假日酒店籌備經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

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成都市青羊區(qū)尚品TT主題假日酒店 二〇一四年三月二十八日 目 錄 * 尚品TT主題酒店服務(wù)業(yè)市場(chǎng)分析 * 投資預(yù)算 * 策劃與設(shè)計(jì) * 硬件配置和環(huán)境裝飾 * 經(jīng)營(yíng)管理和人員培訓(xùn) * 開業(yè)準(zhǔn)備 * 開業(yè)典禮 * 營(yíng)銷活動(dòng)策劃 * 正常運(yùn)營(yíng) * 投資回報(bào)評(píng)估 * 客房部經(jīng)營(yíng)模式定位計(jì)劃 * 人員配置及工資待遇 * 酒店主要部門管理結(jié)構(gòu)圖 主題假日酒店、餐飲服務(wù)業(yè)市場(chǎng)分析 （一）供求情況 1.供求的大小及需求：隨著人們生活水平的不斷提高，人們物質(zhì)需求的不斷得到滿足和完善，對(duì)生活水平及生活質(zhì)量的要求越來越高，消費(fèi)群體整年都在發(fā)生快速增長(zhǎng)，人們生活方式也發(fā)生了很大的變化，都想出去旅游以減輕工作的壓力，成都市是位于四川的首府城市，有著豐富的旅游資源、大型軍工業(yè)、IT、科研、人文旅游景點(diǎn)、的基礎(chǔ)、旅客人流大，消費(fèi)實(shí)力好，這些都是極其重要的消費(fèi)需求群體。 2.供應(yīng)情況：在成都市市區(qū)，大小高低檔次不同的酒店、賓館估算盡400多家，如錦江賓館、凱賓國(guó)際、天府麗都、喜來登、明宇豪雅、萬達(dá)、花園國(guó)際、岷山、西藏、名人國(guó)際、成都飯店等準(zhǔn)五星級(jí)酒店、都有自己的特定市場(chǎng)和客源；而如今順著成都的發(fā)展和開發(fā)也誕生了不計(jì)其數(shù)的商務(wù)酒店（如家、迅捷、安逸158、七天、豪格等等）、而且家家生意都很不錯(cuò)、主要以低價(jià)位的快速酒店為主題，（主要體現(xiàn)在餐飲、住宿、度假休閑型的農(nóng)家樂、洗浴場(chǎng)所）。 3.供應(yīng)的現(xiàn)狀和發(fā)展：目前酒店、賓館、娛樂市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，供應(yīng)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到消費(fèi)群體的發(fā)展速度和要求，但是在成都市已經(jīng)是達(dá)到了一種飽和狀態(tài)；賓館的專業(yè)性、規(guī)?；榷紱]有得到很好的體現(xiàn)、與沿海一帶的領(lǐng)先管理經(jīng)營(yíng)模式有著質(zhì)的區(qū)別，大多是一些在一線沿海城市為三星級(jí)都不及的賓館、卻在成都本地為四星級(jí)、三星級(jí)、不具層次的客房和一般化的服務(wù)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)底，根本達(dá)不到消費(fèi)者日益膨脹的消費(fèi)需求，大型綜合性、專業(yè)性的賓館酒店服務(wù)是現(xiàn)在華亭市場(chǎng)的最好發(fā)展方向，也是一個(gè)重要的發(fā)展商機(jī)。 （二）、消費(fèi)者 1.來源及分布：消費(fèi)者主要來源于成都市的政府接待、各大在成都的科研、大型企事業(yè)、軍工單位、以及外來旅游團(tuán)隊(duì)、及其他成功商人、實(shí)業(yè)家、個(gè)體商戶以及消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)的金領(lǐng)階層等。 2.特點(diǎn)：消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)，對(duì)檔次要求高，高檔次的環(huán)境以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)容易培養(yǎng)出忠誠(chéng)度較高的固定消費(fèi)群。 （三）資源：成都市政府應(yīng)該非常重視和鼓勵(lì)各企業(yè)單位自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈條，一方面可以增強(qiáng)本市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，又可以減少失業(yè)人口的數(shù)量，更能解決一部分本鄉(xiāng)農(nóng)民轉(zhuǎn)居民進(jìn)城的就業(yè)問題，成都本地的原材料供應(yīng)充足，三環(huán)路以外—2.5環(huán)、地段配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，就政府城市改造工程項(xiàng)目總體規(guī)劃，是發(fā)展酒店、賓館業(yè)的最佳地段。但是尚品TT、光華大道附近選擇建酒店也是有著一定的發(fā)展空間的，因?yàn)槌啥嫉谋备?、西遷項(xiàng)目也伴隨著地鐵、三環(huán)新型地標(biāo)的建設(shè)發(fā)展快速適應(yīng)著大量的服務(wù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，有著交通和地域環(huán)境的一定的優(yōu)勢(shì)。 投資預(yù)算 （暫且分類，不進(jìn)行發(fā)表、詳細(xì)的數(shù)據(jù)需要經(jīng)過調(diào)查核算才能明確）因?yàn)橐崖犨^馮總的相關(guān)酒店規(guī)劃的介紹、以及現(xiàn)場(chǎng)的參觀，的確在如今疲憊不堪的成都市場(chǎng)上有一個(gè)新的理念和經(jīng)營(yíng)格局、但是有一點(diǎn)實(shí)地參觀后沒有覺得主題的展現(xiàn)和實(shí)際的獨(dú)特標(biāo)示、畢竟是主題型的酒店，那么就應(yīng)該有突出的主題思維和特點(diǎn)的標(biāo)志性展現(xiàn)，但是成都如今真的需要的是一個(gè)真正的創(chuàng)新型假日主題酒店的到來。 風(fēng)格設(shè)計(jì)： 施工進(jìn)場(chǎng)： 土建工程： 工期日期： 裝飾工程： 水暖工程： 強(qiáng)弱電工程： 玻璃幕工程； 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)： 供氣、供油系統(tǒng)： 空調(diào)系統(tǒng)： 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)： 有線電視： 通訊系統(tǒng)： 音響工程： 影像工程： 背景音樂： 消防系統(tǒng)： 廣告燈牌： 餐具器皿： 員工服裝： 員工號(hào)牌： 沙發(fā)茶幾： 床上用品： 房間配備： 消費(fèi)單據(jù)： 廚房用品： 保潔用品： 保安用品： 宣傳用品： 流動(dòng)資金： 籌備時(shí)間： 店名選擇： 店招設(shè)計(jì)： 工程完工： 工程監(jiān)督：材料、施工、進(jìn)度、調(diào)試 工期督促：裝修工期，音響工期，燈光工期，網(wǎng)絡(luò)工期，招聘培訓(xùn)工期。 財(cái)務(wù)計(jì)劃：裝修工程費(fèi)用，音響工程費(fèi)用，燈光工程費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)工程費(fèi)用，籌備其它項(xiàng)目費(fèi)用，、宣傳費(fèi)用、開業(yè)流動(dòng)費(fèi)用等。 開支計(jì)劃：所有工程預(yù)支費(fèi)用，工程余款費(fèi)用。 物品進(jìn)場(chǎng)：（裝飾品，植物，花卉，服裝，工號(hào)牌，沙發(fā)，桌椅，燈具，床上用品、洗浴用品、吧臺(tái)器皿，宣傳印刷品，廣告宣傳品，各種原材料菜品、酒水，果盤小吃，憑證單據(jù)，櫥具、清潔用品，內(nèi)部通訊，安保器材，消防器材，停車牌，消費(fèi)指志，各種警示牌等）。 