施工單位質(zhì)量保證體系及制度.doc
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附件1:工程質(zhì)量機構(gòu)崗位責(zé)任制 一、項目部職責(zé)及權(quán)限 1)負(fù)責(zé)在本項目部內(nèi)部范圍內(nèi)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理總體 目標(biāo),貫徹落實項目部年度質(zhì)量目標(biāo),落實公司制定的具體工程質(zhì)量目標(biāo), 負(fù)責(zé)制定項目部階段質(zhì)量目標(biāo); 2)負(fù)責(zé)將項目部的職責(zé)權(quán)限分配到職能崗位,以保證產(chǎn)品實現(xiàn)各個階 段質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和安全、質(zhì)量、工期責(zé)任得到落實; 3)負(fù)責(zé)在合同、公司和公司質(zhì)量管理體系文件、工程安全質(zhì)量保證措 施、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主代表和工程監(jiān)理、監(jiān)督 要求的約束下組織施工,實施對施工全過程的有效控制,以確保產(chǎn)品的實 現(xiàn)并使顧客滿意; 4)負(fù)責(zé)對一般不合格品、安全、質(zhì)量問題的處置,負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格 品和各類安全、質(zhì)量事故按照上級制定的處置方案實施糾正,采取糾正和 預(yù)防措施; 5)負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品(包括勞務(wù)分包)進行驗證、復(fù)試、監(jiān)視; 6)負(fù)責(zé)對自身使用的各種質(zhì)量文件、記錄在相關(guān)程序或其它支持性文 件的指導(dǎo)下實施控制; 7)負(fù)責(zé)本項目環(huán)境因素識別和危害因素辯識,編制項目部環(huán)境/職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施計劃,警項目經(jīng)理審批后組織實施; 8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案實 施中防線的問題; 9)負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的貫徹執(zhí)行和項目部 內(nèi)、外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息協(xié)商與交流; 10)負(fù)責(zé)對工程勞務(wù)分包方監(jiān)督管理,施加有效影響; 11)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境委外監(jiān)測; 12)負(fù)責(zé)本項目部節(jié)能降耗、施工機械、防護設(shè)施、臨時用電,易燃、 易爆、化學(xué)危險品、油、廢水、廢物、噪聲和揚塵等控制管理; 13) 上報培訓(xùn)需求,參加公司組織培訓(xùn),組織實施本項目部的培訓(xùn); 14) 負(fù)責(zé)本項目部環(huán)境/職業(yè)健康安全管理中不符合的糾正與預(yù)防措 施的制定和實施。 二、人員職責(zé)及權(quán)限 1、項目經(jīng)理 1)認(rèn)真貫徹三標(biāo)一體,對項目實施標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè),協(xié)助公司作好管 理評審工作。 2)負(fù)責(zé)本項目部的生產(chǎn)指揮和經(jīng)營等全面行政工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。 3)代表公司履行對業(yè)主的工程承包合同,執(zhí)行甲方的質(zhì)量方針,實現(xiàn) 工程質(zhì)量目標(biāo)。 4)協(xié)助公司作好“管理評審會議紀(jì)要”在本項目部的落實工作。 5)責(zé)項目施組的全面實施,并對實施和完成情況進行記錄和書面小結(jié)。 6)負(fù)責(zé)組織本項目部相關(guān)人員接受內(nèi)部審核,組織分析不合格原因, 制定處理方案和防止發(fā)生的糾正措施。 7)負(fù)責(zé)組織對所承擔(dān)的工程項目周檢。負(fù)責(zé)組織施工人員,項目技術(shù) 人員,質(zhì)量檢查員,進行分項、分部工程的檢查和評定。 8)參加項目經(jīng)理主持的項目工程最終檢驗和試驗。 9)合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認(rèn)定的項目,應(yīng)及時通知業(yè)主代表參加,具體 要求執(zhí)行合同規(guī)定。 