《總經(jīng)理述職報(bào)告》PPT課件.ppt

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1、2013年度XX公司總經(jīng)理述職報(bào)告,XX公司 2014 年 1月 10 日,匯報(bào)大綱,,2013年度KPI完成情況,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,,存在的問(wèn)題及分析,,2014年度KPI概述,,2-3年重點(diǎn)工作及展望,,2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措,2013年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo),2013年度KPI完成情況,2013年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo),2013年度KPI完成情況,2013年度KPI完成情況,2013年度KPI完成情況,2013年度KPI：評(píng)價(jià)類指標(biāo),2013年全國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓,,,,,,,,,,,,,,,一、經(jīng)營(yíng)情況“穩(wěn)中向好” 在2013年度，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，信息公司在轉(zhuǎn)型

2、升級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)發(fā)展 “總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好”的總體趨勢(shì)。,,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,單位：萬(wàn)元,2013年xx公司全年實(shí)現(xiàn)合同額14.6億，回款10.7億，完成情況良好。,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2013年，公司合同額、回款額完成情況與指標(biāo)對(duì)比圖：,2013年，AA公司超額完成了年初制定的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。,單位：萬(wàn)元,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2011-2013年，公司的合同額與回款額實(shí)際完成情況成穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)：,單位：萬(wàn)元,2011-2013年，公司合同額與回款額增長(zhǎng)趨勢(shì)圖：,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2012-2013年主

3、要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比如下：,單位：萬(wàn)元,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,二、戰(zhàn)略規(guī)劃保持更新完善 開(kāi)展了五年戰(zhàn)略規(guī)劃中期評(píng)估；確定了“以物聯(lián)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以管控為核心，以大交通、大城管、大環(huán)境為重點(diǎn)行業(yè)的智慧中心建設(shè)，包含服務(wù)中心、指揮中心、監(jiān)控中心建設(shè)”的中控信息在智慧城市建設(shè)中的定位；在大交通解決方案、各行業(yè)規(guī)劃和軟件產(chǎn)品規(guī)劃方面也取得進(jìn)展；中標(biāo)“AA市交通信息資源云平臺(tái)”項(xiàng)目，使得大交通、智慧中心等戰(zhàn)略構(gòu)想從理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。,三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、執(zhí)業(yè)資格建設(shè)獲得豐收： 全年共申報(bào)省、市項(xiàng)目4項(xiàng)，其中2項(xiàng)已獲批，共獲資金支持957.1萬(wàn)元；完成14項(xiàng)軟件著作權(quán)登記，7項(xiàng)專利申請(qǐng), 1項(xiàng)發(fā)明

4、專利授權(quán)、 2項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)和3項(xiàng)完成開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理驗(yàn)收。 今年執(zhí)業(yè)資格建設(shè)取得豐收，新增注冊(cè)建造師45人，其他執(zhí)業(yè)資格18人 。,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2013年度重點(diǎn)工作回顧,四、研發(fā)能力建設(shè)取得新突破： 2013年研發(fā)中心共實(shí)施項(xiàng)目36個(gè)，其中完成20個(gè)。自主研發(fā)的軌道交通綜合監(jiān)控Metro View軟件通過(guò)國(guó)家級(jí)軟件測(cè)評(píng)，標(biāo)志著研發(fā)能力取得突破性進(jìn)展, 技術(shù)水平被認(rèn)定為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，有利于拓展市場(chǎng)、提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，對(duì)公司的發(fā)展具有重要的意義。,五、對(duì)外交流合作影響力擴(kuò)大 今年公司參加了如第20界世界智能交通大會(huì)等一系列重要行業(yè)活動(dòng)，在會(huì)上作專題演講并發(fā)表重要論文，推動(dòng)了公

5、司的業(yè)界影響力；與華為、安恒等知名公司與簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為今后開(kāi)展多層次合作奠定基礎(chǔ)。,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,六、多個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展 軌道交通行業(yè)地位提升 軌道交通陸續(xù)中標(biāo)“XXXX號(hào)線綜合監(jiān)控”、“XX2號(hào)線公安通信”和“XXX線公安通信”項(xiàng)目，合同額共計(jì)近3億，標(biāo)志著公司在軌道交通領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展。特別是杭州地鐵1號(hào)線公安通信采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完畢和今年新兩條線的順利中標(biāo)，成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。,軟件升級(jí),項(xiàng)目部投入使用,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2013年度重點(diǎn)工作回顧,2、城市智能交通領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)： 城市交通2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。拓展XXX徽等外省區(qū)域市

6、場(chǎng)，省外合同額創(chuàng)歷史新高；XXX作為典型業(yè)績(jī)城市，項(xiàng)目信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)啟動(dòng)，中控信號(hào)控制系統(tǒng)的整體水平將跨一個(gè)新臺(tái)階；XXX誘導(dǎo)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施意義重大，將成為XX誘導(dǎo)系統(tǒng)的建設(shè)樣板和宣傳窗口。,,,3、公路交通業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出： 公路交通今年取得了優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公路智能化、信息化程度提升，網(wǎng)綜合管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目獲得政府資助。經(jīng)過(guò)前幾年的營(yíng)銷積累，省外市場(chǎng)開(kāi)拓取得成效；市場(chǎng)整合后，毛利率較前幾年有較大幅度的提升。,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,4、智慧水務(wù)工作取得進(jìn)展： 2013年，數(shù)字化水務(wù)工作得到積極推進(jìn)。XXX水廠年底通過(guò)驗(yàn)收，該項(xiàng)目是XX水廠的一個(gè)典型案例，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)被納入2

