《年度內(nèi)審計劃》word版

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1、年度內(nèi)審計劃 編號：SQ 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運行的有效性。 包括：質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。 對其實現(xiàn)全過程是否進行的控制與管理， 是否可以證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進顧客的滿意。 被審核部門(崗位): 總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部； 審核依據(jù): 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 2. 質(zhì)量手冊 與程序文件 3．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準、

2、工作標(biāo)準、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。 審核方法: 集中式審核 審核時間、持續(xù)時間： 2004-07-08至2004-07-09 編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間： 審核實施計劃 編號： 審核組組長：XXX 組員：XXX 2004 年07月8-9 日 第 頁，共 頁 1． 審核目的：檢驗質(zhì)量

3、管理體系的符合性，是否可以迎接外審； 2． 審核依據(jù)：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 3． 審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)； 4． 審核時間： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日 首次會議時間： 07 月 08 日 9 時 分 末次會議時間： 07 月 09 日 16：00 時 分 5． 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，

4、被審核方有關(guān)人員在本崗位。 6． 審核安排： 日期 時間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準要求 7 月8 日 首次會議 9:00-11:30 14:00-16:00 16:30-17:30 總經(jīng)理、管理者代表 辦公室 業(yè)務(wù)部 4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1; 6.4;8.1;8.4;8.5 4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5 7.2;8.2.1;8.3 審核組會議 7月 9 日 9:00-11:30

5、 14:00-15:00 生產(chǎn)部(車間) 質(zhì)檢部 5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.3 7.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.5 16:30-17:00 審核組會議 17:00-17:30 末次會議 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 生產(chǎn)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容

6、、方法 記 錄 評價 5．3 質(zhì)量方針 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) 7．4采購 7．4．1 7．4．2 7．4．3 ① 對質(zhì)量方針理解； ② 詢問采購在質(zhì)量管理中的作用。 ① 目標(biāo)分解內(nèi)容； ② 供方評審記錄完備性及評價標(biāo)準； 詢問采購實施過程。 ① 詢問如何對所采購物資進行控制 ② 要求提供《合格供方名錄》 ③ 抽查2個合格供方名錄的評定記錄 ④ 查閱5月份采購計劃 ⑤ 查

7、閱5月份的采購產(chǎn)品的驗證記錄。 提問被審人員，正確解釋了對質(zhì)量方針的理解。 提問被審人員正確回答出： A．負責(zé)對廠所有采購原、輔材料合格分供方的評審工作。 B．不合格的物資進行更換、退貨； C．全面負責(zé)廠所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； D．供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品； E．制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； F．負責(zé)對采購物資及原材料進行的驗證； G．負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品所需采購的物資滿足能力進行評審。 采購產(chǎn)品的按期完成率達到100% 抽查編號為SQ-7.4-01A-01的〈供方評定記錄〉表，規(guī)范的做好了供方的評定工作，并保留

8、好相應(yīng)的記錄。 對供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗依據(jù)： 被審人員陳述出采購全過程包括采購信息的表述，符合標(biāo)準要求。 采購人員對供方進行評定，并在合格供方名錄中選取合格供方進行采購。抽查編號為SQ-7.4-01A-02的《合格供方名錄》符合標(biāo)準要求 抽查2份SQ-7.4-01A-01的〈供方評定記錄〉表。對合格供方評定、業(yè)績考評嚴格按照標(biāo)準要求。并對其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。 采購人員根據(jù)《采購控制程序》要求按照采購計劃進行采購，并保留好了記錄。抽查了編號為：SQ-7.4-01A-04《采購計劃》和編號為：SQ-7.4-01A-06符合標(biāo)準要求。 抽查3月份編號為：SQ--01A

9、-01《進貨驗證記錄》對其采購產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗報告做出了詳細的驗證。 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 辦公室 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．3 5．4．1 4．2 4．2，3 4．2．2 4．2．4 5．5．3 詢問質(zhì)量