10)在實施工程項目保護措施過程中,發(fā)現(xiàn)項目受到損壞,立即寫出書 面報告。 11)組織進行本項目施工過程中的合同評審。履約過程中,由于根據(jù)發(fā) 包方要求或客觀因素影響等原因,引起原合同條款規(guī)定內(nèi)容變化 ,需要變 更合同條款時,負(fù)責(zé)及時把信息書面反饋給合同主管部門。 12)負(fù)責(zé)組織人員參加材料最終檢驗和試驗。 13)對施工過程中檢查出來的不合格品負(fù)責(zé)隔離;對一般不合格品(包 括安全質(zhì)量通報中通報的一般不合格品)負(fù)責(zé)組織人員進行評審。 14)負(fù)責(zé)將施工中和體系運行中不合格信息報公司安質(zhì)科、物資設(shè)備 科,并負(fù)責(zé)實施糾正措施;負(fù)責(zé)組織實施“安全質(zhì)量通報”和“安全質(zhì)量 檢查通知書”中提出的預(yù)防措施。 15)負(fù)責(zé)對經(jīng)過過程檢驗和試驗合格的分部工程以及本工程最終檢驗 和試驗合格后的保護措施的制定,同時負(fù)責(zé)組織實施。 16)負(fù)責(zé)組織分項、分部、單位工程“驗標(biāo)”評定,報公司。 17)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的上報審批。 18)組織有關(guān)人員參加項目承擔(dān)工程的交驗工作。 負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化工地 的建設(shè),對安全生產(chǎn)及文明施工負(fù)主要責(zé)任。 19)負(fù)責(zé)項目宣傳教育工作,搞好后勤保障工作,定期組織檢查項目的 安全、質(zhì)量、進度、文明施工,搞好評比獎罰工作。 20)建立和完善項目的組織機構(gòu),明確人員職責(zé),建立恰當(dāng)?shù)募顧C制, 充分發(fā)揮參與項目建設(shè)所有職工的積極性。 21)領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營計劃,負(fù)責(zé)施工財務(wù)計劃,技術(shù)組織措施的實施。 22)不斷完善經(jīng)濟制度,搞好經(jīng)濟效益,主持季度盈虧分析。 23)經(jīng)常掌握財務(wù)支出情況,嚴(yán)格各種費用的開支,以及審查各種報銷 手續(xù),并對所屬職能人員上報的資料報告等進行認(rèn)真審查,保證及時準(zhǔn)確 執(zhí)行職工代表大會決議,支持工會,共青團工作,關(guān)心職工生活。 24)根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要求,制定項 目部的實施計劃,并付諸實施。 25)其他協(xié)調(diào)職能。 2、項目副經(jīng)理 1)在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對項目所承擔(dān)的工程按三標(biāo)一體系標(biāo)準(zhǔn) 開展工作。 2)負(fù)責(zé)組織對所承擔(dān)的工程項目巡檢。負(fù)責(zé)組織施工人員,項目技術(shù) 人員,質(zhì)量檢查員,進行分部工程的檢查和評定。 3)參加項目經(jīng)理主持的項目工程最終檢驗和試驗。 4)合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認(rèn)定的項目,應(yīng)及時通知業(yè)主代表參加,具體 要求執(zhí)行合同規(guī)定。 5)合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認(rèn)定的項目,應(yīng)及時通知業(yè)主代表參加,具體 要求執(zhí)行合同規(guī)定。 6)組織有關(guān)人員參加項目承擔(dān)工程的交驗工作。 7)負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化工地的建設(shè),對安全生產(chǎn)及文明施工負(fù)主要責(zé)任。 8)負(fù)責(zé)項目宣傳教育工作,搞好后勤保障工作,定期組織檢查項目的 安全、質(zhì)量、進度、文明施工,搞好評比獎罰工作。 3、項目總工程師 1)在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《GB/T19001-2008idtISO9001:2008 質(zhì)量管理體系》質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)管理工作。 2)檢查各種質(zhì)量記錄的填寫及文件資料控制。 3)組織施工技術(shù)人員學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理制度。 