資產(chǎn)安全管理制度

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精選資料 XXXX 資產(chǎn)安全管理制度 2017年12月目錄 1 總則 3 1.1 目的 3 1.2 范圍 3 2 規(guī)范性引用文件 3 3 職責(zé) 3 3.1 信息技術(shù)科 3 3.3 其他各科室 3 4 術(shù)語與定義 3 4.1信息 3 4.2 資產(chǎn) 3 5 管理內(nèi)容和方法 4 5.1 資產(chǎn)清單 4 5.2 資產(chǎn)管理 4 5.3 信息資產(chǎn)的存放和使用 5 5.4信息資產(chǎn)分類 6 5.5信息的標(biāo)識及處置 7 5.6資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 8 5.7資產(chǎn)數(shù)據(jù)安全管理 8 6 附則 8 7 附表 8 可修改編輯 1 總則 1.1 目的 為了規(guī)范XXXXX網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的信息資產(chǎn)管理，明確各種崗位的信息資產(chǎn)管理職責(zé)，方便在XXXXX內(nèi)部推廣和執(zhí)行信息資產(chǎn)的管理和使用要求，特制訂本制度。 本細(xì)則描述了XXXXX信息技術(shù)科在信息資產(chǎn)管理方面的職責(zé)、管理內(nèi)容和管理方法。 1.2 范圍 本細(xì)則適用于XXXXX信息技術(shù)科所有信息資產(chǎn)的管理。 2 規(guī)范性引用文件 GB/T 22081-2008/ISO/IEC 27002:2005《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》 3 職責(zé) 3.1信息技術(shù)科 1、負(fù)責(zé)所有信息資產(chǎn)的管理工作。 2、負(fù)責(zé)制作和維護(hù)所管轄系統(tǒng)的信息資產(chǎn)管理清單。 3、負(fù)責(zé)審核各個(gè)科室的信息資產(chǎn)變更。 4、定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。 3.3 其他各科室 1、負(fù)責(zé)維護(hù)本科室的信息資產(chǎn)清單。 2、負(fù)責(zé)審核本科室信息資產(chǎn)的變更管理。 3、協(xié)助信息技術(shù)科進(jìn)行信息資產(chǎn)清點(diǎn)工作。 4 術(shù)語與定義 4.1信息 對組織具有重要價(jià)值，可以通過媒體傳遞和存儲的一種資產(chǎn)。 4.2 資產(chǎn) 本程序所稱的資產(chǎn)指是指XXXXX在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理過程中，所需要的以及所產(chǎn)生的，用以支持（或指導(dǎo)、或影響）連州市人民法院生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的一切有用的數(shù)據(jù)和資料等非財(cái)務(wù)的無形資產(chǎn)，其范圍包括現(xiàn)在的和歷史的。 5 管理內(nèi)容和方法 5.1 資產(chǎn)清單 5.1.1 資產(chǎn)清單可幫助確保有效的資產(chǎn)保護(hù)，編制一份完整的資產(chǎn)清單是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要的先決條件。連州市人民法院信息技術(shù)科應(yīng)制定和維護(hù)所管轄的資產(chǎn)清單，清單中應(yīng)包括如下與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)： 1、信息資產(chǎn)：數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)文件、合同和協(xié)議、系統(tǒng)文件、研究信息、用 戶手冊、培訓(xùn)材料、操作或支持程序、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃、應(yīng)變安排 （fallbackarrangement） 、審核跟蹤記錄（audit trails） 、歸檔信息； 2、軟件資產(chǎn)：應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具和實(shí)用程序； 3、物理資產(chǎn)：計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信設(shè)備、可移動介質(zhì)和其他設(shè)備； 4、服務(wù)：計(jì)算和通信服務(wù)、公用設(shè)施，例如，供暖，照明，能源，空調(diào)； 5、人員：與信息安全相關(guān)的重要人員，如信息系統(tǒng)管理崗位人員、應(yīng)用集成崗位人員、局域網(wǎng)及終端管理崗位人員、數(shù)據(jù)管理崗位人員、資產(chǎn)管理崗位人員等。 