計(jì)劃開業(yè)：（待定） 人員定位：（祥見人員編制表） 招聘培訓(xùn)：思想教育、行為規(guī)范、服從意識(shí)、執(zhí)行力度、社交關(guān)系溝通，心理素質(zhì)，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、禮節(jié)禮貌、專業(yè)對(duì)口崗位業(yè)務(wù)能力等知識(shí)培訓(xùn)。 經(jīng)營(yíng)模式：餐飲、客房部以總臺(tái)接待和房務(wù)中心綜合服務(wù)為核心，以樓層房間高標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量菜品為基礎(chǔ)，形成賓館主收入部分；餐飲部以對(duì)外招租的方式，形成賓館次收入部分。 管理模式：賓館管理結(jié)構(gòu)、以人為本，一個(gè)以董事長(zhǎng)為中心，總經(jīng)理負(fù)責(zé)的管理，層層負(fù)責(zé)、強(qiáng)調(diào)管理執(zhí)行力度、以及良好的企業(yè)文化。 營(yíng)銷方案：消費(fèi)定位、推出會(huì)員服務(wù)（根據(jù)光華大道為核心的合理化定位） 宣傳方案：大面積先期覆蓋，再細(xì)分市場(chǎng)對(duì)口宣傳 客源網(wǎng)絡(luò)：營(yíng)銷時(shí)建立（組建一支五人精英小團(tuán)隊(duì)） 社會(huì)關(guān)系：社會(huì)名流、商界人士、學(xué)校、廠礦、公司、商場(chǎng)、部隊(duì)、軍工單位、科研單位、政府企業(yè)機(jī)構(gòu)。 政府關(guān)系：消防、公安、工商、稅務(wù)、城管、衛(wèi)生 策劃與設(shè)計(jì) 硬件配置和環(huán)境裝飾 (一)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn) 1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所整體流程布局設(shè)計(jì)(參考)： 總服務(wù)臺(tái)——客房部——餐飲部——娛樂部 A、餐飲部——就餐區(qū)——休息區(qū)——娛樂部 B、客房部——住宿區(qū)——娛樂部 C、娛樂部——客房部、餐飲部 2.環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)，包括室外霓虹、綠化旗臺(tái)、雕塑設(shè)計(jì)等，室內(nèi)空間造型、水電暖氣布局、家具布藝裝飾畫、燈具設(shè)定、色彩運(yùn)用、綠化裝點(diǎn)設(shè)計(jì)、強(qiáng)弱電設(shè)計(jì)、背景音樂設(shè)計(jì)、電腦收銀系統(tǒng)設(shè)計(jì)等； 3.平面設(shè)計(jì)，室內(nèi)外平面廣告、產(chǎn)品包裝等。 (二)施工項(xiàng)目建成 1.土建工程，裝飾工程，水暖工程，弱電、強(qiáng)電工程，消防工程，玻璃幕墻工程； 2.配發(fā)電系統(tǒng)，供油系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)； 3.電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)，背景音響、影像設(shè)備安裝，有線電視，廣告霓虹工程。 (三)裝修施工 1.裝修風(fēng)格 (實(shí)際考察參考、要具有江油獨(dú)一無二的特色) ⑴現(xiàn)代式：簡(jiǎn)約、明快、現(xiàn)代裝修風(fēng)格，既具備現(xiàn)代商務(wù)會(huì)所的裝飾特點(diǎn)，又具備柔婉秀麗的休閑氣息和大氣；體現(xiàn)酒店的主題第一感官。 ⑵歐式：羅馬式裝修，體現(xiàn)歐洲建筑的穩(wěn)固、豪華、大氣風(fēng)格。 ⑶日式：講究情調(diào)、情趣，裝修以木制為主，日本畫像點(diǎn)綴（為了愛國(guó)可不考慮）。 ⑷中式：傳統(tǒng)的中國(guó)裝修風(fēng)格，古典幽雅，表現(xiàn)穩(wěn)重，滲秀中國(guó)傳統(tǒng)文化神韻。 2.組織裝修工程順暢實(shí)施； 3.監(jiān)督裝修質(zhì)量和裝修進(jìn)度； 4.