有害物質(zhì)管理辦法.doc

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環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法 頁次: 15 / 15 一、目的 為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境有害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。 二、范圍 本辦法適用于對公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。 三、職責(zé) 3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。 3.2采購部：負(fù)責(zé)購買合格供方之材料,并聯(lián)合品質(zhì)部對供應(yīng)商進(jìn)行稽核,要求其簽訂環(huán)保協(xié)約,定期收集更新SGS測試報(bào)告及MSDS資料。 3.3工程部：負(fù)責(zé)承認(rèn)材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。 3.4倉庫組：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放,同時(shí)對進(jìn)出庫進(jìn)行管控. 3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交叉污染。. 3.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作有效的全程物料管控。負(fù)責(zé)對全體員工開展環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作,并負(fù)責(zé)建立相關(guān)的體系文件﹐以及記錄的歸檔； 四、定義 4.1.環(huán)境有害物質(zhì)（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES） ：零件﹑材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì),對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質(zhì)； 4.2.管理級別------------------按照以下3種管理級別進(jìn)行管理. (a).1級:對于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用; (b).2級:對于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時(shí)期予以禁止.超過表中規(guī)定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到達(dá)期限時(shí)指定為“1級”. (c).3級:目前雖然沒有規(guī)定日期以及削減目標(biāo),但指定了計(jì)劃削減在部件中、材料中含量的物質(zhì)及其用途. 4.3.含有----------------------含有系指無論是否有意﹐所有在產(chǎn)品的部件﹐設(shè)備或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。 4.4.雜質(zhì)----------------------包含在天然材料中﹐作為工作材料使用﹐在精制過程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生﹐而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)。此外﹐為了與主原料加以區(qū)別﹐在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)”時(shí)﹐也按“含有”處理。 但是﹐在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻雜劑(Dopant)﹐雖然是有意添加的﹐但實(shí)質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備中僅有極微的殘存﹐這種情況不作為“含有”處理。 4.5 SGS----------------------Societe Generaie de Surveillance S.A. 瑞士通用集團(tuán),總部於1878年在瑞士日內(nèi)成立.(瑞士通用集團(tuán)與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司合資成立通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司.國際論證服務(wù)部亦於同時(shí)成立. 4.6 MSDS--------------------Material Safety Data Sheet 物質(zhì)安全資料表 4.7.ICP------------------------Inductively Coupled Plasma 誘導(dǎo)結(jié)合等離子 4.8 XRF----------------------檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質(zhì)中的元素成份 4.9 GP------------------------Green Partner 綠色伙伴 4.10 RoHS--------------------Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 4.11j.輔助材料----------------泛指用於產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品之包材.粘附等材料 .4.12溶劑----------------------指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脫模劑.甲笨 4.13不使用証明書-----------原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料.零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的"環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)",且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的証明文件 4.14高風(fēng)險(xiǎn)物料-----------物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類： a）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油墨、絲印用油墨； b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：點(diǎn)膠劑、膠粘接劑等； 4.15中風(fēng)險(xiǎn)物料-----------與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類： a）化學(xué)品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等； b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等； 4.16低風(fēng)險(xiǎn)物料-----------與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的設(shè)備、工具、冶具等，如：模具、鋼網(wǎng)、網(wǎng)盤、手套、手指套等。 五、作業(yè)程序 5.1建立環(huán)境有害物質(zhì)管理的組織架構(gòu)，制定環(huán)境和HSF方針、目標(biāo)。 為確保《環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法》順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu),負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運(yùn)行效果達(dá)標(biāo),該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。 