10、方針與目標(biāo) 查看體系文件，看是否符合QMS要求 詢問文件保管有哪些注意事項？ 詢問質(zhì)量手冊如何形成與發(fā)放。 查看質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄 查看《受控文件清單》，抽查2-3個文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件 詢問什么是記錄 記錄保管有哪些要求？ 詢問內(nèi)部溝通是如何進行的。 1） 正確闡述出對質(zhì)量方針的理解。 2） 辦公室對文件控制的準確度100% 辦公室對培訓(xùn)的按時完成率100% 辦公室對糾正與預(yù)防措施、改進措施按期完成率90%以上； 查看QMS質(zhì)量手冊，體系文件符合QMS要求。 被審人員回答出：

11、將文件分類編號管理。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。經(jīng)辦公室負責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。各部門負責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。 被審人員回答質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時候都由審批人員簽字后批準發(fā)放。符合標(biāo)準要求。 被審人員嚴格按照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗證。 抽查〈受控文件清單〉中的3個文件。均為受控狀態(tài)，是有效版本。

12、 被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點，防護要求等。 被審人員闡述出具體的溝通方法，并用〈信息聯(lián)絡(luò)單〉的形式與各部門進行溝通。驗證其〈信息聯(lián)絡(luò)單〉符合標(biāo)準要求。 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 辦公室 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 6．2

13、 8．2．2 5．6 查2004《年度培訓(xùn)計劃》是否經(jīng)總經(jīng)理批準并下發(fā) 詢問培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容 詢問如何對培訓(xùn)效果進行評估。查其相關(guān)記錄? 詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時機 詢問內(nèi)審與管理評審的關(guān)系 查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QMS要求 詢問管理評審實施時機 查看是否有管評實施計劃 查看管評記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng) 檢查2004年培訓(xùn)計劃符合標(biāo)準要求。 檢查已進行過的培訓(xùn)共有3次： 1質(zhì)量體系標(biāo)準的培訓(xùn)，外聘老師口頭

14、問訴考核。 2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實際操作考核。 3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核 此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準要求。 查培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)效果評估要求 本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準要求。 被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強調(diào)出內(nèi)審是管理評審的輸入 抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準要求。 符合標(biāo)準要求。 一年至少進行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃， 符合QMS要求 符合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進措施 內(nèi)審檢查表

15、 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 生產(chǎn)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．3 質(zhì)量方針 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) 7．1 7．5 7.5 8．2．3 詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度 詢問車間在質(zhì)量管理體系中的作用？

16、 詢問如何獲得生產(chǎn)信息 詢問車間員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄 詢問關(guān)鍵過程與特殊過程有哪些，詢問如何對關(guān)鍵過程和特殊過程進行控制 查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄 詢問如何對生產(chǎn)過程進行控制 抽查一個生產(chǎn)日志，看過程是否符合QMS要求 詢問生產(chǎn)完畢后，擁哪些資料，查看一個記錄是否齊全 1產(chǎn)品一次交驗合格率95%，返工率5%； 負責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進行生產(chǎn)； 負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護及保養(yǎng)； 負責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、服務(wù)工作； 落實廠各項管理制度； 負責(zé)主管不合格品的控制； 負責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)能

17、力以及交付期進行評審。 生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn) 查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄。 對特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QMS要求 查看2004年培訓(xùn)記錄，符合要求 人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄 符合標(biāo)準要求 生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計劃，進貨檢驗記錄，產(chǎn)品檢驗記錄，合格供評定 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 技檢部 時間

18、 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．3 質(zhì)量方針 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) 4．2．3 6．3 6．4 7． 6 8．2．4 詢問對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解； 詢問廠技術(shù)標(biāo)準有哪些？如何控制 詢問設(shè)備如何維護與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄 查《設(shè)備管理臺帳》是否及時更新是否有維護記錄及編號 查監(jiān)視與測量臺帳，看是否有編號，受控狀態(tài) 抽查2-3個監(jiān)視與測量裝置，查看其是否有校準計劃，是否經(jīng)過校檢 詢問如何對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢測 出廠

19、檢驗率100%， 被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解 采購標(biāo)準，產(chǎn)品檢驗標(biāo)準 設(shè)備有維護制度與記錄，符合QMS要求 符合，設(shè)備定期進行維護，有維護保養(yǎng)規(guī)定 符合，有校準標(biāo)識 符合，校準記錄 由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必須檢驗，每年送檢； 查兩個檢驗記錄合格； 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 業(yè)務(wù)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準

