花樣年華茶餐廳創(chuàng)業(yè)計劃書.doc

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花樣年華茶餐廳 策劃書 小組成員： 班級： 姓名： 學(xué)號: 一、企業(yè)概要 1.公司名稱：花樣年華茶餐廳 2.組織形式：個體工商戶 3.營業(yè)地點：南通大學(xué)內(nèi) 4.主要產(chǎn)品：港式茶飲、糕點、燉品、冰激凌 5.業(yè)務(wù)方式：早餐、早午茶、下午茶 6.服務(wù)宗旨：美味、時尚、優(yōu)質(zhì)、健康，讓顧客滿意 8.企業(yè)經(jīng)營理念：現(xiàn)代港飲港食的都市時尚風(fēng)格、新鮮快捷、時尚美味、平民化。 9.經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)：發(fā)展極具現(xiàn)代都市特色的，體現(xiàn)港式風(fēng)情的優(yōu)美環(huán)境，打造一個平民化的健康餐飲品牌。 二、市場分析 1.行業(yè)的基本特點 1）食品多樣化：茶餐廳供應(yīng)了中式及西式的食品，更有不少香港獨有的飲食。一間小小的餐廳菜單內(nèi)往往有數(shù)十種食物，選擇繁多，顧客可以隨意搭配，以選擇合適的食品。 2）講求效率：顧客光顧后自行到收銀處付費，而且不需要等候，由點菜至結(jié)賬都講求速度。 3）食品價錢相宜：傳統(tǒng)食肆售賣的食品價錢通常比較貴。茶餐廳里的一頓飯可能只需10多元，茶餐廳里的常餐、快餐會包含飲料，或免費提供清水或熱茶。 2.可行性分析 1)南通的港式茶餐廳不多，而且價格較高，實惠優(yōu)質(zhì)的茶餐廳，正迎合大學(xué)生追求品質(zhì)和低消費的特點。 2)雖然學(xué)校有食堂和很多攤點，早上忙于上課的學(xué)生，買早餐依然擁擠，所以快捷的茶點定會受學(xué)生親睞。 3)大學(xué)生上課的時間不統(tǒng)一，所以吃飯的時間就不會集中。推出早午茶和下午茶正好滿足大學(xué)生的這種需求。就算有些學(xué)生沒到吃飯時間，也會想買些飲品和小點心。 4）茶餐廳的食物品種多，每次都可以換著搭配，每次都有不一樣的口感，對于樂于嘗試新鮮刺激的大學(xué)生，很有吸引力。 5）港式茶餐廳的店內(nèi)環(huán)境時尚、優(yōu)雅、舒適，適合大學(xué)生休閑聊天、約會，享受小資情調(diào)的休閑氛圍，更能體驗到人性化的服務(wù)和更具人文特色的文化氛圍。 3.競爭狀況 校園內(nèi)有不少快餐店，比如快樂驛站、豪大大香雞排和喔喔雞排。更有不少飲品店，比如嘟可、舞茶道和七杯茶。這些商家在學(xué)生中形成很強的品牌意識。還有食堂、北街一些攤點價格非常便宜，比我們有價格優(yōu)勢。 4. 未來發(fā)展趨勢 雖然現(xiàn)在出現(xiàn)了個別連鎖式茶餐廳，與一定數(shù)量港式茶餐廳，但根據(jù)市場調(diào)查資料顯示，價格普遍偏高。再加上港式茶餐廳的特色食物和服務(wù)，以及時尚、舒適的環(huán)境，我們應(yīng)該能有效地打入學(xué)生市場。在學(xué)生中樹立好的口碑后，尋找投資者，可以在南通其他地方開分店。 5.SWOT分析 優(yōu)勢：地處學(xué)生密集區(qū)，人流密集、商機無限，得天獨厚的環(huán)境；全新的設(shè)備，寬敞明亮的就餐環(huán)境，高性價比的食品，有利于銷售切入；經(jīng)濟型的人力構(gòu)架，高級服務(wù)模式，環(huán)境舒適。 劣勢：新開業(yè)，缺乏知名度，市場認(rèn)知及接受有一個培植過程； 機會：在高校內(nèi)，市場容量大；地理位置得天獨厚，商業(yè)環(huán)境不可復(fù)制；新店、新員工經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，士氣不言而喻；周邊雖商家林立，但軟體環(huán)境不同，競爭力有強有弱，已為客源分流埋下伏筆； 威脅：服務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量的高低與經(jīng)營成本又有直接和必然的聯(lián)系，如此則產(chǎn)品價格必然不會比競爭對手低，雖然總體上價格并不會太高，但相比之下，學(xué)生的經(jīng)濟承受能力仍無法支撐一日三餐都在我們店消費。