食品安全管理制度清單DOC 31頁

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1、序號 食品安全管理制度 頁碼 1 采購管理制度（含進貨查驗制度） 1-2 2 貯存管理制度 3 3 生產(chǎn)過程控制管理制度 4-5 4 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度 6-7 5 產(chǎn)品防護制度 8-9 6 檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度） 10-11 7 不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格） 12 8 不安全食品召回制度 13-14 9 食品安全事故處置方案 15 10 人員管理制度 16 11 從業(yè)人員健康檢查制度 17-18 12 從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度 19 13 消費者投訴受理制度 20 14 食品安

2、全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度 21-22 15 設(shè)備管理制度 23-24 16 檔案管理制度 25 17 食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交） 26-27 18 食品安全自查管理制度 27-29 食品安全管理制度清單 1 采購管理制度（含進貨查驗制度） 1.目 的：為保證采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。 2.適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。 3. 定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞

3、保用品等 4.內(nèi) 容 ： 4.1采購管理 4.1.1采購負責(zé)人在采購工作中要對采購物料負全面責(zé)任； 4.1.2提高采購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價格； 4.1.3嚴格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號采購，采購人員要自覺做到以下幾點： 4.1.3.1未計劃采購的不采購； 4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗報告的不采購； 4.1.3.3規(guī)格、型號、標簽標示不清或不符合要求的不采購； 4.3.3.4超過滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購； 4.3.3.5超出市場一般價格的不采購； 4.3.3.6不合格或國家（標準）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購； 4.1.4

4、建立并認真填寫《采購記錄》。 4.2驗收管理 4.2.1索證驗收 4.2.1.1證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書（如《ISO9000 認證》）等； 4.2.1.2建立采購索證檔案，對所有采購進廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯； 4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗提供證件的真實性； 4.2.1.4每次采購原輔料對供應(yīng)商證件進行一次驗證索證更換； 4.2.1.5證照年檢過期或質(zhì)量檢測報告

5、過期的要求供應(yīng)商及時提供更換。 4.2.2感官驗收 4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。 4.2.3入庫驗收 4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等必備書面證明的拒絕入庫； 4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符的，須由經(jīng)辦人予以補足或調(diào)換后方可驗收入庫； 4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購驗收入庫的，及時做好《庫房保管記錄》。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《采購記錄》 5.2《庫房保管記錄》 31 2 貯

6、存管理制度 1概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的原料庫和成品凍庫 和原輔料庫房，并進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 2職責(zé) 2.1生產(chǎn)科負責(zé)對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。 2.2倉庫管理員負責(zé)對庫房的管理工作。 3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防 火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。詳見《防塵、防鼠、防蠅管理辦法》。 4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔料、成品及其它物品的存放要求。 5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則入庫。 6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及

7、易燃、易爆等物品。 7倉庫清潔衛(wèi)生按《車間衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。 3 生產(chǎn)過程控制管理制度 1.目 的：實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)過程管理 3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況； 3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科

8、學(xué)、合理、嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄等； 3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應(yīng)當符合企業(yè)明示采用的標準要求； 3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點要加強管理，做好監(jiān)控記錄； 3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當符合要求。定期進行人員健康檢查，并建立擋案； 3.1

9、.6在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強質(zhì)量考核，嚴格實施質(zhì)量否決權(quán)； 3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 3.2.1員工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 3.2.1.2嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄； 3.2.1.3負責(zé)人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下： ①過程參數(shù)必須完整、真實； ②各現(xiàn)場人員的

10、操作是否符合要求； ③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制； ④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴的人員，予以解雇。 4質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)投料記錄》 5. 技術(shù)文件 5.1《程序文件》 5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》 4 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度 1.目 的：實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)過程管理 3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量

11、安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況； 3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄等； 3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，

12、應(yīng)當符合企業(yè)明示采用的標準要求； 3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點要加強管理，做好監(jiān)控記錄； 3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當符合要求。定期進行人員健康檢查，并建立擋案； 3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強質(zhì)量考核，嚴格實施質(zhì)量否決權(quán)； 3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 3.2.1員工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 3.2.1.1操作

13、人員應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 3.2.1.2嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄； 3.2.1.3負責(zé)人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下： ①過程參數(shù)必須完整、真實； ②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； ③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制； ④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴的人員，予以解雇。 4質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)投料記錄》 5. 技術(shù)文件 5.1《程序文件》 5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》