5.2物料承認(rèn) 5.2.1對于新料號之導(dǎo)入承認(rèn),要求供方提交《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書》。 5.2.2需提交SGS測試報(bào)告,且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定之要求. 5.2.3材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標(biāo)示. 5.3采購 5.3.1采購部應(yīng)根據(jù)《采購管理程序》進(jìn)行供方調(diào)查評估,以鑒別其供貨能力、品質(zhì)及有害物質(zhì)管控是否達(dá)到要求.優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下： 5.3.1.1客戶對環(huán)保沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量. 5.3.1.2客戶對環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求. 供方需針對治工具, 機(jī)臺, 模具, 人員, 場所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用. 5.3.1.3客戶指定供方. 5.3.2采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前,應(yīng)要求供方簽訂或提交如下協(xié)議、保證函或技術(shù)資料： 5.3.2.1《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》、SGS檢測報(bào)告、MSDS資料. 5.3.2.2《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書》。 5.3.2.4《管理變更確認(rèn)書》 5.3.2.5 對所有環(huán)保物料，采購應(yīng)要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。 5.3.2.6 所有新開發(fā)供應(yīng)商，由工程部聯(lián)合品質(zhì)部對其進(jìn)行全面評估,初步確認(rèn)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)﹐采購才可正式向供方下單。 5.4 生產(chǎn)部制程管制： 5.4.1 生管于生產(chǎn)通知單注明之具體環(huán)保要求； 5.4.2無綠色標(biāo)識的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)； 5.4.3作業(yè)指導(dǎo)書要明確規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)； 5.4.4 每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足﹐訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品﹐防止發(fā)生混料﹐用料錯(cuò)誤現(xiàn)象。 5.4.5 至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料﹐并劃分HSF專區(qū)進(jìn)行包裝作業(yè)﹐以防用錯(cuò)料﹐包裝好后﹐經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫出貨。 5.4.6對所有環(huán)保物料，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。 5.4.7管理變更:變更原材料,部材,生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)場所時(shí),應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)；相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫《管理變更確認(rèn)書》且要得到客戶的承認(rèn)后再實(shí)施變更。 特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示和核對SGS等報(bào)告資料的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。 5.5 品質(zhì)管制﹕ 5.5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)﹐有環(huán)保要求的﹐要求其提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、SGS測試報(bào)告、MSDS資料，并檢查標(biāo)識是否明顯﹑正確。SGS檢測報(bào)告有效期為一年； 5.5.2每年第一個(gè)月的第一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)要求合格的在供方提交《環(huán)保材料符合聲明書》。對新供方則在首次下單前提交《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書》。必要時(shí)可由我司委托公證機(jī)構(gòu)代為測試證明； 5.5.3 品質(zhì)部應(yīng)對各單位之文件及作業(yè)過程嚴(yán)加查核﹑監(jiān)督﹐避免發(fā)生異?，F(xiàn)象﹐所有品質(zhì)記錄由品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)并按單整理歸檔備查； 5.5.4 在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按生產(chǎn)通知單作業(yè)﹐品質(zhì)部跟蹤稽核﹐若有異常及時(shí)所映并需有處理結(jié)果； 5.5.5制程IPQC發(fā)現(xiàn)HSF異常時(shí)，首先對取樣的物料及范圍進(jìn)行標(biāo)示、隔離，立即停止生產(chǎn)，馬上將異常報(bào)告交品質(zhì)經(jīng)理及管理者代表審核確認(rèn)是原材不良導(dǎo)致還是制程污染導(dǎo)致，并在3小時(shí)內(nèi)口頭通知客戶和我司相關(guān)單位，并在24小時(shí)內(nèi)向客戶提出書面報(bào)告。 5.6. 倉庫管理: 5.6.1.原材料倉劃分HSF來料專區(qū)與不合格品區(qū),以防止HSF異常品與合格品的相互混入； 5.6.2.成品倉劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū), 以防止HSF異常品與合格品的相互混入； 5.6.3所有環(huán)保原物料及自制入庫半成品以及成品,均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo)示； 5.6.4倉管點(diǎn)收環(huán)保物料時(shí),檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無綠色標(biāo)識的綠色采購產(chǎn)品拒絕入庫或作不合格處理； 5.6.5倉管發(fā)料時(shí),先核對生產(chǎn)通知單,領(lǐng)料單,對應(yīng)料號按單依需求量發(fā)放,若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示,對車間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整,在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料。 特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。 5.7. 環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式: 若進(jìn)料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置. 水平調(diào)查同料號物料 不良批確認(rèn) 進(jìn)料發(fā)現(xiàn) 客戶回饋 制程半成品、成品 調(diào)查污染源 標(biāo)識隔離 對策制訂 客戶 24H內(nèi)CAR 回復(fù) 水平調(diào)查供應(yīng)商 NG 對策實(shí)施 Closed OK 5.8.