4)主持重要工程質(zhì)量檢查,并處理施工技術(shù)、質(zhì)量問題,填寫分部工 程質(zhì)量評定。 5)負(fù)責(zé)項目報價預(yù)算的編制與清算。 6)參與建設(shè)單位組織的各種施工協(xié)調(diào)會,編制大型施工方案,對施工 方案的較大的變更及時上報并組織實施,搞好施工生產(chǎn)。 7)對主要原材料,半成品,成品的購置,進行詳細的市場調(diào)查、分析, 為項目經(jīng)理決策提供必要的數(shù)據(jù)。 8)起草合同條款,參與合同的簽定與實施。 9)負(fù)責(zé)項目部月、季、年成本核算,對施工過程成本進行控制。 10)積極協(xié)助工地負(fù)責(zé)人全面把握質(zhì)量、安全、施工計劃的實施。 11)認(rèn)真作好施工前的圖紙、文件審核及施工測量工作。 12)及時編制工程施工技術(shù)、安全、質(zhì)量措施和交底工作。 13)嚴(yán)密施工組織,達到施工生產(chǎn)更具合理化、科學(xué)化。 14)負(fù)責(zé)對大綜材料、關(guān)鍵材料的購置進行技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控。 15)深入施工現(xiàn)場,及時解決施工中的技術(shù)問題,針對工程特點開展 QC 公關(guān)活動。 16)積極配合建設(shè)單位及監(jiān)理人員的工作,特別要作好對隱蔽工程的檢 查和記錄。 17)負(fù)責(zé)與發(fā)包單位或設(shè)計單位辦理合同條款規(guī)定內(nèi)的工程或設(shè)計書 面變更,并按合同條款要求作出處理。 18)負(fù)責(zé)編制材料計劃、委托加工材料計劃及材料調(diào)整計劃。 19)負(fù)責(zé)根據(jù)合同規(guī)定向物資部門以書面形式提供該工程項目由顧客 提供的原材料、半成品、工程設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間等 資料,以便物資人員合理安排進度計劃。 20)負(fù)責(zé)進行分部和單位工程質(zhì)量驗評評定。 21)負(fù)責(zé)施工中混凝土灌注日志的填寫,保證混凝土的可追溯性。 22)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場技術(shù)人員對設(shè)計文件的熟悉和審核,并負(fù)責(zé)收集整理 審核意見。 23)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的編制。 24)負(fù)責(zé)開工報告的申報。 25)負(fù)責(zé)施工過程控制中的測量放線、技術(shù)交底、工程日志、施工變更 設(shè)計工作依照《技術(shù)管理細則》的相關(guān)內(nèi)容運行。 26)負(fù)責(zé)對最終檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄,并擬訂措施限期糾 正,發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。負(fù)責(zé)制訂一般不合格品及質(zhì) 量問題的糾正措施。 27)針對施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)、質(zhì)量通病等有針對性的采取預(yù)防措施。對施工 過程中出現(xiàn)的變化及時調(diào)整對策,保證質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和上級要求。 28)負(fù)責(zé)編寫施工技術(shù)總結(jié)并組織編制竣工文件。 29)負(fù)責(zé)針對工程特點申報注冊 QC 小組,負(fù)責(zé)組織小組活動并作好記 錄,小組活動結(jié)束技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)活動成果的總結(jié),申報 QC 成果。 4、項目安全總監(jiān) 1)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、政策,各種規(guī)章制 度及各項標(biāo)準(zhǔn)。 、 2)貫徹執(zhí)行公司《安全技術(shù)措施控制程序》《作業(yè)人員健康安全控制 。 程序》 3)經(jīng)常督促、檢查技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況,對違章作業(yè)監(jiān)督改進。 4)經(jīng)常深入工地檢查安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見并向上級 反映。 5)負(fù)責(zé)編報有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護工作的各項統(tǒng)計報表。 