14、 5 產(chǎn)品防護制度 1.目 的：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護。 3.內(nèi) 容： 3.1原輔料包裝材料防護 3.1.1運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸； 3.1.2原輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中； 3.1.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施； 3.1.4原輔料、包裝材料的放置應(yīng)符合“先進先出”原則； 3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 3.2.1源水儲水

15、箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量； 3.2.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染； 3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染； 3.2.4及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染，直接接觸食品的設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染； 3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場所清潔記錄》，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染； 3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具

16、和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸； 3.3成品防護 3.3.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； 3.3.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸； 3.3.3成品的存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓； 3.3.4成品貯存時應(yīng)分類放置，做到離地離墻，一般應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進行存放，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存； 3.3.5成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，嚴格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生

17、污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《環(huán)境場所清潔記錄》 6 檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度） 1目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2適用范圍 適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。 3職責(zé) 3.1質(zhì)管科負責(zé)編制檢驗規(guī)程。 3.2質(zhì)管科負責(zé)進行質(zhì)量檢驗或驗證。 4檢驗人員 檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 5檢驗規(guī)程 生產(chǎn)

18、科組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準后發(fā)放給質(zhì)管科。 6進貨檢驗或驗證 6.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質(zhì)管科。 6.2質(zhì)管科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。 6.3檢驗或驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。 6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。 6.5當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測報告，并由經(jīng)廠長批準一，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資

19、做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)科負責(zé)及時追回或更換。 6.6對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。 6.7進貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。 7過程檢驗 生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。 8出廠檢驗 產(chǎn)品加工完畢，質(zhì)管科按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進行報廢。 9記錄 檢驗原始記錄； 檢驗報告； 7 不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格） 1.目 的：為加強產(chǎn)品

20、質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護消費者健康安全，特制定本制度。 2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理 3.內(nèi) 容 ： 3.1對不合格品實施控制，包括不合格品的確認、標識、隔離、處置及記錄； 3.2庫房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對不合格品進行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標識； 3.3應(yīng)對不合格品進行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進行處置： 3.3.1生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行； 3.3.2對質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報廢、銷毀處理； 3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱

21、、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等； 3.5出廠前檢驗出的不合格品一律不得出廠銷售； 3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問題的產(chǎn)品，一般問題的退、換貨處理，嚴重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《不合格產(chǎn)品處置記錄》 8 不安全食品召回制度 1.目 的：為了加強產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護消費者的身體健康和生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。 2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理 3.內(nèi) 容 ： 3.1本制度所稱不合格食品，是指

22、出廠后有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； 3.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品； 3.1.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動； 3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，

23、要按照國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級上報； 3.4自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，召回情況向縣級質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召回階段性進展報告； 3.5落實縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關(guān)情況及時上報； 3.6對召回食品的后處理應(yīng)當有詳細的記錄，并向所在地的縣級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受監(jiān)督召回和處理； 3.7對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實情況；并及時向當?shù)卣涂h級以上質(zhì)監(jiān)部門報告召回及處理情況； 3.8違反上

24、述制度，不合格產(chǎn)品不能及時召回并處理，造成社會危害的，自覺接受相關(guān)部門的處理，承擔法律責(zé)任和社會責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《不合格產(chǎn)品召回記錄》 9 食品安全事故處置方案 1.目 的：為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群眾身體健康與生命安全，維護正常的社會秩序，特制定本制度。 2.適用范圍：食品安全事故的處置 3.內(nèi) 容 ： 3.1本制度適用于在單位的生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴重損害的重大食品安全事故，或者有科學(xué)依據(jù)證明可能對社會公眾健康和生命安全構(gòu)成潛在重大危害，并造成嚴重社會影響的

25、重大食品安全事故； 3.2食品安全事故處置工作由全體員工負責(zé)； 3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即報告單位負責(zé)人報告，單位負責(zé)人接到報告后，應(yīng)立即并向相關(guān)部門報告； 3.4任何部門和個人對重大食品安全事故不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告； 3.5食品安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即封存問題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場，不得擅自處理問題食品和移動現(xiàn)場，配合相關(guān)部門的調(diào)查處理； 3.6盡快消除事故影響，妥善安置和慰問受害和受影響人員，恢復(fù)正常秩序，保證社會穩(wěn)定，按有關(guān)政策，對事故傷亡人員或家屬給予安撫、補償； 3.7事故處置過程中，事故調(diào)查組要做好