20、條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．3 質(zhì)量方針 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) 7．2 8．2．1 對質(zhì)量方針理解； 詢問在質(zhì)量管理中的作用。 目標(biāo)分解內(nèi)容； 詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄 詢問如何對顧客的要求進行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄 檢查2-3個顧客要求的評審記錄 詢問如果顧客對產(chǎn)品要求進行更改，該如何處理 詢問如何對顧客滿意率進行監(jiān)控，如何獲得顧客對產(chǎn)品的評價？ 顧客服務(wù)滿意程度95% 了解顧客要求，組織顧客要

21、求評審，與顧客進行溝通，調(diào)查顧客滿意度 符合，顧客滿意度符合 通過電話了解，市場調(diào)查，各種渠道，顧客合同 顧客要求評審表 符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表 回答符合文件更改控制程序 每次對顧客滿意程度進行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求 首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認責(zé)任部門并跟蹤實施。 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員：XXX XXX 受審部門 總經(jīng)理等管理層 時間 年 月 日 時

22、～ 時 質(zhì)量標(biāo)準條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5．1 4.1 4.1 3. 1 5.4 5.6 5.4 8.5 1．詢問總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。 2．詢問質(zhì)量管理體系運行時間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。 3．質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么？ 4．詢問是否有刪減內(nèi)容， 5．詢問建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 6．實施質(zhì)量管理體系的目的。 8． 建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)， 8．尋問本公司質(zhì)量方針的釋義。 9．

23、質(zhì)量目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。 10．詢問如何把質(zhì)量意識傳達到相關(guān)部門與崗位。 11．詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進。 傳達，質(zhì)量方針，管代，資源，管評 符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進 ISO9001：2000，除去7.3; 7.3; 符合的法律法規(guī)，ISO9001：2000，質(zhì)量手冊 符合ISO9001：2000要求 證據(jù)：2004年質(zhì)量目標(biāo) 培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通 會議、培訓(xùn)、文件溝通。 改進控制程序 不符合報告 編號：

24、 序號:01 受審核部門 生產(chǎn)部 部門負責(zé)人 XXX 審核員 XXX 審核日期 2004年7月9日 不合格事實陳述： 查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問其中2人，均不知道此工作的重要性和危險性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時處置措施 不符合標(biāo)準條款：GB/T 19001-2000 不合格類型：一般 不合格原因分析： 本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準備

25、內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時未培訓(xùn)上崗。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日 建議的糾正措施計劃： 在近期內(nèi)組織對新進工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對突發(fā)事件的處置方法。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日 預(yù)定完成日期：7月11日 審核員認可：XXX 日期：2004年7月9日 糾正措施

26、完成情況： 辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月12日 糾正措施的驗證： 在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問培訓(xùn)的人員，確認完成培訓(xùn)，達到培訓(xùn)要求 審核員：XXX 日期：2004年7月12日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述） 編號：

27、序號: 審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準要求。 審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和標(biāo)準條款，重點是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各標(biāo)準條款及涉及的各職能部門。 審核依據(jù)：GB/T19001-ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期：2004.06.8-9 受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門 審核組長： XXX 審核員： XXX 審核過程綜述： 在審核組認真仔細的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進行了認真仔細審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。

28、 1． 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 1） 各部門均能執(zhí)行標(biāo)準條款的要求及文件的規(guī)定實施； 2） 生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項1項。 從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題： 1） 對標(biāo)準與文件未能準確理解； 2）部分人員對標(biāo)準實施力度不夠。 對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）： 1）從本次審核的情況來看，整個質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準的要求運行，能夠達到預(yù)定目標(biāo) 2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強相關(guān)人員對文件的理解培訓(xùn)。 結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是

29、適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準要求,可以迎接第三方審核。 審核報告分發(fā)對象： 總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱 審核組長：XXX 日期：2004-7-10 審核： 日期： 批準： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表 時間： 編號：SQ-8.2.1-01A-06 序號: 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù)

