公司信息分類、標(biāo)識(shí)、發(fā)布、使用管理制度.doc

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1、信息資產(chǎn)管理制度好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司信息資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為了明確好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司內(nèi)各類信息資產(chǎn)的分類和標(biāo)識(shí)，方便信息資產(chǎn)的有效管理。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司所涉及的所有信息資產(chǎn)。第三條 定義（一）本制度所涉及的信息包括各種存儲(chǔ)或者存在形式，包括但不限于電子信息、紙質(zhì)數(shù)據(jù)文件、語(yǔ)音和圖像等。（二）本制度所稱信息是指以任何形式存在或傳播的對(duì)好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司具有價(jià)值的內(nèi)容，包括電子信息、紙質(zhì)數(shù)據(jù)文件、語(yǔ)音圖像等。信息安全關(guān)注的是信息的保密性、可用性和完整性。（三）本制度所稱信息資產(chǎn)是指任何

2、對(duì)好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司具有價(jià)值的信息的存在形式或者載體，包括計(jì)算機(jī)硬件、通信設(shè)施、IT環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件、文檔資料、信息服務(wù)和人員等，所有這些資產(chǎn)都需要妥善保護(hù)。第三章 職責(zé)權(quán)限第三條 好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司各部門負(fù)責(zé)人是本部門信息資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本制度的貫徹落實(shí)，總裁辦是好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司內(nèi)部各類信息的歸口管理部門。第四條 本制度定義以下相關(guān)角色，履行相應(yīng)的信息安全管理、執(zhí)行和審核職責(zé)。（一）責(zé)任人，信息資產(chǎn)的創(chuàng)建者，或者主要用戶所在組織、單位或部門的負(fù)責(zé)人。信息資產(chǎn)責(zé)任人對(duì)所屬信息資產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。其主要職責(zé)包括：1）理解和各種信息訪問(wèn)活動(dòng)

3、相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)；2）根據(jù)好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司信息密級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定所屬信息資產(chǎn)的級(jí)別；3）根據(jù)好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司相關(guān)策略確定并檢查信息訪問(wèn)權(quán)限；4）針對(duì)所屬信息資產(chǎn)提出恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。（二）保管者，受信息資產(chǎn)責(zé)任人委托，對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行日常的管理，維護(hù)已經(jīng)建立的保護(hù)措施。資產(chǎn)保管者通常是好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司的信息中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（例如系統(tǒng)管理員或各部門相關(guān)人員）。其主要職責(zé)包括：1）根據(jù)相關(guān)策略和信息資產(chǎn)責(zé)任人的要求，負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的維護(hù)操作和日常管理事務(wù)；2）負(fù)責(zé)具體設(shè)置信息訪問(wèn)權(quán)限；3）負(fù)責(zé)所管理的信息資產(chǎn)的安全控制；4）部署恰當(dāng)?shù)陌踩珯C(jī)制，進(jìn)行

4、備份和恢復(fù)操作；5）按照信息資產(chǎn)責(zé)任人的要求實(shí)施其他控制。（三）用戶，信息資產(chǎn)的使用者，除了好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司內(nèi)部員工，也可能是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要而訪問(wèn)好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司信息的客戶或第三方組織。其主要職責(zé)包括：1）向信息資產(chǎn)責(zé)任人申請(qǐng)信息訪問(wèn)；2）按照好收益（北京）金融信息服務(wù)有限公司信息安全策略要求正當(dāng)訪問(wèn)信息，禁止非授權(quán)訪問(wèn)；3）向相關(guān)組織報(bào)告隱患、故障或者違規(guī)事件。第四章 資產(chǎn)管理要求第五條 信息資產(chǎn)分類信息資產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)該指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)的調(diào)查，資產(chǎn)調(diào)查以業(yè)務(wù)流程為線索，包括各類輸入、中間環(huán)節(jié)和輸出信息，所有這些信息資產(chǎn)都為業(yè)務(wù)流程的運(yùn)轉(zhuǎn)提供支持。信息資產(chǎn)可以分