教育訓(xùn)練: 5.8.1 對于新進(jìn)人員, 在上崗前培訓(xùn)中增加《環(huán)境有害物質(zhì)培訓(xùn)》課程,本環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法與《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》也可同時(shí)作為此培訓(xùn)教材內(nèi)容。 5.8.2 品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練. 5.8.3必須保存相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄. 5.9.稽核管理﹕ 5.9.1對供應(yīng)商的稽核﹕ 5.9.1.1 由品質(zhì)部編制《供應(yīng)商審核年度計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、計(jì)劃至少要確保對重要環(huán)保供應(yīng)商或新開發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行每年一次現(xiàn)場審核，審核由采購負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會同工程部、品質(zhì)部進(jìn)行。 5.9.1.2 要求供應(yīng)商制訂對其上游廠商定期的稽核計(jì)劃﹐以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。 5.9.1.3 稽核時(shí)編制《供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表》 ﹐并要求每次之稽核成績必須高于75分且不得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。將審核結(jié)果編制成《供應(yīng)商評審矯正報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善,直至驗(yàn)證佐證材料合格或現(xiàn)場復(fù)審合格才能關(guān)閉。 5.9.1.4 當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75分)﹐由采購部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃﹐并通知公司相關(guān)部門﹐同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。 5.9.1.5 稽核成績納入供應(yīng)商評估考量范圍﹐作為對供應(yīng)商評估考量的一個(gè)重要依據(jù)。 5.9.2 公司內(nèi)部稽核﹕ 5.9.2.1每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之內(nèi)部稽核﹐以期發(fā)現(xiàn)管控運(yùn)行的不符合性證據(jù)以實(shí)施持續(xù)改善。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行； 5.9.2.2 稽核內(nèi)容﹕采購管理﹐材料管理﹐材料承認(rèn)﹐進(jìn)料管制﹐制程管控﹐成品出貨管控等。 5.9.2.3 稽核時(shí)需編制《有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表》。 5.9.2.4 對于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)﹐將由管理者代表上報(bào)給總經(jīng)理﹐并要求責(zé)任單位對稽核中的問題進(jìn)行分析并改善解決。 5.10管理評審： 總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之管理評審﹐以評審管控運(yùn)行的不符合性以及改進(jìn)的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評審工作進(jìn)行。 六、 支持性文件 6.1 《采購管理程序》……………………………………………………TMJ-QP-009 6.2 《HSF異?？刂乒芾沓绦颉?…………………………………………TMJ-QP-023 6.3 《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》…………………………………………WI-PZ-017 6.4《環(huán)境有害物質(zhì)管理清單》 …………………………………………WI-PZ-018 6.5《環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單》…… ………………………………WI-PZ-019 七、相關(guān)窗體、記錄： 7.1《產(chǎn)品材料成份宣告表》…………………………………………FM-CG-009 7.2《環(huán)保材料符合聲明書》…………………………………………FM-CG-010 7.3《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》…………………………………………FM-CG-011 八、 附件： 管理變更確認(rèn)書 [ 月份] 附件一： 批準(zhǔn)人 FM-CG-007 A0 所謂變更，是指從開始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化 1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 .質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：總經(jīng)理 .質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更 職務(wù)/姓名：經(jīng)理 *不管是否有變更，都請?zhí)韺懶彰?。 2. 生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加 .生產(chǎn)線的變更（本司制程變更） . 生產(chǎn)工廠(場址)或產(chǎn)地(國)的變更 上游供應(yīng)商(協(xié)力廠商)廠址和原產(chǎn)國的變更 3. 材料和部件構(gòu)成 .主要材料的變更 . 輔助原材料的變更(糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等) 規(guī)格的變更 .包裝材料變更 .包裝材料 請畫上“√” 有變更 無變更 有變更 無變更 有變更 無變更 保證上述內(nèi)容無誤 變更內(nèi)容 *有關(guān)因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更(上述2、3項(xiàng)），請事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準(zhǔn)備案。 附件二﹕ 深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司 供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表 供應(yīng)商： Audit日期: 年 月 日 Supplier環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)audit check list Item 稽查項(xiàng)目 稽核結(jié)果 缺點(diǎn)說明 一﹑文件管制 分?jǐn)?shù) 得分 １ 是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 2 ２ 是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法 2 ３ 是否有內(nèi)部的技朮標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行 2 ４ 是否有內(nèi)部的稽核check list 2 二﹑采購系統(tǒng) １ 是否有對其原材料供方制定合格供貨商名單 2 ２ 廠供貨商變動是否報(bào)備 2 ３ 普通材料與環(huán)保材料料號是否分開 2 ４ 是否有依合格供貨商名單下買料 2 ５ 普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔 2 三﹑廠商管理 １ 是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 2 ２ 是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約 