 的：實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)過(guò)程管理 3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量

11、安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計(jì)量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴(yán)格制度管理，并在生產(chǎn)過(guò)程中記錄生產(chǎn)車間或場(chǎng)地的清潔情況； 3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等； 3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，

12、應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求； 3.1.4對(duì)生產(chǎn)車間、庫(kù)房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄； 3.1.5生產(chǎn)過(guò)程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進(jìn)行人員健康檢查，并建立擋案； 3.1.6在生產(chǎn)的全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)； 3.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核 3.2.1員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 3.2.1.1操作

13、人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 3.2.1.2嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄； 3.2.1.3負(fù)責(zé)人每周對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： ①過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)； ②各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求； ③過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制； ④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴(yán)的人員，予以解雇。 4質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)投料記錄》 5. 技術(shù)文件 5.1《程序文件》 5.2《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

14、 5 產(chǎn)品防護(hù)制度 1.目 的：在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)。 3.內(nèi) 容： 3.1原輔料包裝材料防護(hù) 3.1.1運(yùn)輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸； 3.1.2原輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中； 3.1.3原輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施； 3.1.4原輔料、包裝材料的放置應(yīng)符合“先進(jìn)先出”原則； 3.2生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù) 3.2.1源水儲(chǔ)水

15、箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量； 3.2.2原輔材料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染； 3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染； 3.2.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染，直接接觸食品的設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級(jí)，避免非食品級(jí)器具對(duì)食品造成污染； 3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場(chǎng)所清潔記錄》，采取防塵、防鼠、防蟲(chóng)等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)食品的污染； 3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具

16、和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸； 3.3成品防護(hù) 3.3.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； 3.3.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸； 3.3.3成品的存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓； 3.3.4成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，做到離地離墻，一般應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進(jìn)行存放，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存； 3.3.5成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，嚴(yán)格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生

17、污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《環(huán)境場(chǎng)所清潔記錄》 6 檢驗(yàn)管理制度（含出廠檢驗(yàn)記錄制度） 1目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2適用范圍 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。 3職責(zé) 3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 5檢驗(yàn)規(guī)程 生產(chǎn)

18、科組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管科。 6進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 6.1采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)申檢單交質(zhì)管科。 6.2質(zhì)管科按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷科倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。 6.4供銷科倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測(cè)報(bào)告，并由經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)一，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)已放行的物資

19、做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。 6.6對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。 6.7進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。 7過(guò)程檢驗(yàn) 生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)，不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢。 8出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫(kù)、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。 9記錄 檢驗(yàn)原始記錄； 檢驗(yàn)報(bào)告； 7 不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格） 1.目 的：為加強(qiáng)產(chǎn)品

20、質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，維護(hù)消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。 2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理 3.內(nèi) 容 ： 3.1對(duì)不合格品實(shí)施控制，包括不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離、處置及記錄； 3.2庫(kù)房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標(biāo)識(shí)； 3.3應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置： 3.3.1生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可放行； 3.3.2對(duì)質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報(bào)廢、銷毀處理； 3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱

21、、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等； 3.5出廠前檢驗(yàn)出的不合格品一律不得出廠銷售； 3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題的產(chǎn)品，一般問(wèn)題的退、換貨處理，嚴(yán)重質(zhì)量安全問(wèn)題，應(yīng)實(shí)施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《不合格產(chǎn)品處置記錄》 8 不安全食品召回制度 1.目 的：為了加強(qiáng)產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。 2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理 3.內(nèi) 容 ： 3.1本制度所稱不合格食品，是指

22、出廠后有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； 3.1.3含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； 3.1.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)； 3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，

23、要按照國(guó)家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對(duì)危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負(fù)責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級(jí)上報(bào)； 3.4自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，召回情況向縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)和相關(guān)主管部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告； 3.5落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)提出處理意見(jiàn)，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)； 3.6對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告，接受監(jiān)督召回和處理； 3.7對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告召回及處理情況； 3.8違反上