30、 不合格項分布表 編號：SQ-8

31、.2.1-01A-07 序號: 部門 標(biāo)準要求 總經(jīng)理辦公室 技術(shù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)加工部 采購人員 其它 合計 4.1 4.2 5.1 5.2 5.6 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 --

32、------ 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.3 8.4 8.5 合計 1 1 編制: 日期:

33、 審核: 日期: 管理評審計劃 序號: 編號：SQ-5.6-01A-01 評審目的: 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 評審參加部門、人員: 主持：總經(jīng)理 出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人 評審內(nèi)容： 1、 質(zhì)量管理體系審核報告； 2、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況； 3、 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢； 4、 重大質(zhì)量事故的處理；

34、 5、 顧客投訴的處理； 6、 糾正和預(yù)防措施實施情況（包括前次管理評審決議事項的實施情況）； 7、 廠組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 8、 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要； 9、 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。 各部門評審準備工作要求: 各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應(yīng)資料： 1. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報告；（經(jīng)理辦公室） 2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施情況： 3．糾正和預(yù)防措施實施情況報告；（物資供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部） 計劃的評審時間: 第1次管理評審定于2004年7月20日，在廠會議室進行。 1. 內(nèi)審情況分析報告。（

35、發(fā)言部門：管理者代表） 2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況報告。（發(fā)言部門：各部門） 3. 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。（發(fā)言部門：物資供應(yīng)科、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部） 4. 廠的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言） 5. 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言） 6. 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言） 7. 廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評價。（發(fā)言者：管理者代表） 8. 總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。 編制: 審核:

36、 批準: 日期: 管理評審?fù)ㄖ獑? 序號: 編號:SQ-5.6A-02 評審會議時間: 2004年07月20日 評審會議地點: 公司會議室 參加人員: 總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人 評審內(nèi)容要點: 1、 質(zhì)量管理體系審核報告； 2、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況； 3、 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢； 4、 重大質(zhì)量事故的處理； 5、

37、 顧客投訴的處理； 6、 糾正和預(yù)防措施實施情況； 7、 廠組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 8、 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要； 9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。 編制: 審核: 批準: 日期: 管理評審報告 序號: 編號:SQ-5.6-01A-03 評審會議時間、地點: 2004年7月 20日 公司會議室 評審目的: 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評

38、價質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 參加評審人員: 總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人 評審內(nèi)容摘要: 1． 全公司應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點意識； 2． 廠的質(zhì)量管理體系是有效的，質(zhì)量方針與目標(biāo)是適宜的； 3． 廠質(zhì)量管理體系需要持續(xù)有效進行，不斷提高 評審結(jié)論: 1． 司的質(zhì)量管理體系是有效的 2． 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是適宜的 3． 廠資源配備是適宜的 改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門: 1）2003年10月份，廠質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位與部門，再次進行ISO9000培訓(xùn)，

39、加深學(xué)習(xí)。 2） 2003年10月，外聘教師統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)，增加廠質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)有效分析方法 3） 以上改進措施由辦公室主持實施。 編制: 審核: 批準: 日期: 糾正和預(yù)防措施處理單 編號：?SQ-8.5-01A-01 序號:01 存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 2004年 7 月，經(jīng)廠第一次內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審，發(fā)現(xiàn)廠質(zhì)量管理體系所涉及的部門負責(zé)人對標(biāo)準理解不夠準確

40、，實施效果不理想，對廠實施QMS影響很大。 填表人： 日期： 原因分析： 本公司實施QMS時間較短，學(xué)習(xí)時間不夠。 責(zé)任部門負責(zé)人： 管理者代表 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 2004年10月，本公司再次進行QMS培訓(xùn)，增強質(zhì)量管理體系實施的有效性； 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 管理者代表：

41、 日期： 完成情況： 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期： 備注： 改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表 編號：SQ-8.5-01A-02 序號: 序號 內(nèi)容摘要 責(zé)任部門 發(fā)出日期 完成期限 驗證人 驗證結(jié)果及完成時間 備注

42、01 9000培訓(xùn) 總經(jīng)理辦公室 2004．10月 編制：