并且，成本與利潤也是直接掛鉤的，盈利的多少則又是能否在競爭中生存下去的一大決定因素。再者，各地風(fēng)俗與飲食習(xí)慣的不同，又產(chǎn)生了另一個問題，是否大多數(shù)顧客都能對產(chǎn)品認(rèn)可或滿意呢，這也是需要接受考驗的。 3、 市場營銷戰(zhàn)略 1.市場細(xì)分化 消費群體；在校大學(xué)生 消費動機；休閑 行為特點；群體或個人消費 2.市場戰(zhàn)略 因為是剛成立的企業(yè)，我們面對的是新的顧客，對顧客而言，我們的產(chǎn)品也是新的，所以我們選擇多樣化市場戰(zhàn)略。 相應(yīng)的，我們采取以下措施： 1）可分發(fā)調(diào)查問卷，分析同學(xué)們對茶餐廳有關(guān)的建議和看法，以便更加同學(xué)們的需求和對產(chǎn)品和服務(wù)的要求。 2）針對調(diào)查問卷的統(tǒng)計結(jié)果，有側(cè)重的對餐廳細(xì)節(jié)方面進一步分析和完善，如裝修風(fēng)格、價格等。 3）對店內(nèi)員工進行培訓(xùn)，保證他們能夠達(dá)到顧客服務(wù)的要求。 3.市場營銷組合 本企業(yè)的市場營銷組合策略為市場無差別策略，包括以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品策略 為顧客提供時尚優(yōu)雅的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，制定較低的價位，推出品目眾多的食品和飲料，并隨意搭配。 2）促銷策略 廣告：在各學(xué)校宿舍和食堂派發(fā)傳單，加大宣傳力度；在店門口放置每周新品宣傳牌；店內(nèi)柜臺、點餐牌上對新品促銷進行醒目宣傳。 營業(yè)推廣：在不同的節(jié)日推出不同的促銷活動；發(fā)布團購優(yōu)惠信息和現(xiàn)金券。 3） 銷售渠道策略 營業(yè)初的主要目標(biāo)顧客群體就是在校大學(xué)生，大在學(xué)生人流量大的地方做好宣傳，通過店面直銷的方式進行銷售。 業(yè)務(wù)不只定位在南通大學(xué)內(nèi)部，南通有電子商務(wù)平臺：家庭在線，可以加盟，提供網(wǎng)上訂餐服務(wù)，將業(yè)務(wù)推廣到全市區(qū)。 4）價格策略 制定中低等價格以吸引有物美價廉心理和無固定收入的大學(xué)生。為盡快打響知名度，可以擬訂出短暫的優(yōu)惠期，進行市場推廣，以便迅速強占市場，制造熱賣場，引起目標(biāo)客戶群的廣泛關(guān)注，并利用“羊群心理”的消費心理，逐步推出創(chuàng)新的服務(wù)賣點，保持市場熱度。在客源穩(wěn)定之后，則進行必要的篩選。 四、財務(wù)戰(zhàn)略（財務(wù)報告） 1.資金預(yù)算 1）營業(yè)設(shè)備設(shè)施：88,000 電腦、柜臺、衛(wèi)生用品、大堂設(shè)備及戶外用品 2）廚房設(shè)備用品:85,000 爐具設(shè)備、加熱保溫設(shè)備、冷藏設(shè)備、排風(fēng)設(shè)備、火鍋設(shè)備、煮鍋、蒸鍋、煎炒鍋、 勺具、刀 、廚房不銹鋼器皿 、食物儲存容器、 面包烘焙設(shè)備、 廚房雜件 3）餐飲設(shè)備用品:52,200 飲水機、飲料機、 陶瓷器皿、塑料器皿、榨汁機、咖啡機、咖啡壺、咖啡爐、 玻璃器皿、 餐飲不銹鋼器皿 4）清潔衛(wèi)生用品:1,800 拖把、掃帚、刷子、清潔工具、清潔護具、清潔劑 5）洗滌設(shè)備用品:10,800 洗碗機、餐具消毒柜、洗滌筐、洗滌劑 6）餐椅餐桌柜架:84,200 基于環(huán)境營造需要，配置或定制相關(guān)家具，但要注意家具污染問題 6）其他設(shè)備用品:40,000 7）裝潢裝飾：100,000 8）場地租金：15,000按照月租費用測評 9）物料儲備：20,000按照3天的儲備周期 總計497000 10）員工工資與人數(shù)預(yù)算 糕點師2名 1名4000元 =8000元 咖啡師2名 1名3500元 = 7000元 服務(wù)員 3名 1名2500元 = 5000元 一個月工資預(yù)算金額 = 20000元 11）廣告和推廣活動：30000 流動資金需求總額：547000元 2、資金籌集 本企業(yè)的實際情況是個體工商企業(yè)，已有資金50萬。