24、述制度，不合格產(chǎn)品不能及時(shí)召回并處理，造成社會(huì)危害的，自覺(jué)接受相關(guān)部門(mén)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《不合格產(chǎn)品召回記錄》 9 食品安全事故處置方案 1.目 的：為有效預(yù)防、及時(shí)控制和減少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群眾身體健康與生命安全，維護(hù)正常的社會(huì)秩序，特制定本制度。 2.適用范圍：食品安全事故的處置 3.內(nèi) 容 ： 3.1本制度適用于在單位的生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲(chǔ)存、消費(fèi)等過(guò)程中發(fā)生的對(duì)社會(huì)公眾健康造成嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事故，或者有科學(xué)依據(jù)證明可能對(duì)社會(huì)公眾健康和生命安全構(gòu)成潛在重大危害，并造成嚴(yán)重社會(huì)影響的

25、重大食品安全事故； 3.2食品安全事故處置工作由全體員工負(fù)責(zé)； 3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即并向相關(guān)部門(mén)報(bào)告； 3.4任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)重大食品安全事故不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)，不得阻礙他人報(bào)告； 3.5食品安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即封存問(wèn)題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，不得擅自處理問(wèn)題食品和移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，配合相關(guān)部門(mén)的調(diào)查處理； 3.6盡快消除事故影響，妥善安置和慰問(wèn)受害和受影響人員，恢復(fù)正常秩序，保證社會(huì)穩(wěn)定，按有關(guān)政策，對(duì)事故傷亡人員或家屬給予安撫、補(bǔ)償； 3.7事故處置過(guò)程中，事故調(diào)查組要做好

26、重大食品安全事故的勘查和取證工作，及時(shí)掌握事故的有關(guān)情況。事故處置完畢后，事故調(diào)查組盡快完成事故的調(diào)查報(bào)告，做好《食品安全事故處置記錄》，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出改進(jìn)工作的建議形成應(yīng)急救援總結(jié)報(bào)告； 3.8對(duì)在重大食品安全事故的預(yù)防、報(bào)告、調(diào)查、控制和處理過(guò)程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)法規(guī)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄 4.1《食品安全事故處置記錄》 10人員管理制度 1.目 的：通過(guò)對(duì)操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練操作，能順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期的效果 2.適用范圍：食品加工操作人員 3.內(nèi) 容 ： 3.1培訓(xùn)要求 3.1.1新員工入職培訓(xùn) 3.1

27、.1.1新入職培訓(xùn)內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識(shí)； 3.1.1.2培訓(xùn)方式：提供學(xué)習(xí)資料，由操作人員進(jìn)行自學(xué)； 3.1.1.3培訓(xùn)時(shí)間：1周內(nèi)。 3.1.2新員工上崗培訓(xùn) 3.1.2.1上崗培訓(xùn)內(nèi)容：崗位理論知識(shí)、實(shí)際操作等； 3.1.2.2培訓(xùn)方式：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，觀察、實(shí)踐操作； 3.1.2.3培訓(xùn)時(shí)間：3天； 3.1.2.4原則：新進(jìn)員工必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)并考核，否則不予上崗 3.2培訓(xùn)考核 3.2.1培訓(xùn)考核采用實(shí)際操作方式，由新員工進(jìn)行實(shí)際操作，作坊負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)； 3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過(guò)不予聘用。 11 從業(yè)人員健

28、康檢查制度 1.目 的：為保證食品加工操作人員不因個(gè)人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。 2.適用范圍：食品加工操作人員。 3.內(nèi) 容： 3.1操作人員健康管理 3.1.1食品操作人員(包括臨時(shí)工)應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)； 3.1.2凡體檢確認(rèn)患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作： 3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)； 3.1.2.2活動(dòng)性肺結(jié)核； 3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者； 3.1.2.4細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者； 3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。? 3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人