6)負(fù)責(zé)對工班安全員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并對重點工種進行日常組織管理 工作,建立健全班組個人安全卡片。 7)按時填寫安全臺帳,做好安全分析記錄及安全資料的管理工作。 、 、 8)制定“控制施工現(xiàn)場揚塵作業(yè)指導(dǎo)書”“污水控制措施”“年度環(huán) 境檢測計劃”等有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的措施并監(jiān)督實施。 5、工程技術(shù)部部長 1)參加項目施工組織設(shè)計的編制,制定小型項目的質(zhì)量保證措施、施 工組織安排。 2)編制工程用料計劃及調(diào)整計劃、委托加工材料計劃。 3)根據(jù)合同提供顧客提供的原材料、半成品、工程設(shè)備的名稱、規(guī)格、 型號、數(shù)量、單價、供貨時間等資料。 4)填寫分部工程評定表、隱蔽檢查記錄、特殊焊接工程的檢查記錄。 5)審核設(shè)計文件及設(shè)計交底,作好施工過程的測量、交底、隱蔽檢查 工作,填寫施工日志。 6)負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 7)對發(fā)生的和通報的一般不合格品,填寫不合格品評審處置記錄,并 對不合格品標(biāo)識情況進行監(jiān)督。 8)需要時制定工程項目保護措施,并負(fù)責(zé)編制竣工文件和保存。 9)負(fù)責(zé)施工過程中施工技術(shù)質(zhì)量記錄的填寫、保存、傳遞。 10)填寫《工程保修單》及上報,并參加保修完成后的檢驗、驗證。 6、質(zhì)安部部長 1)對工程勞務(wù)分包方工程質(zhì)量進行檢查評定和記錄。 2)負(fù)責(zé)項目的隱蔽檢查工作,做好隱蔽檢查簽證工作,審查已完工程 量,監(jiān)督簽證驗工。 3)負(fù)責(zé)工程檢查證同鋼筋試驗報告、鋼筋材質(zhì)證的對照匯總。 4)參加分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定,并簽認(rèn)上報。 5)負(fù)責(zé)填寫隱蔽工程檢查證并報請監(jiān)理檢查合格會簽方可隱蔽。 6)負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)《規(guī)范》的要求和材料復(fù)試通知單組織試驗人員在施 工前對工程的材料進行取樣,并及時送試驗室鑒定。組織試驗人員對商品 砼的坍落度、土方施工密實度、含水量進行現(xiàn)場測試并作好記錄。檢驗和 試驗不合格時,依據(jù)《不合格品控制程序》進行處理。 7)負(fù)責(zé)例外放行物質(zhì)的標(biāo)識和記錄。 8)負(fù)責(zé)填寫《工程竣工交驗前檢查驗收記錄》。 9)負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識,并對處置情況跟蹤驗證、記錄。 10)對單位質(zhì)量情況作出分析總結(jié),每季末書面報安質(zhì)室。 11)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查記錄的收集、傳遞、保存。 12)負(fù)責(zé)路基工程的施工技術(shù)管理工作。 13)配合項目安全總監(jiān)制定和具體實施項目部的安全事項。 7、實驗室主任 1)負(fù)責(zé)本項目檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳、計量器具依照《內(nèi)部審核 控制程序》進行使用和管理。 2)按公司制定的“計量器具周檢計劃”及時送檢,并負(fù)責(zé)傳遞、保存 有關(guān)檢驗記錄。 3)負(fù)責(zé)試驗中不合格品的標(biāo)識。 4)負(fù)責(zé)過程試驗及狀態(tài)標(biāo)識。 5)負(fù)責(zé)本工程的土工、砼、鋼筋的試驗工作。 8、施工隊隊長 1)在項目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)所承擔(dān)的作業(yè)區(qū)、段內(nèi)的施工管理工 作。 2)按照項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)員交底要求,作好技術(shù)指導(dǎo)。 3)隨時掌握所管轄施工隊或作業(yè)組在施工過程中的操作方法,嚴(yán)格過 程控制。 4)在材料、半成品、工程設(shè)備使用前,負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識狀態(tài),保護好標(biāo) 識。下道工序施工前領(lǐng)工員要檢查上道工序狀態(tài),確保合格的工序轉(zhuǎn)序。 必須經(jīng)檢查工程師確認(rèn)先施工分項工程合格,領(lǐng)工員方可組織分項施工間 轉(zhuǎn)接。 5)按工程質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)常檢查所管轄施工隊或工作組的施工 質(zhì)量。