因為是一個剛剛成立的公司，短期內(nèi)是不會有太大的波動，而且港式茶餐廳是迎合時代的風(fēng)潮。迎合了當(dāng)今大學(xué)生的口味，便利和便宜，實惠又不拘小節(jié)，與其他競爭商來說有明顯的區(qū)別，能夠滿足一大半的大學(xué)生。所以根據(jù)本公司的服務(wù)宗旨一體化來說，我們的茶餐廳是容易在市場上存活的，是容易打響茶餐廳的招牌的，吸引顧客來光臨。這樣的形勢下來，我想我們的茶餐廳是很有可能開分店，甚至在全國各地乃至世界開分店，因此我認(rèn)為融資方式可以采取兩種： 第一種方式是增加合伙人進一步投入資金來擴大經(jīng)營規(guī)模，年底根據(jù)盈利多少來分利。這樣可以有效的在短期內(nèi)籌集資金，擴大內(nèi)需。運用更大的資金力量擴大企業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟實力，從而拓寬經(jīng)營范圍同時資金充足，就可以引進先進技術(shù)，更新設(shè)備，提高企業(yè)素質(zhì)，增強企業(yè)的經(jīng)濟實力和競爭能力。但是它的缺點是容易分散企業(yè)的控制權(quán)，公司內(nèi)部分歧大。 第二種方式是銀行貸款或者抵押等方式來融資?？梢越鉀Q暫時的危機，利用充足的資金來調(diào)整公司的一切，根據(jù)不同情況原因來對癥下藥。所以我公司決定采取第二種方式：向銀行貸款8萬借3年作為長期借款成本。根據(jù)成本計算：長期借款成本的通用公式：K1=R1（1-T）/1-F，得借款資金成本=年借款利息*（1-所得稅率）/（借款金額-借款費用） 為期三年的長期借款的年利率為6.40%，每年付現(xiàn)一次，到期一次還本。企業(yè)所得稅為25%。那么企業(yè)的籌資費用率公式: 籌資費用率為0.5%所以長期借款資本成本K1=6.40%*（1-25%）/1-0.5%=4.82% 3.資本預(yù)算 1）企業(yè)每年收入水平估算 茶餐廳每日經(jīng)營12小時，平均日接待客人80名，平均每人消費30元，日營業(yè)額2400元，一年按360天營業(yè)日算，總營業(yè)收入為864000元。 2）根據(jù)流動資金對每年運營成本測算 第一年度總成本費用=651632.5元 第一年度經(jīng)營成本=總成本-折舊-攤銷=628000元 第二年度總成本費用=649632.5元 年度經(jīng)營成本=626000元 第三年度總成本費用=654752.5元 年度經(jīng)營成本=631120元 3）企業(yè)每年凈現(xiàn)金流 附表：（新辦從事飲食業(yè)企業(yè)或經(jīng)營單位，經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)，免征企業(yè)所得稅一年） 序號 年份項目 經(jīng)濟效益計算分析期(年) 1 2 3 1 產(chǎn)品銷售收入 864000 864000 864000 2 總成本 651632.5 649632.5 654752.5 3 營業(yè)利潤 212367.5 214367.5 209247.5 4 所得稅 0 53591.875 52311.875 5 凈利潤 212367.5 160775.625 156935.625 6 攤銷 10000 10000 10000 7 折舊 13632.5 13632.5 13632.5 8 營業(yè)現(xiàn)金流量 236000 184408.125 180568.125 4）企業(yè)投資必要報酬率 無風(fēng)險報酬率=5% 