控制裝修原材料的采購(gòu)和使用； 5.協(xié)調(diào)土建工程與裝修工程配合一致； 6.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工的監(jiān)督和跟進(jìn)。 經(jīng)營(yíng)管理和人員培訓(xùn) （一）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)特色定位、項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)定位。 （二）實(shí)施人力資源招募、培訓(xùn)與定員、定崗、定職。（員工培訓(xùn)教程、、略） （三）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，各部門管理體系的創(chuàng)建。 （四）企業(yè)文化的初步建立、、、（可根據(jù)貴公司的發(fā)展歷史）略 （五）針對(duì)青羊區(qū)光華大道周邊市場(chǎng)，確立恰當(dāng)有效的定位、定項(xiàng)、定價(jià)。 開業(yè)準(zhǔn)備 （一）用品采購(gòu) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)裝修的進(jìn)度，要準(zhǔn)備以下物品的采購(gòu)，有些需要引入企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)（vi）的要提前定做。 1．設(shè)備電器；電梯、消防設(shè)備、感應(yīng)門設(shè)備、廚房設(shè)備、餐廳設(shè)備、燈光音響、夜晶電視機(jī)、客房家電、消毒柜、電話機(jī)、專業(yè)鎖具等。 2．家具；專業(yè)商務(wù)沙發(fā)、餐廳家具、客床、客房休閑沙發(fā)、桌椅、寫字臺(tái)、床頭柜等。 3．廚具；灶臺(tái)、保鮮柜、冰柜、絞肉機(jī)、切肉機(jī)和面機(jī)等； 4．餐具；盤子、碗、刀具、骨碟、調(diào)羹等。 5．布草；被子、浴巾、床單、被罩、浴服等； 6．清潔用具；吸塵器、玻璃刷、地毯清洗機(jī)、扎水車等； 7．一次性消耗品：摩絲、洗發(fā)水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、須刀等； 8．綠化裝飾品；綠色植物，防真樹木、花草、掛件、工藝品等； 9．營(yíng)銷預(yù)用品；宣傳冊(cè)、火柴、打火機(jī)、筆、橫幅制品、打折卡、引導(dǎo)牌等。 10．辦公用品；行政辦公所需的一切辦公用品； 11．商品；酒水、食品、澡巾等賓客在賓館消費(fèi)的所有商品； （二）開業(yè)前廣告宣傳策劃實(shí)施。（廣告策劃方案、、、、略） （三）確定組織機(jī)構(gòu)組合，建立規(guī)范管理模式。（組織結(jié)構(gòu)圖） （四）建立公司運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)制度、規(guī)范。（企業(yè)員工手冊(cè)；各部門崗位職責(zé)） 開業(yè)典禮 試營(yíng)業(yè)（開業(yè)慶典、開業(yè)計(jì)劃書、、、、詳細(xì)內(nèi)容略）可請(qǐng)專業(yè)的策劃公司進(jìn)行開業(yè)儀式的炒作（以成都第一家主體性特色快捷酒店） 營(yíng)銷活動(dòng)策劃 具體營(yíng)銷活動(dòng)方案，需要經(jīng)過市場(chǎng)詳細(xì)調(diào)查待經(jīng)營(yíng)價(jià)格定位以后，在進(jìn)行發(fā)表。 