29、員。 3.1.3全體食品操作人員，每年至少進(jìn)行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問(wèn)題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作； 3.1.4作坊負(fù)責(zé)人要對(duì)操作人員每年健康檢查情況進(jìn)行登記，認(rèn)真填寫(xiě)《從業(yè)人員健康檢查記錄》； 3.2操作人員衛(wèi)生管理 3.2.1操作人員上崗時(shí)，要做好個(gè)人衛(wèi)生，防止污染食品； 3.2.2進(jìn)車間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序： 3.2.2.1在更衣間穿戴整潔統(tǒng)一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外； 3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進(jìn)行洗手、消毒工作； 3.2.2.3操作人

30、員在進(jìn)入操作間前應(yīng)通過(guò)鞋靴消毒池進(jìn)行鞋靴消毒，不得跨過(guò)消毒池直接進(jìn)入。 3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時(shí)清洗工作服，出操作間時(shí)需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時(shí)出操作間也應(yīng)遵守）； 3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指、噴灑香水進(jìn)入車間； 3.2.5上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)； 3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過(guò)包扎治療戴上防護(hù)手套后,方可參加不直接接觸食品的工作； 3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、

31、化妝品、水杯、飯盒等個(gè)人生活用品； 4.質(zhì)量記錄： 4.1《從業(yè)人員健康檢查記錄》 12 從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度 1.目 的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗位責(zé)任心。 2.適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理 3.內(nèi) 容 ： 3.1應(yīng)對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi)容在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》上進(jìn)行記載； 3.2定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹(shù)立食品生產(chǎn)是良心工程的思想； 3.3應(yīng)定期對(duì)全體從業(yè)人員開(kāi)展食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)做到有培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時(shí)做好培訓(xùn)記錄

32、； 3.4應(yīng)定期對(duì)本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程； 3.5積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者； 3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》 13 消費(fèi)者投訴受理制度 1.目 的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)客戶利益，使客戶（消費(fèi)者）投訴得到及時(shí)處理，特制訂本制度。 2.適用范圍：售后服務(wù)管理 3.內(nèi) 容： 3.1客戶（消費(fèi)者）投訴由作坊負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)調(diào)解處理； 3

33、.2接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費(fèi)者）投訴，實(shí)事求是地記錄投訴的意見(jiàn)及內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式； 3.3接訴人不得隱瞞不報(bào)和銷毀客戶投訴材料； 3.4接到投訴后，按投訴類別進(jìn)行分類處理。一般性投訴，由接訴人現(xiàn)場(chǎng)解決；重要投訴或緊急投訴，由接訴人匯報(bào)負(fù)責(zé)人，根據(jù)調(diào)查情況，向投訴人做詳細(xì)解釋； 3.5一般投訴可當(dāng)場(chǎng)處理，重要投訴需要進(jìn)行調(diào)查的，應(yīng)在承諾的時(shí)限向投訴人答復(fù)處理結(jié)果； 3.6經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)失誤引起客戶（消費(fèi)者）損失與不便的，應(yīng)按消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)規(guī)定處理，切忌與投訴人爭(zhēng)吵； 3.7經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，客戶（消費(fèi)者）要求退、換貨的，要及時(shí)進(jìn)行退、換貨

34、，退回的產(chǎn)品存在問(wèn)題為不影響實(shí)物質(zhì)量問(wèn)題的，可在雙方自愿的條件下，進(jìn)行低價(jià)銷售；退回的產(chǎn)品存在實(shí)物質(zhì)量問(wèn)題的，需進(jìn)行銷毀，填寫(xiě)《退貨處置記錄》，不得二次銷售； 3.8投訴處理完畢，應(yīng)填寫(xiě)《消費(fèi)者投訴受理記錄》； 3.9確因其它原因不能處理的，可由相關(guān)執(zhí)法部門(mén)調(diào)解或采取司法程序解決。 4.質(zhì)量記錄 4.1《消費(fèi)者投訴受理記錄》 4.2《退貨處置記錄》 14食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集和評(píng)估信息管理制度 1.目 的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，特制定本辦法。 2.適用范圍：食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息的收集管理。 3.定義：食品安全

35、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),指通過(guò)系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析的過(guò)程。 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,指對(duì)食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對(duì)人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評(píng)估，包括危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)特征描述等。 4.內(nèi) 容： 4.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的原則進(jìn)行； 4.2食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍包括對(duì)本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評(píng)估； 4.3作坊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常管理工作，做好《風(fēng)險(xiǎn)收集記錄》。組織開(kāi)展調(diào)研，制