26、重大食品安全事故的勘查和取證工作，及時掌握事故的有關(guān)情況。事故處置完畢后，事故調(diào)查組盡快完成事故的調(diào)查報告，做好《食品安全事故處置記錄》，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出改進工作的建議形成應(yīng)急救援總結(jié)報告； 3.8對在重大食品安全事故的預(yù)防、報告、調(diào)查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)法規(guī)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄 4.1《食品安全事故處置記錄》 10人員管理制度 1.目 的：通過對操作人員進行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練操作，能順利實施并達到預(yù)期的效果 2.適用范圍：食品加工操作人員 3.內(nèi) 容 ： 3.1培訓(xùn)要求 3.1.1新員工入職培訓(xùn) 3.1

27、.1.1新入職培訓(xùn)內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識； 3.1.1.2培訓(xùn)方式：提供學(xué)習(xí)資料，由操作人員進行自學(xué)； 3.1.1.3培訓(xùn)時間：1周內(nèi)。 3.1.2新員工上崗培訓(xùn) 3.1.2.1上崗培訓(xùn)內(nèi)容：崗位理論知識、實際操作等； 3.1.2.2培訓(xùn)方式：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，觀察、實踐操作； 3.1.2.3培訓(xùn)時間：3天； 3.1.2.4原則：新進員工必須進行上崗培訓(xùn)并考核，否則不予上崗 3.2培訓(xùn)考核 3.2.1培訓(xùn)考核采用實際操作方式，由新員工進行實際操作，作坊負責(zé)人進行現(xiàn)場考評； 3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過不予聘用。 11 從業(yè)人員健

28、康檢查制度 1.目 的：為保證食品加工操作人員不因個人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。 2.適用范圍：食品加工操作人員。 3.內(nèi) 容： 3.1操作人員健康管理 3.1.1食品操作人員(包括臨時工)應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)； 3.1.2凡體檢確認患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作： 3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)； 3.1.2.2活動性肺結(jié)核； 3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者； 3.1.2.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者； 3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚??； 3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人

29、員。 3.1.3全體食品操作人員，每年至少進行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作； 3.1.4作坊負責(zé)人要對操作人員每年健康檢查情況進行登記，認真填寫《從業(yè)人員健康檢查記錄》； 3.2操作人員衛(wèi)生管理 3.2.1操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品； 3.2.2進車間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序： 3.2.2.1在更衣間穿戴整潔統(tǒng)一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外； 3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進行洗手、消毒工作； 3.2.2.3操作人

30、員在進入操作間前應(yīng)通過鞋靴消毒池進行鞋靴消毒，不得跨過消毒池直接進入。 3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時清洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應(yīng)遵守）； 3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間； 3.2.5上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動； 3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后,方可參加不直接接觸食品的工作； 3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、

31、化妝品、水杯、飯盒等個人生活用品； 4.質(zhì)量記錄： 4.1《從業(yè)人員健康檢查記錄》 12 從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度 1.目 的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強員工的崗位責(zé)任心。 2.適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理 3.內(nèi) 容 ： 3.1應(yīng)對從業(yè)人員定期進行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi)容在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》上進行記載； 3.2定期對從業(yè)人員進行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹立食品生產(chǎn)是良心工程的思想； 3.3應(yīng)定期對全體從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)做到有培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時做好培訓(xùn)記錄

32、； 3.4應(yīng)定期對本企業(yè)從業(yè)人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程； 3.5積極參加相關(guān)部門組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者； 3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負責(zé)人的責(zé)任，并承擔法律責(zé)任和社會責(zé)任。 4.質(zhì)量記錄： 4.1《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》 13 消費者投訴受理制度 1.目 的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護客戶利益，使客戶（消費者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。 2.適用范圍：售后服務(wù)管理 3.內(nèi) 容： 3.1客戶（消費者）投訴由作坊負責(zé)人具體負責(zé)調(diào)解處理； 3

33、.2接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費者）投訴，實事求是地記錄投訴的意見及內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式； 3.3接訴人不得隱瞞不報和銷毀客戶投訴材料； 3.4接到投訴后，按投訴類別進行分類處理。一般性投訴，由接訴人現(xiàn)場解決；重要投訴或緊急投訴，由接訴人匯報負責(zé)人，根據(jù)調(diào)查情況，向投訴人做詳細解釋； 3.5一般投訴可當場處理，重要投訴需要進行調(diào)查的，應(yīng)在承諾的時限向投訴人答復(fù)處理結(jié)果； 3.6經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)失誤引起客戶（消費者）損失與不便的，應(yīng)按消費者權(quán)益保護相關(guān)規(guī)定處理，切忌與投訴人爭吵； 3.7經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶（消費者）要求退、換貨的，要及時進行退、換貨