風(fēng)險報酬率=15% 必要報酬率=風(fēng)險報酬率+無風(fēng)險報酬率=20% 5）投資凈現(xiàn)值（NPV）和內(nèi)含報酬率（IRR） NCF0=-280000 NCF1=212367.5+10000+13632.5=236000 NCF2=(864000-626000-13632.5-10000)*(1-25%)+13632.5+10000=184408.125 NCF3=(864000-631120-13632.5-10000)*(1-25%)+13632.5+10000=180568.125 NPV=180568.125*PVIF20%,3+184408.125*PVIF20%,2+236000*PVIF20%,1-280000 =149116.18 irr=54% 6）判斷投資的可行性 NPV >0或irr>4.82%所以投資方案可行 5、 運營戰(zhàn)略 1. 系統(tǒng)設(shè)計 茶餐廳的經(jīng)營可借鑒快餐店的經(jīng)營方式，集港式小食、西點、冷熱飲、水果拼盤于一體，以環(huán)境好、上餐快、品種豐富、價格便宜為亮點，除提供各種中式菜品和當(dāng)?shù)靥厣似吠?，還可配備價格在6～18元不等的各種茶飲，滿足各類消費者的需求。由于茶餐廳的主要收入來源于商務(wù)午餐，最好能免費為顧客提供一杯飲料或一碗湯。 2. 作業(yè)計劃與控制 由于早餐時間需求集中，需求量大，早餐時間段可多備糕點和咖啡。根據(jù)第一個星期營業(yè)情況，制定生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和營業(yè)時間上的調(diào)整；根據(jù)季節(jié)不同，多準(zhǔn)備當(dāng)季受歡迎的產(chǎn)品，比如冬天的紅豆和夏天的冰淇淋。 6、 研究發(fā)展戰(zhàn)略 定期輪流送糕點師和咖啡師培訓(xùn)，讓他們學(xué)習(xí)先進的生產(chǎn)技術(shù)和作業(yè)技巧，促進他們能力的提高。鼓勵他們研發(fā)新型受歡迎的產(chǎn)品，相應(yīng)發(fā)放獎金 根據(jù)顧客反映，對現(xiàn)有產(chǎn)品做口感或口味上的調(diào)整。 7、 人力資源戰(zhàn)略 1.人力資源規(guī)劃 店長1名 糕點師2名 咖啡師2名 服務(wù)員3名 收銀員1名 清潔阿姨1名 2.招聘與挑選 在網(wǎng)站上投放招聘信息，或在公布欄張貼招聘公告。選擇吃苦耐勞，有親和力并有服務(wù)意識的青年人，畢竟容易和大學(xué)生溝通。其中，糕點師傅和咖啡師必須有工作將經(jīng)驗，而且有獨挑大梁的能力。選擇一位有在茶餐廳做過服務(wù)員經(jīng)歷的做服務(wù)員領(lǐng)班。 3.培訓(xùn)與激勵 在開業(yè)前對員工的企業(yè)文化和團隊意識進行培養(yǎng)，可以送他們?nèi)ハ嚓P(guān)學(xué)校培訓(xùn)技能。制定評價與激勵企業(yè)規(guī)章，對工作出色的員工予以榮譽和資金上的獎勵。 八、企業(yè)風(fēng)險分析 1、經(jīng)營風(fēng)險分析 （1）根據(jù)行業(yè)未來的市場供求狀況的預(yù)測，分析企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險； 市場是不斷變化的，茶餐廳市場的供給與需求也在不斷變化，而供求關(guān)系的變化必然造成餐飲價格的波動，具體表現(xiàn)為租金支出的變化和茶餐廳餐飲質(zhì)量的變化和競爭力加強的變化，這種變化會導(dǎo)致茶餐廳投資的實際收益偏離預(yù)期收益。更為嚴(yán)重的情況是，當(dāng)市場內(nèi)結(jié)構(gòu)性過剩(某地區(qū)相關(guān)的這類型茶餐廳的供給大于需求)達(dá)到一定程度時，茶餐廳將面臨競爭壓力的嚴(yán)峻局面，導(dǎo)致資金占壓嚴(yán)重、還貸壓力增加，這很容易最終導(dǎo)致茶餐廳的破產(chǎn)，不能繼續(xù)生存。 （2）結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況，提出降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的合理措施。 一是樹立危機意識，在強化基礎(chǔ)管理上做文章，優(yōu)化管理項目，加強設(shè)備維護，加強對食品的技術(shù)創(chuàng)新，努力提高設(shè)備健康水平、食品質(zhì)量和可利用小時。 二是加強過程控制，強化目標(biāo)管理，推行全面預(yù)算管理和燃料精細(xì)化管理，實現(xiàn)“事前預(yù)測、事中控制、事后分析”，對各項成本費用力求做到“精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)”，進一步做好資金的合理統(tǒng)籌、調(diào)度和安排，通過對資金的有效控制，降低資金使用成本，提高公司財務(wù)管理能力，有效遏制利潤下滑勢頭，力爭扭轉(zhuǎn)被動局面。 三是組織召開一季度經(jīng)營狀況分析會，對所屬企業(yè)一季度經(jīng)營情況進行成本調(diào)查和財務(wù)分析，針對存在問題，制定了相應(yīng)的控制成本的有效措施。 2、財務(wù)風(fēng)險分析 資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)全部資本的構(gòu)成中權(quán)益資本與負(fù)債資本兩者各占的比重及其比例關(guān)系。我們選擇的是債務(wù)性資本融資。債務(wù)性資本融資具有很多優(yōu)點，其中包括：籌資速度快，一般所需時間短。借款成本低，而且利息可以在稅前抵扣，減少公司實際負(fù)擔(dān)的利息支出，比權(quán)益性融資成本要低很多。借款彈性大，公司可以根據(jù)資本需要與銀行直接商定貸款的時間，數(shù)量，金額，而且還可以變更借款條件。同時，還可以發(fā)揮財務(wù)杠桿作用，銀行只收取利息，更多的利益則為公司所有。我們是對內(nèi)投資，一般對內(nèi)投資體現(xiàn)在固定資產(chǎn)上，在固定資產(chǎn)投資決策過程中，企業(yè)很有可能對投資項目的可行性缺乏周密系統(tǒng)的分析和研究，加之決策所依據(jù)的經(jīng)濟信息不全面、不真實以及決策者決策能力低下等原因，使得投資決策失誤頻繁發(fā)生，投資項目不能獲得預(yù)期的收益，投資無法按期收回，這也給企業(yè)帶來了巨大的財務(wù)風(fēng)險。 因此，企業(yè)在進行任何一項投資之前,都必須對投資項目進行可行性分析,只有在綜合考慮各項因素風(fēng)險的基礎(chǔ)上,且投資項目所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量測算值為正時才可進行投資。 花樣年華茶餐廳調(diào)查問卷 1.請問您的性別是?* Error! Reference source not found.男 Error! Reference source not found.女 請選擇請問您的性別是?2.您了解港式茶餐廳文化嗎* Error! Reference source not found.了解 Error! Reference source not found.不了解 Error! Reference source not found.知道一點 請選擇您了解港式茶餐廳文化嗎3.您曾經(jīng)是否去過港式茶餐廳?* Error! Reference source not found.去過 Error! Reference source not found.沒去過 Error! Reference source not found.聽說過，沒去過 請選擇您曾經(jīng)是否去過港式茶餐廳?4.您是否愿意嘗試或再次嘗試港式茶餐廳?* Error! Reference source not found.是 Error! Reference source not found.否 請選擇您是否愿意嘗試或再次嘗試港式茶餐廳?5.您覺得可能會阻止您嘗試或再次嘗試港式茶餐廳的重要因素是?