正常運(yùn)營(yíng) （一）不斷完善管理標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)制度、規(guī)范、提高服務(wù)質(zhì)量，確保規(guī)范管理模式有效運(yùn)行； （二）編寫規(guī)范的管理手冊(cè)，定稿發(fā)布實(shí)施貫徹； （三）推行全面系統(tǒng)的企業(yè)形象宣傳和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，提高賓館經(jīng)濟(jì)效益； （四）確定薪資報(bào)酬體系，建立員工激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施績(jī)效考核制度； （五）人力資源優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)招聘培訓(xùn)，廣泛開發(fā)整合人力資源； （六）持續(xù)培訓(xùn)管理人員，提高其管理水平，使之能勝任工作； （七）公司高層管理者共同審核公司質(zhì)量管理體系，指出存在問題，提出改進(jìn)意,不斷完善管理體系； （八）對(duì)賓館進(jìn)行企業(yè)生命力、效益評(píng)估和企業(yè)發(fā)展趨向預(yù)測(cè)，實(shí)施企業(yè)營(yíng)銷策劃方略。 投資回報(bào)評(píng)估 （以下計(jì)算只是估計(jì)性計(jì)算不做為最終定位標(biāo)準(zhǔn)） 餐飲部、娛樂部：2.8萬元/天 客 房 部：平均消費(fèi)168元X120間=20160元/天 每天營(yíng)業(yè)總額：48160元/天 每月營(yíng)業(yè)總額：48160元x30天=1444800元/月 每年?duì)I業(yè)總額：1444800元X12月=17337600元/年 每年?duì)I業(yè)合計(jì)：暫為初步估計(jì)一年總產(chǎn)值在一千五百萬以上。 每月固定支出：（暫時(shí)無法預(yù)算） 固定資產(chǎn)折舊： 間接管理費(fèi)用： 土地資源稅： 利息： 保險(xiǎn)： 員工基本工資： 經(jīng)營(yíng)成本： 每月變動(dòng)支出：（暫時(shí)無法預(yù)算） 低值易耗品： 物料用品： 員工績(jī)效工資： 直接管理費(fèi)： 水費(fèi)： 電費(fèi)： 氣費(fèi)： 暖取費(fèi)： 其它消耗： 應(yīng)酬費(fèi)： 每月利潤(rùn)： 投資回收：1、成本回收：總投資=每月利潤(rùn)X時(shí)間 2、利潤(rùn)見效：月/季度/年 （以上很多具體的數(shù)據(jù)報(bào)表和計(jì)劃、因?qū)静皇煜?、暫且無法估算、希望馮總理解） 客房部經(jīng)營(yíng)定位計(jì)劃 客房部：定位為高端住宿場(chǎng)所，為住宿顧客提供免費(fèi)早餐、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。 人員編制及待遇表 總辦公室人員：9. 職位 人數(shù) 基本待遇/月 備注/合計(jì) 總經(jīng)理 1 40000 40000 副總經(jīng)理 1 18000 18000 會(huì)計(jì) 1 5000 5000 出納、庫(kù)管 1+1 3000 6000 文秘 1 2300 2300 水、電、暖維修工 2 3500 7000 維修工助理（雜工） 1 1800 1800 保安員 9 2200 19800 客房部人員： 房務(wù)中心經(jīng)理、主管 1+2 4500+3000 10500 房務(wù)中心服務(wù)員 18 1800 32400 總臺(tái)接待員 2 2200 4400 總臺(tái)收銀員 2 2300 4600 休息廳、接待員 4 2000 8000 餐飲、娛樂休閑因不知道確切的配置暫無預(yù)算，如果把餐飲部和娛樂部合在一起人數(shù)應(yīng)控制在30人左右---加上其他的員工，整個(gè)酒店的員工應(yīng)控制在80人以內(nèi)，以上表格里的只是我個(gè)人的初步計(jì)算和見解，相信會(huì)有一定的變動(dòng)的。 以上為本人多年的基本工作經(jīng)驗(yàn)和對(duì)酒店管理、籌備的認(rèn)識(shí)，如有不實(shí)之處，還望馮總給予指出和建議，如將來有幸合作，我希望我們能成為事業(yè)和生活上的朋友伙伴，但愿馮總不會(huì)介意我這個(gè)半壺水的不成熟的計(jì)劃報(bào)告初稿；很感謝馮總能在百忙之中查閱這篇本人的幼稚計(jì)劃建議。 （后附帶酒店籌備計(jì)劃表格） 謝謝！ 此 敬 擬稿人：石業(yè)興 15