34、，退回的產(chǎn)品存在問題為不影響實物質(zhì)量問題的，可在雙方自愿的條件下，進行低價銷售；退回的產(chǎn)品存在實物質(zhì)量問題的，需進行銷毀，填寫《退貨處置記錄》，不得二次銷售； 3.8投訴處理完畢，應(yīng)填寫《消費者投訴受理記錄》； 3.9確因其它原因不能處理的，可由相關(guān)執(zhí)法部門調(diào)解或采取司法程序解決。 4.質(zhì)量記錄 4.1《消費者投訴受理記錄》 4.2《退貨處置記錄》 14食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度 1.目 的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。 2.適用范圍：食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息的收集管理。 3.定義：食品安全

35、風(fēng)險監(jiān)測,指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進行綜合分析的過程。 食品安全風(fēng)險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學(xué)評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險特征描述等。 4.內(nèi) 容： 4.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估應(yīng)本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行； 4.2食品安全風(fēng)險評估的范圍包括對本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進行的評估； 4.3作坊負責(zé)人負責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估日常管理工作，做好《風(fēng)險收集記錄》。組織開展調(diào)研，制

36、定、組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估方案，負責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風(fēng)險評估的，要進行風(fēng)險評估任務(wù)。 4.4食品風(fēng)險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實行保密制度，在批準公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌? 4.5風(fēng)險監(jiān)測和實施 4.5.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測： 4.5.1.1日常監(jiān)測是各相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測活動； 4.5.1.2專項監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動； 4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱

37、點問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實施的應(yīng)急監(jiān)測活動. 4.5.2食品安全風(fēng)險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容： 4.5.2.1健康危害較大、風(fēng)險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的； 4.5.2.2易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的； 4.5.2.3使用范圍廣、流通過程長、消費量大的； 4.5.2.4以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費者關(guān)注的。 4.5.3負責(zé)人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集和匯總分析。 4.6風(fēng)險評估原則和實施 4.6.1食品安全風(fēng)險評估以食品安全風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為

38、基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個案處理的原則進行； 4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負責(zé)人同意后，邀請專業(yè)人員組成評估委員會進行食品安全風(fēng)險評估： 4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標準提供科學(xué)依據(jù)需要進行風(fēng)險評估的； 4.6.2.2通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風(fēng)險評估的； 4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進行風(fēng)險評估的其他情形。 4.6.3作坊負責(zé)人對風(fēng)險評估的結(jié)果進行收集、記錄，并負責(zé)保管； 4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由作坊負責(zé)人立即邀請專業(yè)人員組成評估委員會，制定應(yīng)急評估方案： 4.6.4.1處理重大

39、食品安全事故需要的； 4.6.4.2公眾高度關(guān)注的食品安全問題需要盡快解答的； 4.6.4.3有關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評估建議的； 4.6.4.4其它需要通過風(fēng)險評估解決的食品安全事故的。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《風(fēng)險收集記錄》 15 設(shè)備管理制度 1.目 的：加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。 3.內(nèi) 容： 3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護、保養(yǎng)、清理及消毒、報廢等； 3.2設(shè)備的配置 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備

40、時，需根據(jù)市場行情、實際需要情況等選擇所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負責(zé)人統(tǒng)一采購； 3.3設(shè)備的維護、保養(yǎng) 3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必須嚴格遵照《使用說明書》規(guī)定的使用方法進行操作，應(yīng)個人操作不當造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價進行賠償； 3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定期進行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等； 3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應(yīng)及時向負責(zé)人進行報告，由負責(zé)人安排設(shè)備維修人員進行修理，不得私自修理，應(yīng)個人私自修理造成傷害的，單位不承擔任何責(zé)任。 3.4設(shè)備的清理、消毒 3.4.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須

41、無毒、無害、無異味、并易于消毒； 3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立填寫《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》； 3.5設(shè)備的報廢 3.5.1對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由負責(zé)人批準后報廢； 3.5.2報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌. 4.質(zhì)量記錄： 4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》 16 檔案管理制度 1.目 的：為加強文件檔案等資料的管理，切實做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。 2.適用范圍：作坊內(nèi)文件資料的管理 3.定義：此制度所指文件資料包括質(zhì)量文件、技