7、013版XXX建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為公司今后在數(shù)字化水廠項(xiàng)目拓展奠定良好的基礎(chǔ)。此外，XXXX是省外大項(xiàng)目管理的成功案例，也是跨事業(yè)部精誠(chéng)合作的典范。,智慧水務(wù),2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,5、智能建筑行業(yè)拓展取得成效 今年智能建筑運(yùn)維管理軟件取得新的突破，中標(biāo)了XX醫(yī)院軟件項(xiàng)目；加大了對(duì)非醫(yī)療行業(yè)的營(yíng)銷力度，效果明顯，非醫(yī)院合同額完成指標(biāo)的1.5倍。,,,運(yùn)會(huì)指揮中心,體育中心,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,6、智慧城市行業(yè)建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌 12月底，公司成功XXX遺產(chǎn)保護(hù)信息化項(xiàng)目，標(biāo)志了公司在世界文化遺產(chǎn)保護(hù)信息化領(lǐng)域取得領(lǐng)軍地位；XXX平臺(tái)項(xiàng)目是公司首例在安全監(jiān)管行業(yè)的軟件案例，并達(dá)到

8、國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，拓展了公司在智慧安監(jiān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,七、精細(xì)化管理工作深化細(xì)化 建立和完善了預(yù)算編制、審核、調(diào)整、分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制，形成年度、季度費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用管控的完整體系，有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化,并取得一定成效。 完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng)，針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項(xiàng)目經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班，探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,八、品牌影響力持續(xù)提升 今年公司在行業(yè)

9、知名度和美譽(yù)度上有跨上了新的臺(tái)階，獲得了“”等知名獎(jiǎng)項(xiàng)。,,,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,九、系統(tǒng)集成大樓順利結(jié)頂,2013年，大樓基建從地下室施工開(kāi)始，有序完成裙房與25層主體結(jié)構(gòu)施工，并順利通過(guò)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收； 大樓于10月23日順利結(jié)頂，預(yù)計(jì)2014年底可以投入使用。,2014年1月初,2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作,2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措,2011-2013年，XX公司人員增長(zhǎng)情況：,據(jù)2013年12月底統(tǒng)計(jì)，公司崗位結(jié)構(gòu)中人數(shù)最多的是技術(shù)族，占比達(dá)28.75%，其次是研發(fā)族，占比達(dá)17.70%，人數(shù)最少的是商務(wù)族，約占6.32%：,崗位結(jié)構(gòu)分布圖,2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措

10、,2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措,,,,建立和完善了預(yù)算編制、審核、調(diào)整、分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制，形成年度、季度費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用管控的完整體系，有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化,并取得了顯著成效。 完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng)，針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項(xiàng)目經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班，探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。,2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措,,3. 規(guī)范資質(zhì)管理體系，資質(zhì)是公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)的重要資源，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)準(zhǔn)入管理要求提高，對(duì)更高級(jí)別

11、資質(zhì)獲取及資質(zhì)調(diào)度使用都提出更高要求，本年度城市道路及照明資質(zhì)三級(jí)升二級(jí)等資質(zhì)申報(bào)成功，并通過(guò)信息化平臺(tái)使用、制度宣貫進(jìn)一步規(guī)范了資質(zhì)的使用。 4. 推進(jìn)同行調(diào)研工作，各事業(yè)部、職能部門都開(kāi)展了對(duì)同行的調(diào)查研究，形成研究報(bào)告，借鑒他人經(jīng)驗(yàn)，反思內(nèi)部管理，推動(dòng)管理創(chuàng)新。,存在的問(wèn)題及分析,,事業(yè)部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不均衡，軟件合同、指標(biāo)回款情況不理想，項(xiàng)目中標(biāo)率和毛利率偏低，盈利能力下降等。 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，政府資金短缺、投資減少，對(duì)公司的行業(yè)定位、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)摸式以及精細(xì)化管理提出了更高的要求。 人員規(guī)模、素質(zhì)和人才結(jié)構(gòu)對(duì)公司發(fā)展的制約，是我們必須要解決的問(wèn)題。 經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大、人力資本的上升和大樓建設(shè)需求的增加等因素的存在，造成公司資金短缺的情況越來(lái)越嚴(yán)重。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題凸顯，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)急需增強(qiáng)，相關(guān)管理辦法還需完善。 營(yíng)銷隊(duì)伍、產(chǎn)品經(jīng)理適應(yīng)公司和事業(yè)部發(fā)展要求的營(yíng)銷平臺(tái)還未形成，營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)還需提高。 外省市場(chǎng)相對(duì)薄弱，我們必須盡快有選擇和有效率的占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并創(chuàng)建中等規(guī)模城市的典型業(yè)績(jī)。,2014年度KPI指標(biāo),2014年度KPI概述,今后23年重點(diǎn)工作和展望,具體工作推進(jìn)主要在以下六個(gè)方面：,創(chuàng)新體系建設(shè)： 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：,今后23年重點(diǎn)工作和展望,服務(wù)體系建設(shè)： 人才隊(duì)伍建設(shè)：,今后23年重點(diǎn)工作和展望,軟件能力提升： 管理能力提升：,謝謝！,