* Error! Reference source not found.口味 Error! Reference source not found.交通方便程度 Error! Reference source not found.價格 Error! Reference source not found.產(chǎn)品品質(zhì) 請選擇您覺得可能會阻止您嘗試或再次嘗試港式茶餐廳的重要因素是?6.您希望在大學(xué)中一個茶餐廳需要什么樣的環(huán)境?* Error! Reference source not found.快餐式,速戰(zhàn)速決.結(jié)合都市人的腳步. Error! Reference source not found.環(huán)境優(yōu)雅,適合情侶,朋友聊天. Error! Reference source not found.好吃就行,沒有特別需求. 請選擇您希望這樣一個茶餐廳是什么樣的環(huán)境?7.如果在南通大學(xué)新校區(qū)開設(shè)一家這樣的茶餐廳,您是否會光顧?* Error! Reference source not found.一定會去品嘗下 Error! Reference source not found.沒有興趣.還是比較喜歡中式快餐. Error! Reference source not found.根據(jù)價格而定. 請選擇如果在麥凱樂附近開設(shè)一家這樣的茶餐廳,您是否會光顧? 請選擇您吃過煲仔飯嗎?8.您吃飯喜歡喝湯嗎?* Error! Reference source not found.喜歡 Error! Reference source not found.不喜歡 Error! Reference source not found.說不上喜歡不喜歡，價錢合適喝喝無妨 請選擇您吃飯喜歡喝湯嗎?9.平時在外吃便飯，一般消費多少* Error! Reference source not found.不到10元 Error! Reference source not found.10到20 Error! Reference source not found.20到30 Error! Reference source not found.30到50 Error! Reference source not found.50以上，吃飽為止 10，您認(rèn)為茶餐廳服務(wù)中哪個方面最重要？(可多選) Error! Reference source not found.精致美味 Error! Reference source not found.供餐快捷 請選擇請問您的性別是?Error! Reference source not found.安全衛(wèi)生 Error! Reference source not found.分量充足 Error! Reference source not found.營養(yǎng)健康 Error! Reference source not found.價格便宜 品種豐富 Error! Reference source not found.服務(wù)熱情 請選擇您曾經(jīng)是否去過港式茶餐廳?11.您希望茶餐廳的菜品結(jié)構(gòu)是怎樣的？ Error! Reference source not found.固定經(jīng)典菜品 Error! Reference source not found.不固定套餐 請選擇您是否愿意嘗試或再次嘗試港式茶餐廳?Error! Reference source not found.經(jīng)常變換菜品 12．您希望茶餐廳營業(yè)在哪個時段？（可多選） Error! Reference source not found.早餐 Error! Reference source not found.午餐 請選擇您是否愿意嘗試或再次嘗試港式茶餐廳?Error! Reference source not found.晚餐 Error! Reference source not found.宵夜 請選擇您是否愿意嘗試或再次嘗試港式茶餐廳?