6、無形資產(chǎn)：如組織的聲譽(yù)和形象、商標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)等。 5.1.2資產(chǎn)清單中應(yīng)包括資產(chǎn)責(zé)任科室、責(zé)任人、重要程度、所處位置、安全分類、保存方式、使用方法等內(nèi)容。 5.2 資產(chǎn)管理 5.2.1資產(chǎn)責(zé)任人 XXXXX在資產(chǎn)管理過程中，應(yīng)將一組資產(chǎn)指派給一個(gè)責(zé)任人，與信息處理設(shè)施有關(guān)的所有信息和資產(chǎn)應(yīng)由組織的指定科室或人員承擔(dān)責(zé)任，資產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)： 1、確保與信息處理設(shè)施相關(guān)的信息和資產(chǎn)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆诸悾? 2、確定并周期性評審訪問限制和分類，要考慮到可應(yīng)用的訪問控制策略。 5.2.2新資產(chǎn)必須進(jìn)行入庫登記接收，明確資產(chǎn)接收人、責(zé)任人、時(shí)間等信息； 5.2.3資產(chǎn)應(yīng)明確其所有者、管理者及使用者三類角色，對于每一個(gè)資產(chǎn)必須有且僅有一個(gè)所有者角色，同時(shí)必須有且僅有一個(gè)管理者角色。 5.2.5任何對網(wǎng)絡(luò)與資產(chǎn)的變更、訪問應(yīng)在獲得資產(chǎn)責(zé)任人的批準(zhǔn)后進(jìn)行。 5.2.6所有需要接入連州市人民法院信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備，應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)科審核、備案。 5.2.7隨機(jī)資料、軟件等應(yīng)由使用者或資產(chǎn)責(zé)任人妥善保管，重要的專用驅(qū)動程序應(yīng)有備份。 5.2.8連州市人民法院信息技術(shù)科應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)帳物相符和完好無損。 5.2.9資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)由使用科室提出書面申請，信息技術(shù)科根據(jù)資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行審核，提出資產(chǎn)報(bào)廢清單，按固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。 5.3 信息資產(chǎn)的存放和使用 5.3.1信息資產(chǎn)的存放應(yīng)立足于管理和安全的考慮，為了便于保管、提取、查詢，信息資產(chǎn)應(yīng)盡量以電子介質(zhì)的形式存儲，因此，對于存儲在紙介質(zhì)等其他非結(jié)構(gòu)化的信息資產(chǎn)，如果技術(shù)上允許并且有必要的話，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚D(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化的電子信息，并以電子介質(zhì)的形式存儲。資產(chǎn)具體存放形式參見（附件1）《信息資產(chǎn)的存放形式表》。 5.3.2 信息資產(chǎn)的存儲介質(zhì)存放的地點(diǎn)要求如下： 1、對于對外公開信息，存放地點(diǎn)沒有要求。 2、對于對內(nèi)公開信息，如果是結(jié)構(gòu)化的電子信息，應(yīng)存放在內(nèi)部服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的文件服務(wù)器等；如果是非結(jié)構(gòu)化的其他信息，應(yīng)存放在室內(nèi)文件柜中，并有明顯的分類標(biāo)識。 3、對于秘密信息，如果是結(jié)構(gòu)化的電子信息，應(yīng)存放在有嚴(yán)格管理制度、具有足夠的安全防護(hù)措施的機(jī)房環(huán)境中的相關(guān)服務(wù)器和存儲設(shè)備上；如果是非結(jié)構(gòu)化的其他信息，應(yīng)存放在室內(nèi)具有較強(qiáng)防盜竊能力的文件柜中，并造冊登記，分項(xiàng)存放。 4、對于機(jī)密信息，如果是聯(lián)機(jī)存儲的結(jié)構(gòu)化電子信息，應(yīng)存放在有嚴(yán)格管理制度、具有高強(qiáng)度的安全防護(hù)措施的機(jī)房環(huán)境中的相關(guān)服務(wù)器和存儲設(shè)備上；如果是脫機(jī)存儲的結(jié)構(gòu)化電子信息，以及非結(jié)構(gòu)化的其他信息，應(yīng)存放在具有嚴(yán)格保安措施的、專門的保管環(huán)境中（如機(jī)要室等），并造冊登記，分項(xiàng)存放。 