36、定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方案，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。 4.4食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何個(gè)人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌? 4.5風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)施 4.5.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分日常監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)： 4.5.1.1日常監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門(mén)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開(kāi)展的常規(guī)性監(jiān)測(cè)活動(dòng)； 4.5.1.2專項(xiàng)監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門(mén)結(jié)合我公司實(shí)際情況或根據(jù)需要及主管部門(mén)的規(guī)定而開(kāi)展的專項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)； 4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測(cè)是針對(duì)突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱

37、點(diǎn)問(wèn)題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問(wèn)題等而開(kāi)展和實(shí)施的應(yīng)急監(jiān)測(cè)活動(dòng). 4.5.2食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測(cè)范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測(cè)的內(nèi)容： 4.5.2.1健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢(shì)的； 4.5.2.2易于對(duì)嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的； 4.5.2.3使用范圍廣、流通過(guò)程長(zhǎng)、消費(fèi)量大的； 4.5.2.4以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的。 4.5.3負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析。 4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則和實(shí)施 4.6.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為

38、基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行； 4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，邀請(qǐng)專業(yè)人員組成評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的； 4.6.2.2通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗(yàn)后認(rèn)為屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的； 4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。 4.6.3作坊負(fù)責(zé)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行收集、記錄，并負(fù)責(zé)保管； 4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由作坊負(fù)責(zé)人立即邀請(qǐng)專業(yè)人員組成評(píng)估委員會(huì)，制定應(yīng)急評(píng)估方案： 4.6.4.1處理重大

39、食品安全事故需要的； 4.6.4.2公眾高度關(guān)注的食品安全問(wèn)題需要盡快解答的； 4.6.4.3有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評(píng)估建議的； 4.6.4.4其它需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決的食品安全事故的。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《風(fēng)險(xiǎn)收集記錄》 15 設(shè)備管理制度 1.目 的：加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、清理及消毒、報(bào)廢等； 3.2設(shè)備的配置 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備

40、時(shí)，需根據(jù)市場(chǎng)行情、實(shí)際需要情況等選擇所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購(gòu)； 3.3設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) 3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必須嚴(yán)格遵照《使用說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的使用方法進(jìn)行操作，應(yīng)個(gè)人操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價(jià)進(jìn)行賠償； 3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定期進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等； 3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告，由負(fù)責(zé)人安排設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，不得私自修理，應(yīng)個(gè)人私自修理造成傷害的，單位不承擔(dān)任何責(zé)任。 3.4設(shè)備的清理、消毒 3.4.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須

41、無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于消毒； 3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》； 3.5設(shè)備的報(bào)廢 3.5.1對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢； 3.5.2報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌. 4.質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》 16 檔案管理制度 1.目 的：為加強(qiáng)文件檔案等資料的管理，切實(shí)做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。 2.適用范圍：作坊內(nèi)文件資料的管理 3.定義：此制度所指文件資料包括質(zhì)量文件、技

42、術(shù)文件、設(shè)備資料、記錄臺(tái)賬及外來(lái)文件等。 4.內(nèi) 容 ： 4.1本作坊文件資料規(guī)定專人統(tǒng)一進(jìn)行登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、歸檔和管理； 4.2文件資料的制（修）訂，必須經(jīng)過(guò)討論制定初稿，交相關(guān)部門(mén)審驗(yàn)后完成修改； 4.3各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱； 4.4借閱文件應(yīng)按時(shí)歸還，不得私自拆卷和在文件上標(biāo)記等； 4.5技術(shù)性的文件，要做好保密工作，借用技術(shù)性的文件，需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 4.6技術(shù)文件任何個(gè)人不得擅自復(fù)制，因工作需要必須復(fù)制時(shí)，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理承諾手續(xù)后方可復(fù)?。? 4.7從原來(lái)采購(gòu)到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的記錄臺(tái)賬均應(yīng)安排專人記載，負(fù)責(zé)人每月收集檢查，