5、為以下幾大類：（一）數(shù)據(jù)文件，通常包括各種電子檔：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、配置文件、記錄數(shù)據(jù)（日志、審計(jì)記錄）、管理文件（策略、流程文件、操作手冊(cè)等）、商務(wù)文件（合同、協(xié)議等）。也包括以實(shí)物方式存在的資產(chǎn)：各類電子數(shù)據(jù)的歸檔、打印件、書面管理文件、業(yè)務(wù)報(bào)表、包含重要商業(yè)成果的文件，還有膠片等。（二）軟件資產(chǎn)，各種系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件（OA、業(yè)務(wù)軟件等）和工具軟件（開發(fā)系統(tǒng)、網(wǎng)管軟件、安全軟件等），包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)軟件、辦公應(yīng)用系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序、軟件開發(fā)工具等，這些軟件資產(chǎn)負(fù)責(zé)處理、存儲(chǔ)或傳輸各類信息。（三）實(shí)物資產(chǎn)，與業(yè)務(wù)相關(guān)的IT物理設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)（工作站和服務(wù)器等）和網(wǎng)絡(luò)通

6、信設(shè)備、磁介質(zhì)（磁帶和磁盤等）、裝置、環(huán)境等，這些實(shí)物資產(chǎn)容納著軟件和數(shù)據(jù)文件。（四）人員，承擔(dān)某項(xiàng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)責(zé)任的角色和職位。例如普通用戶、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、保安、清潔員等，這些人員與各類數(shù)據(jù)、軟件和實(shí)物資產(chǎn)的操作直接相關(guān)。（五）服務(wù)，安保（例如監(jiān)控、門禁、保安等），環(huán)境服務(wù)（例如清潔），基礎(chǔ)保障（供水、供熱、供電），設(shè)備維護(hù)，通信服務(wù)（例如互聯(lián)網(wǎng)接入）。第六條 信息資產(chǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保密性、完整性和可用性是評(píng)價(jià)資產(chǎn)的三個(gè)安全屬性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中資產(chǎn)的價(jià)值不是以資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值來(lái)衡量，而是由資產(chǎn)在這三個(gè)安全屬性上的達(dá)成程度或者其安全屬性未達(dá)成時(shí)所造成的影響程度來(lái)決定的。安全屬性達(dá)成程度的不同將

7、使資產(chǎn)具有不同的價(jià)值，而資產(chǎn)面臨的威脅、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都將對(duì)資產(chǎn)安全屬性的達(dá)成程度產(chǎn)生影響。（一）保密性賦值根據(jù)信息資產(chǎn)在保密性上的不同要求，將其分為五個(gè)不同的等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)資產(chǎn)在保密性上應(yīng)達(dá)成的不同程度或者保密性缺失時(shí)對(duì)整個(gè)組織的影響。下表提供了一種保密性賦值的參考。表信息資產(chǎn)保密賦值表賦值標(biāo)識(shí) 定義很高等級(jí)文獻(xiàn)為高度絕密級(jí)，其查閱人僅限公司董事會(huì)、高層決策者及事件相關(guān)負(fù)責(zé)人；高等級(jí)文獻(xiàn)為絕密級(jí)，其查閱人僅限公司董事會(huì)、高層決策者、高層管理人員及事件相關(guān)負(fù)責(zé)人；中等等級(jí)文獻(xiàn)為機(jī)密級(jí)，其查閱人僅限公司董事會(huì)、高層決策者、高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及事件相關(guān)負(fù)責(zé)人；底等級(jí)文

8、獻(xiàn)為機(jī)密級(jí)，其查閱人僅限公司董事會(huì)、高層決策者、高層管理人員、所有部門負(fù)責(zé)人及事件相關(guān)負(fù)責(zé)人；很低等級(jí)文獻(xiàn)為秘密級(jí)，其查閱人為公司所有員工（二）完整性賦值根據(jù)信息資產(chǎn)在完整性上的不同要求，將其分為五個(gè)不同的等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)資產(chǎn)在完整性上缺失時(shí)對(duì)整個(gè)組織的影響。下表提供了一種完整性賦值的參考。表信息資產(chǎn)完整性賦值表賦值標(biāo)識(shí) 定義很高完整性價(jià)值非常關(guān)鍵，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會(huì)對(duì)組織造成重大的或無(wú)法接受的影響，對(duì)業(yè)務(wù)沖擊重大，并可能造成嚴(yán)重的業(yè)務(wù)中斷，難以彌補(bǔ)高完整性價(jià)值較高，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會(huì)對(duì)組織造成重大影響，對(duì)業(yè)務(wù)沖擊嚴(yán)重，較難彌補(bǔ)中等完整性價(jià)值中等，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會(huì)對(duì)組織造成影響，對(duì)