5.3.3 信息資產(chǎn)的存儲介質(zhì)使用控制要求如下： 1、對于對外公開信息，介質(zhì)使用沒有限制要求，任何人在任何場合均可以使用。 2、對于對內(nèi)公開信息，對于存儲在電子介質(zhì)上的信息，必須通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，以注冊的合法身份，登錄訪問和下載使用；對于非結(jié)構(gòu)化的其他信息，經(jīng)介質(zhì)保存科室同意，可以提取存儲信息的介質(zhì)使用，使用完畢放回原處。 3、對于秘密信息，對于存儲在電子介質(zhì)上的信息，原則上要求聯(lián)機(jī)使用，信息只能通過應(yīng)用系統(tǒng)專用界面使用，使用者必須具有足夠的使用權(quán)限；秘密信息的脫機(jī)提取或抄錄，必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)意見，其提取或抄錄的相關(guān)細(xì)節(jié)必須記錄在案，使用者必須對其提取或抄錄秘密信息的安全保密負(fù)責(zé)；對于非結(jié)構(gòu)化信息的使用，必須符合秘密級文件的相關(guān)使用規(guī)定，信息的提取或抄錄必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)意見，其相關(guān)細(xì)節(jié)必須記錄在案，使用者必須對其提取或抄錄秘密信息的安全保密負(fù)責(zé)。 4、對于機(jī)密信息，對于存儲在電子介質(zhì)上的信息，必須聯(lián)機(jī)使用，信息只能通過應(yīng)用系統(tǒng)專用界面使用，使用者必須具有足夠的使用權(quán)限；機(jī)密信息絕對禁止的脫機(jī)提取，特殊信息的抄錄，必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保密人員的書面批準(zhǔn)意見，抄錄的過程及內(nèi)容必須有保密人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，抄錄的相關(guān)細(xì)節(jié)必須記錄在案，使用者必須對其抄錄的機(jī)密信息的安全保密負(fù)責(zé)；對于非結(jié)構(gòu)化信息的使用，必須符合機(jī)密級文件的相關(guān)使用規(guī)定，特殊信息的抄錄必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保密人員的書面批準(zhǔn)意見，其相關(guān)細(xì)節(jié)必須記錄在案，使用者必須對其提取或抄錄秘密信息的安全保密負(fù)責(zé)。 5.4信息資產(chǎn)分類 5.4.1按照信息資產(chǎn)管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和信息資產(chǎn)的表現(xiàn)形式，信息資產(chǎn)包括： （1）單位的域名、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)IP地址及分配規(guī)則、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼。 （2）單位投資開發(fā)的（或具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的）程序軟件的源代碼、支持程序軟件、外購軟件的使用許可證記錄、系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。 （3）系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)、系統(tǒng)授權(quán)信息、口令文件、密鑰及算法文件、系統(tǒng)說明文檔、用戶手冊等系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 （4）各類系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文件、業(yè)務(wù)報(bào)表等系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 （5）各類系統(tǒng)的運(yùn)行方案、運(yùn)行記錄、變更記錄等系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)以及應(yīng)急計(jì)劃。 （6）各類的規(guī)劃、方案與策略、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、操作規(guī)程等管理數(shù)據(jù)。 （7）技術(shù)圖紙、技術(shù)文檔、工程資料等項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 （8）其他紙介質(zhì)的重要辦公文件（信件）、圖像、影像、錄音和照片等非結(jié)構(gòu)化辦公資料。 （9）單個(gè)員工擁有的專家技能和經(jīng)驗(yàn)等隱性數(shù)據(jù)。 