并監(jiān)督其搞好自檢、互檢和工序交接檢查。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時 糾正或向有關(guān)人員匯報。 6)負(fù)責(zé)分管區(qū)、段內(nèi)的施工準(zhǔn)備,嚴(yán)格監(jiān)督施工人員,保護好測量標(biāo) 志。 7)嚴(yán)格監(jiān)督檢查進入施工區(qū)、段的材料、半成品是否合格,堆碼、裝 卸、運輸方法是否合理,防止損壞影響工程質(zhì)量。 8)按時填寫各種有關(guān)原始記錄和工程日志,做到準(zhǔn)確無誤。 附件2:質(zhì)量事故追究制度 第一條 目的 (一)對已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故事件進行跟蹤處理和學(xué)習(xí)、改 進,防止其擴散和再次發(fā)生; (二)嚴(yán)肅工作紀(jì)律,明確事故責(zé)任處罰。 第二條 范圍 (一)各類定性為施工責(zé)任的質(zhì)量問題和事故。 第三條 責(zé)任 (一)工程部組織技術(shù)力量對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故進行調(diào)查, 分析責(zé)任; (二)綜合辦公室負(fù)責(zé)實施處罰; 第四條 事故責(zé)任分類 (一)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:針對中層以上管理人員就有關(guān)建章立制、宣傳貫徹、 培訓(xùn)指導(dǎo)、督促檢查、審批論證、組織指揮、決策計劃等管理方面的過失 引發(fā)的事故應(yīng)追究的責(zé)任; (二)直接責(zé)任:責(zé)任人的過失是導(dǎo)致事故發(fā)生的最主要的原因,是 誘發(fā)事故的必要條件。如錯誤操作、違章指揮、違章作業(yè)、違規(guī)違紀(jì)等; (三)相關(guān)責(zé)任:與事故責(zé)任人或單位出現(xiàn)的事故有聯(lián)系的部門,由 于配合、支持、反饋、保障、服務(wù)等出現(xiàn)過失而不利于事故的預(yù)防、控制 的責(zé)任。 第五條 事故管理 (一)對發(fā)生一般以上級事故所調(diào)查明確的隱患,項目部在涉及時應(yīng) 建立預(yù)警機制,制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,無預(yù)案或預(yù)案不當(dāng)者,酌情對項 目經(jīng)理作出處罰; (二)對于檢查過程中對各種隱患提出的糾正措施,檢查組織者要及 時組織論證,限定合理的完成日期; (三)組織相關(guān)部門和人員進行糾正措施實施的跟蹤驗證,并對落實 效果進行評價,不符合要求的、效果不明顯的,重新制定、論證、實話和 驗證,直至消除隱患為止; (四)所有事故處理的均應(yīng)遵循實事求是的原則,堅持“四不放過” (事故原因未調(diào)查清楚不放過、事故責(zé)任人未處理不放過、未制定整改措 施不放過、責(zé)任人及群眾未受到教育不放過)的原則; (五)工程部要建立與本職責(zé)相關(guān)事故的臺帳,對已發(fā)生的事故的產(chǎn) 生原因、對生產(chǎn)財產(chǎn)人身的影響及程度、處理措施、措施驗證情況等進行 記錄,并定期進行分析,總結(jié)事故教訓(xùn),積累處理經(jīng)驗,并進行趨勢分析, 提出相應(yīng)的預(yù)防措施。 附件3:質(zhì)量管理例會制度 項目部每周一次召開質(zhì)量例會,強化全員質(zhì)量意識,提高防范質(zhì)量事 故的能力,確保工程順利進行。 1、檢查上次例會議定事項的落實情況,分析未完成事項原因。 2、檢查分析工程項目施工進度計劃完成情況,提出下一階段進度目標(biāo) 落實措施。 3、檢查分析工程項目質(zhì)量,安全狀態(tài),針對存在問題提出(整改)措 施。 4、檢查工程質(zhì)量核定及工程款(人工工資)支付情況。 5、解決一些需要協(xié)調(diào)(處理)的有關(guān)事項。 附件4:原材料檢查制度 原材料的好壞直接關(guān)系到工程質(zhì)量關(guān)鍵問題,把好材料供應(yīng)關(guān),做好 供方的評審工作,合格供方和合格材料方可采購,并做好驗證工作,嚴(yán)格 進行檢查驗收,不合格材料嚴(yán)禁使用,并及時進行退貨清場。 ,并填寫原材料進場驗 1、每進一批材料均應(yīng)有出廠合格證(質(zhì)保書) 收記錄。 2、鋼材、水泥、石料等材料進場后,由我部進行自檢,待合格后現(xiàn)場 抽樣,檢測試驗,合格后,方可用于工程中。 附件5:工程質(zhì)量自檢制度 1.施工過程“三檢”制 實行并堅持自檢、互檢、交接檢制度,自檢要做方案記錄,隱蔽. 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