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1、
XXX有限公司
風險分級管控體系
主要風險分析控制措施評審記錄
2018年8月16日
XXX有限公司
風險分級管控體系
控制措施評審
一、評審目的
對公司所辨識出的危險源的風險控制措施進行評審，找出分析人員提出的控制措施的不足之處，指導崗位人員對危險源全面的、可操作性的控制措施。
二、評審小組成員
組長：
成員：
三、評審時間
2018年8月16日 8:50——11:40
四、評審內(nèi)容
危險源的
2、工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。
具體如下：
序號
評審對象
評審內(nèi)容
評審意見
1
設(shè)備設(shè)施
對整個生產(chǎn)工藝過程中所覆蓋到的設(shè)備設(shè)施潛在的風險辨識分析結(jié)果、相關(guān)控制措施是否全面無疏漏，是否具有可操作性進行評審。
通過
2
配電室
對配電室內(nèi)設(shè)備設(shè)施及絕緣手套等勞動防護的風險辨識、分析結(jié)果及相關(guān)控制措施進行評審。
通過
3
生產(chǎn)作業(yè)活動
針對整個生產(chǎn)工藝的每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟中所分析出的風險度、制定出的控制措施進行評審。
通過
4
檢維修
對維修各類作業(yè)提出的風險分析及控制措施進行評審，確定是否全面無疏漏，是否具有有效
3、性。
通過
5
外來人員作業(yè)、突發(fā)事件
針對突發(fā)事件、外來人員作業(yè)、參觀等活動所提出的風險分析及控制措施的全面性和有效性進行評審。
通過
評審結(jié)論
評審小組評審意見：
通過工程技術(shù)、管理、培訓教育、個人防護、應(yīng)急處置五個方面所辨識分析的危險源及制定的相關(guān)控制措施，經(jīng)公司評審確定結(jié)論如下：
1.確定全員參與風險辨識分析活動及控制措施的制定；
2.風險控制措施基本與實際相符，具有可操作性；
3.建議職工在生產(chǎn)中做到以下幾點：
①各崗位人員需掌握自身崗位的控制措施，并按照相關(guān)的要求規(guī)范等進行操作；
②按要求佩戴個體防護用品；
③掌握本崗位的應(yīng)急處置措施，
4、以便在出現(xiàn)故障或事故時采取相應(yīng)的措施將事故損害降低至最低。
評審組長（簽字）：
日期：
主要風險分析與控制措施評審
會議簽到表
序號
姓名
職務(wù)
簽名
備注
1
公司主要負責人
2
安環(huán)部主任
3
后勤部主任
4
生產(chǎn)車間班長
5
電氣管理員
6
設(shè)備管理員
5
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控制措施評審記錄【資料運用】