5.4.2信息資產(chǎn)具有不同的敏感度和重要性，應(yīng)從其機(jī)密性、完整性和可用性等屬性對其進(jìn)行分級，反映不同的保護(hù)要求、優(yōu)先級和程度。連州市人民法院信息資產(chǎn)按信息的敏感度分類為機(jī)密信息、秘密信息、對內(nèi)公開信息、對外公開信息。信息資產(chǎn)安全分類見附件2《信息資產(chǎn)安全分類表》 5.5信息的標(biāo)識及處置 XXXXX的信息系統(tǒng)應(yīng)在物理或邏輯標(biāo)簽中標(biāo)明其資產(chǎn)分級。 5.5.1應(yīng)根據(jù)品牌型號、設(shè)備流水號、設(shè)備名稱、設(shè)備序列號、設(shè)備責(zé)任人、使用單位、資產(chǎn)編碼等制定資產(chǎn)標(biāo)簽，并把標(biāo)簽貼在相應(yīng)的信息資產(chǎn)上； 5.5.2應(yīng)明確信息處于不同載體的標(biāo)注方法。信息的密級必須被明確標(biāo)注。根據(jù)存儲和輸出方式的不同，可以采用物理標(biāo)簽、電子標(biāo)記等方法。 5.5.3XXXXX的客戶或第三方在制作連州市人民法院的信息資產(chǎn)標(biāo)識時(shí)，應(yīng)遵循連州市人民法院統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)和服務(wù)器標(biāo)識定義及《保密法》有關(guān)規(guī)定要求。 5.5.4XXXXX的客戶或第三方在對連州市人民法院的信息資產(chǎn)標(biāo)識時(shí)，應(yīng)遵循連州市人民法院統(tǒng)一的標(biāo)識定義。 5.5.5XXXXX不同分級的信息在處置過程中應(yīng)采取不同的控制和保護(hù)措施，對實(shí)物形式和電子形式信息資產(chǎn)的信息處置活動包括如下類型： 1 、復(fù)制； 2、 存儲； 3 、通過郵寄、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行傳輸； 4 、通過口頭對話方式進(jìn)行傳播，包括電話、語音郵件、應(yīng)答設(shè)備等； 5 、銷毀。 5.5.6XXXXX機(jī)密信息的處置要得到連州市人民法院主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并報(bào)信息技術(shù)科備案審核。 5.5.7處置信息類資產(chǎn)信息時(shí)，須在連州市人民法院內(nèi)部的專門處置場所，設(shè)置特殊的處置柜存放；含連州市人民法院機(jī)密信息的紙件不得重復(fù)使用，紙質(zhì)文件要通過專門設(shè)備徹底粉碎；電子文件要使用專門的清除軟件安全清除；存儲介質(zhì)需要可靠地擦除或物理上徹底銷毀。 5.6資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 在未經(jīng)設(shè)備管理責(zé)任科室領(lǐng)導(dǎo)審批的情況下，不得讓信息設(shè)備離開辦公場所。對于有權(quán)允許移動信息設(shè)備，應(yīng)設(shè)置信息設(shè)備移動的時(shí)間限制，明確對資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、外出等進(jìn)行跟蹤管理，并在返還時(shí)進(jìn)行一致性檢查，并對設(shè)備做移出記錄和送回記錄的管理。 為了防止未授權(quán)的信息設(shè)備移動，進(jìn)出時(shí)由信息技術(shù)科進(jìn)行抽查，以檢測未授權(quán)的信息設(shè)備進(jìn)出。這樣的抽查應(yīng)按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，并告知局所有員工此種抽查制度。 5.7資產(chǎn)數(shù)據(jù)安全管理 1、應(yīng)采取措施確保系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中得到完整性檢驗(yàn)與保護(hù)。 2、應(yīng)采取措施確保系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中得到保密保護(hù)。 3、應(yīng)采取措施對關(guān)鍵數(shù)據(jù)得到及時(shí)備份，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。 4、應(yīng)建立規(guī)范的資產(chǎn)銷毀流程，確保資產(chǎn)銷毀過程中信息的備份回收，并做好銷毀記錄（填寫《資產(chǎn)銷毀記錄表》，見附件3），確保信息的保密、防止信息泄露。 6 附則 1、本細(xì)則自批準(zhǔn)發(fā)文之日起生效。 2、本細(xì)則由連州市人民法院信息技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。 