42、術(shù)文件、設(shè)備資料、記錄臺賬及外來文件等。 4.內(nèi) 容 ： 4.1本作坊文件資料規(guī)定專人統(tǒng)一進行登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、歸檔和管理； 4.2文件資料的制（修）訂，必須經(jīng)過討論制定初稿，交相關(guān)部門審驗后完成修改； 4.3各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)負責(zé)人同意后，方可借閱； 4.4借閱文件應(yīng)按時歸還，不得私自拆卷和在文件上標記等； 4.5技術(shù)性的文件，要做好保密工作，借用技術(shù)性的文件，需經(jīng)負責(zé)人批準； 4.6技術(shù)文件任何個人不得擅自復(fù)制，因工作需要必須復(fù)制時，經(jīng)負責(zé)人批準，辦理承諾手續(xù)后方可復(fù)??； 4.7從原來采購到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的記錄臺賬均應(yīng)安排專人記載，負責(zé)人每月收集檢查，

43、年終歸檔，記錄臺賬應(yīng)保存2年； 4.8對于多年、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，按規(guī)定要求辦理銷毀手續(xù)后予以銷毀。 17食品添加劑管理制度 1.目的：為加強食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制定本制度。 2.適用范圍：食品添加劑的采購、備案、管理、使用工作。 3.采購物料：消泡劑。 4.內(nèi) 容 ： 4.1食品添加劑的采購 4.1.1根據(jù)《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2011）查驗欲采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求； 4.1.2采購食品添加劑必須按《物品采購驗收制度》規(guī)定進行嚴格索證、驗收； 4.1.2.1食品

44、添加劑的索證包括： 4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 4.1.2.4采購的該批次食品添加劑檢驗報告或質(zhì)量合格證明； 4.1.3采購的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗機構(gòu)抽檢報告或質(zhì)量合格證明。 4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實性； 4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標準成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購； 4.1.6采購后及時做好采購、驗收記錄。 4.2食品添加劑的備案 4.2.1采購的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行核查備案；

45、 4.2.2備案后的食品添加劑方可采購入庫使用，備案不通過的，一律不得使用，聯(lián)系供應(yīng)商進行退貨。 4.3食品添加劑的管理及使用 4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五?！?。 4.3.1.1食品添加劑入庫后要專人管理，及時清理過期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑； 4.3.1.2食品添加劑的存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格的登記； 4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專人添加； 4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專用計量器具（符合規(guī)定要求分度值的計量器具）進行稱量，嚴格按照GB2760-2011標準規(guī)定的添加量添加； 4.3.1.5食品添加劑的

46、使用必須專簿登記，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴格、細致進行登記。 4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標準對應(yīng)添加，不得存在以下行為： 4.3.2.1在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)； 4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）； 4.3.2.3超量使用食品添加劑； 4.3.2.4使用保存過期的食品添加劑。 4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必須由負責(zé)人批準后，方可到庫房按量進行領(lǐng)??； 4.3.4未使用完的添加劑及時退回庫房； 4.3.5過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理； 4.4因違反上述制度，造成添

47、加劑使用不當?shù)?，自覺接受有關(guān)的處理，承擔法律責(zé)任和社會責(zé)任。 5.質(zhì)量記錄： 5.1《食品添加劑使用記錄》 18食品安全自查管理制度 1、目的:為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。 2、適用范圍:適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量負責(zé)人：負責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。 3.2 自查組長：提出自查小組名單，全面負責(zé)食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。 3.3 質(zhì)保

48、部：負責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。 3.4 自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。 3.5 受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責(zé)本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。 4、要求 4.1草食品安全自查的策劃 4.1.1 自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。 4.1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。 a）發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

49、 b）組織的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。 4.1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負責(zé)人批準實施。 4.2食品安全自查的準備 4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負責(zé)人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。 4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。 4.2.4質(zhì)保部負責(zé)向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標準。 4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品

50、安全自查查表，供檢查時使用。 4.3食品安全自查的實施 4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。 4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。 4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。 4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿

51、。 4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。 4.3.6對自查結(jié)果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。 4.3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。 4.3.8提交自查報告。 4.4糾正措施 4.4.1根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責(zé)任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負責(zé)人說明情況，請求延期。 4.4.3受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)保部確認完成情況，并報質(zhì)量負責(zé)人認可。 4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。 4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評審。 4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責(zé)保存。 5、相關(guān)文件 糾正措施程序 6、 發(fā)放范圍 7、變更歷史 版本 變更原因或依據(jù) 變更內(nèi)容 生效日期 00 新版《食品安全法》要求 新制定 8、記錄