43、年終歸檔，記錄臺(tái)賬應(yīng)保存2年； 4.8對(duì)于多年、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，按規(guī)定要求辦理銷毀手續(xù)后予以銷毀。 17食品添加劑管理制度 1.目的：為加強(qiáng)食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制定本制度。 2.適用范圍：食品添加劑的采購(gòu)、備案、管理、使用工作。 3.采購(gòu)物料：消泡劑。 4.內(nèi) 容 ： 4.1食品添加劑的采購(gòu) 4.1.1根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2011）查驗(yàn)欲采購(gòu)的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求； 4.1.2采購(gòu)食品添加劑必須按《物品采購(gòu)驗(yàn)收制度》規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格索證、驗(yàn)收； 4.1.2.1食品

44、添加劑的索證包括： 4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 4.1.2.4采購(gòu)的該批次食品添加劑檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量合格證明； 4.1.3采購(gòu)的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢報(bào)告或質(zhì)量合格證明。 4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實(shí)性； 4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購(gòu)； 4.1.6采購(gòu)后及時(shí)做好采購(gòu)、驗(yàn)收記錄。 4.2食品添加劑的備案 4.2.1采購(gòu)的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行核查備案；

45、 4.2.2備案后的食品添加劑方可采購(gòu)入庫(kù)使用，備案不通過(guò)的，一律不得使用，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。 4.3食品添加劑的管理及使用 4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五?！?。 4.3.1.1食品添加劑入庫(kù)后要專人管理，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑； 4.3.1.2食品添加劑的存放須由專管人員進(jìn)行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記； 4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專人添加； 4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專用計(jì)量器具（符合規(guī)定要求分度值的計(jì)量器具）進(jìn)行稱量，嚴(yán)格按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的添加量添加； 4.3.1.5食品添加劑的

46、使用必須專簿登記，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴(yán)格、細(xì)致進(jìn)行登記。 4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)添加，不得存在以下行為： 4.3.2.1在食品加工過(guò)程中使用非食用物質(zhì)； 4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）； 4.3.2.3超量使用食品添加劑； 4.3.2.4使用保存過(guò)期的食品添加劑。 4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到庫(kù)房按量進(jìn)行領(lǐng)?。? 4.3.4未使用完的添加劑及時(shí)退回庫(kù)房； 4.3.5過(guò)期的食品添加劑，交有關(guān)部門(mén)按特殊垃圾處理； 4.4因違反上述制度，造成添

47、加劑使用不當(dāng)?shù)?，自覺(jué)接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《食品添加劑使用記錄》 18食品安全自查管理制度 1、目的:為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。 2、適用范圍:適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。 3.2 自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。 3.3 質(zhì)保

48、部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。 3.4 自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。 3.5 受檢部門(mén)：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。 4、要求 4.1草食品安全自查的策劃 4.1.1 自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門(mén)。 4.1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。 a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；

49、 b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。 4.1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 4.2食品安全自查的準(zhǔn)備 4.2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。 4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。 4.2.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門(mén)負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門(mén)的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品

50、安全自查查表，供檢查時(shí)使用。 4.3食品安全自查的實(shí)施 4.3.1召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。 4.3.2在受檢部門(mén)人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。 4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門(mén)交換意見(jiàn)。 4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫(xiě)“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿

51、。 4.3.5幫助受檢核部門(mén)制定并評(píng)價(jià)糾正措施。 4.3.6對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門(mén)簽字認(rèn)可。 4.3.7召開(kāi)末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。 4.3.8提交自查報(bào)告。 4.4糾正措施 4.4.1根據(jù)審核員填寫(xiě)的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門(mén)除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門(mén)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。 4.4.3受檢部門(mén)在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 4.4.4對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自檢小組確認(rèn)。 4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。 4.6食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 5、相關(guān)文件 糾正措施程序 6、 發(fā)放范圍 7、變更歷史 版本 變更原因或依據(jù) 變更內(nèi)容 生效日期 00 新版《食品安全法》要求 新制定 8、記錄