7 附表  附件1信息資產(chǎn)的存放形式表 定義類別 信息資產(chǎn)名稱 存儲方式 存儲介質(zhì) 1 單位的域名 無 無 1 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 脫機(jī) 電子介質(zhì) 1 網(wǎng)絡(luò)IP地址及分配規(guī)則 脫機(jī) 電子介質(zhì) 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 2 程序軟件的源代碼 脫機(jī) 電子介質(zhì) 2 支持程序軟件 脫機(jī) 電子介質(zhì) 2 外購軟件的使用許可證記錄 脫機(jī) 紙介質(zhì) 2 系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 聯(lián)機(jī) 電子介質(zhì) 3 系統(tǒng)配置數(shù)據(jù) 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 3 系統(tǒng)授權(quán)信息 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 3 口令文件 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 3 密鑰及算法文件 脫機(jī) 電子介質(zhì) 3 系統(tǒng)說明文檔、用戶手冊 脫機(jī) 紙介質(zhì) 4 各類系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文件、業(yè)務(wù)報(bào)表等 聯(lián)機(jī) 電子介質(zhì) 5 各類系統(tǒng)的運(yùn)行日志 聯(lián)機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 5 客戶服務(wù)記錄 聯(lián)機(jī) 電子介質(zhì) 6 企業(yè)各類規(guī)劃、方案與策略 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 6 的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、操作規(guī)程 脫機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 7 技術(shù)圖紙、技術(shù)文檔、工程資料 聯(lián)機(jī) 電子介質(zhì)或紙介質(zhì) 8 其他紙介質(zhì)辦公文件（信件）、圖象、影象、錄音和照片等非結(jié)構(gòu)化辦公資料 脫機(jī) 按實(shí)際需要選擇的各種介質(zhì) 9 單個(gè)員工擁有的專家技能和經(jīng)驗(yàn)等 無 無 附件2信息資產(chǎn)安全分類表 定義類別 信息資產(chǎn)名稱 信息資產(chǎn)分類 1 單位的域名 對外公開信息 1 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 秘密信息 1 網(wǎng)絡(luò)IP地址及分配規(guī)則 秘密信息 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼 對內(nèi)公開信息 2 程序軟件的源代碼 秘密信息 2 支持程序軟件 對內(nèi)公開信息 2 外購軟件的使用許可證 對內(nèi)公開信息 2 系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 秘密信息 3 系統(tǒng)配置數(shù)據(jù) 秘密信息 3 系統(tǒng)授權(quán)信息 秘密信息 3 口令文件 機(jī)密信息 3 密鑰及算法文件 機(jī)密信息 3 系統(tǒng)說明文檔、用戶手冊 對內(nèi)公開信息 4 系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)文件、業(yè)務(wù)報(bào)表等 秘密信息 5 數(shù)據(jù)中心、機(jī)房運(yùn)行日志及應(yīng)急計(jì)劃 秘密信息 5 客戶服務(wù)記錄 對內(nèi)公開信息 6 單位經(jīng)營方案與策略 機(jī)密信息 6 單位信息與網(wǎng)絡(luò)安全方案與策略 機(jī)密信息 6 單位及各專業(yè)的規(guī)劃與投資方案 秘密信息 6 單位的業(yè)務(wù)規(guī)范、操作規(guī)程 對內(nèi)公開信息 6 各專業(yè)的業(yè)務(wù)流程 對內(nèi)公開信息 7 技術(shù)圖紙、技術(shù)文檔、工程資料 秘密信息 8 其他紙介質(zhì)的重要辦公文件（信件）、圖象、影象、錄音和照片等非結(jié)構(gòu)化辦公資料 不定 9 單個(gè)員工擁有的專家技能和經(jīng)驗(yàn)等 具體確認(rèn) 附件3資產(chǎn)銷毀記錄表 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)編號 銷毀事因 銷毀方式 銷毀時(shí)間 保管人 審批人 備注  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考