9、業(yè)務(wù)沖擊明顯，但可以彌補(bǔ)底完整性價(jià)值較低，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會(huì)對(duì)組織造成輕微影響，對(duì)業(yè)務(wù)沖擊輕微，容易彌補(bǔ)很低完整性價(jià)值非常低，未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞對(duì)組織造成的影響可以忽略，對(duì)業(yè)務(wù)沖擊可以忽略（三）可用性賦值根據(jù)信息資產(chǎn)在可用性上的不同要求，將其分為五個(gè)不同的等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)資產(chǎn)在可用性上應(yīng)達(dá)成的不同程度。下表提供了一種可用性賦值的參考。表：信息資產(chǎn)可用性賦值表賦值標(biāo)識(shí) 定義很高可用性價(jià)值非常高，合法使用者對(duì)信息及信息系統(tǒng)的可用度達(dá)到年度99.9%以上，或系統(tǒng)不允許中斷高可用性價(jià)值較高，合法使用者對(duì)信息及信息系統(tǒng)的可用度達(dá)到每天90%以上，或系統(tǒng)允許中斷時(shí)間小于10min中等可用性價(jià)值中等，合

10、法使用者對(duì)信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時(shí)間達(dá)到70%以上，或系統(tǒng)允許中斷時(shí)間小于30min底可用性價(jià)值較低，合法使用者對(duì)信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時(shí)間達(dá)到25%以上，或系統(tǒng)允許中斷時(shí)間小于60min很低可用性價(jià)值可以忽略，合法使用者對(duì)信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時(shí)間低于25%第五章信息披露管理第七條對(duì)外信息披露管理（一）責(zé)任部門對(duì)外信息披露的責(zé)任部門為總裁辦，總裁辦是公司的對(duì)外公告、啟事、宣傳文稿等工作的對(duì)口部門。（二）對(duì)外信息披露的流程1）信息的報(bào)送：各部門根據(jù)工作需要對(duì)外發(fā)布及傳送信息時(shí)，需提前通知總裁辦，并將對(duì)外公布信息內(nèi)容、信息披露的渠道等報(bào)送總裁辦審批；2）信息的審批：

11、總裁辦對(duì)各部門對(duì)外公布信息內(nèi)容和渠道進(jìn)行審批，審批通過(guò)后由總裁辦統(tǒng)一執(zhí)行對(duì)外信息發(fā)布的工作（附表一）。重要對(duì)外信息的審批則需上報(bào)董事長(zhǎng)審批，審批通過(guò)后由總裁辦進(jìn)行發(fā)布工作（附表二）。注：對(duì)于經(jīng)常性或較為適于職能部門發(fā)布的信息，經(jīng)總裁辦審批后，可由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)對(duì)外信息發(fā)布，發(fā)布信息內(nèi)容則必須在總裁辦留檔。3）發(fā)生費(fèi)用的控制：對(duì)于因信息發(fā)布披露而產(chǎn)生的費(fèi)用，各部門在年初時(shí)需制訂相應(yīng)的預(yù)算，在具體信息對(duì)外公布執(zhí)行中，財(cái)務(wù)部按照預(yù)算進(jìn)行控制。對(duì)于超出預(yù)算或其他特殊情況的費(fèi)用，則需相應(yīng)部門上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后予以執(zhí)行。4）對(duì)外披露信息的存檔：對(duì)外披露的信息由總裁辦統(tǒng)一存檔、保留。第六章電子

12、數(shù)據(jù)的使用和處置第八條對(duì)所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級(jí)，標(biāo)識(shí)未授權(quán)人員的訪問(wèn)限制，不同安全級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的區(qū)域，按類按級(jí)傳達(dá)，便于信息的安全管理。第九條不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個(gè)人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移。第十條所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照xxxxx公司備份和恢復(fù)管理制度規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份。第十一條對(duì)于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問(wèn)，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限，避免非授權(quán)訪問(wèn)。第十二條對(duì)于內(nèi)部公開級(jí)別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出。第十三條對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的處理過(guò)程，必須保障數(shù)據(jù)的完

13、整性、機(jī)密性和可用性。第十四條對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)。第十五條對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)?。第十六條在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。第七章紙質(zhì)文檔的使用和處置第十七條所有的秘密級(jí)以上的紙質(zhì)文件資料要（通過(guò)標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識(shí)出資產(chǎn)的保密級(jí)別，分類存放，不同安全級(jí)別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級(jí)傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理。第十八條對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級(jí)別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管。第十九條對(duì)于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施。第二十條對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過(guò)程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性。第二十一條對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)?。第八章附則第二十二條本制度由總裁辦負(fù)責(zé)解釋與修訂。第二十三條本制度自發(fā)布之日起施行。