2 ３ 是否有定期的稽核計(jì)劃 2 ４ 是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明 2 四﹑進(jìn)料品質(zhì)管制 １ 廠商每批入料是否有附重金屬測試報(bào)告﹐及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明 2 ２ 進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示 2 ３ 進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔 2 ４ 進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號管制﹐以便很容易進(jìn)行追溯 2 ５ 原材料﹐油墨﹐溶劑﹐染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示 2 ６ 材料檢驗(yàn)﹐儲存﹐移轉(zhuǎn)﹐生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚 2 ７ 不良品是否劃分區(qū)域集中管理 2 ８ 廠商廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機(jī)構(gòu)測試 2 五﹑制程管制 １ 是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單 2 ２ 環(huán)保原物料清單是否有定期更新 2 ３ 環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備 2 ４ 是否有導(dǎo)入全場環(huán)保物料生產(chǎn) 2 ５ 非全廠導(dǎo)入之廠商﹐是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn) 2 ６ 生產(chǎn)機(jī)臺是否專用及標(biāo)示 2 7 治工具是否專用及標(biāo)示 2 8 生產(chǎn)機(jī)臺是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄 2 9 各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示 2 10 盛裝之容器是否清潔 2 11 不合格品處理是否有標(biāo)示﹐區(qū)分﹐隔離 2 12 二次料是否有管制（區(qū)分﹐標(biāo)示﹐隔離﹐使用比例） 2 13 未導(dǎo)入全廠環(huán)保材料之工廠﹐是否有書面規(guī)定其二次料不可使用 2 14 從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員﹐是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練 2 15 是否有加料記錄可供追溯 2 16 制程或材料變更是否經(jīng)過充分評估且向客戶交《管理變更確認(rèn)書 2 六﹑最終成品管制 １ 是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材 2 2 成品的管制是否有先進(jìn)先出 2 3 環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制 2 4 是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測 2 5 成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識 2 6 成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識 2 七﹑培訓(xùn)稽核 １ 是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃 2 ２ 是否有教育訓(xùn)練教材 2 ３ 是否有對員工進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn) 2 ４ 是否有對員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績效 2 ５ 是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的定期內(nèi)審計(jì)劃 2 ６ 是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審稽核記錄 2 ７ 是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計(jì)劃并進(jìn)行審核 2 合計(jì)﹕ 100分 稽核成績﹕ 稽核成員﹕ 稽核日期﹕ 供方確認(rèn)﹕　　　　　　　　　 附件三： 有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表 稽核項(xiàng)目﹕ 稽核結(jié)果 缺點(diǎn)說明 一﹑系統(tǒng)文件稽核 Ｙes No 1 廠內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 2 管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶的要求而實(shí)時(shí)變更 3 是否有關(guān)環(huán)保知識方面的教育訓(xùn)練 4 管制辦法的推行是否有專門的Ｔeam &執(zhí)行計(jì)劃 5 對供方是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 6 是否有對客戶提供協(xié)約或產(chǎn)品宣告 7 是否有要求供方提供環(huán)保協(xié)約或產(chǎn)品宣告 8 對供方物料之變化是否有管控程序 二﹑送樣承認(rèn)管制 １ 是否有環(huán)保物質(zhì)承認(rèn)管制流程 ２ 對供方的承認(rèn)書內(nèi)容是否有明確的要求 ３ 對供方是否有要求附成分表或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告 ４ 是否對供方所附的檢測報(bào)告有送測試機(jī)構(gòu)測試確認(rèn) ５ 送樣不合格時(shí)是否有要求供方提出改善對策 ６ 送樣不合格時(shí)是否有將信息Pass給相關(guān)單位以水平展開調(diào)查使用到同樣材質(zhì)的材料 三﹑采購管理 １ 是否有環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn) ２ 是否有合格,環(huán)保材料Supplier名單 ３ 購買材料時(shí)是否有要求供方提供必要的環(huán)保材料證明資料 4 環(huán)保供方是否優(yōu)先考量 5 環(huán)保審核不合格的供貨商是否采取不給訂單或轉(zhuǎn)移訂單之方式 四﹑進(jìn)料品質(zhì)管制 1 每批入料是否有附環(huán)保證明資料 2 進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示 3 進(jìn)料檢驗(yàn)是否區(qū)隔 4 材料放置是否區(qū)隔 5 進(jìn)料檢驗(yàn)是否建立歷史記錄并分批管制 6 供方追蹤記錄是否完整 7 是否有定期送測計(jì)劃 8 發(fā)生不良時(shí)是否報(bào)告管理責(zé)任者 9 是否要求供方提出改善對策 五﹑制程 １ 生產(chǎn)制程中是否有使用到環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)輔料 ２ 對于生產(chǎn)制程中的輔料是否有作環(huán)境調(diào)查 ３ 生產(chǎn)治工具是否專用 ４ 生產(chǎn)中是否存在使環(huán)保材料污染的可能 ５ 測試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產(chǎn)批號 ６ 是否有制程異常品管控方法 ７ 生產(chǎn)過程中是否加以管制(如制造令﹑管制單﹑各種記錄等是否有明確標(biāo)識) ８ 各種設(shè)備﹐治具是否有標(biāo)識 六﹑成品管制 １ 是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃 ２ 環(huán)保產(chǎn)品與一般產(chǎn)品在包裝外箱上是否有明確區(qū)分 ３ 成品的追蹤記錄是否清楚完整 ４ 成品的包裝材料是否符合環(huán)保要求 七﹑倉庫管理 1 是否劃分專用的環(huán)保材料倉與成品倉 2 非環(huán)保材料倉﹑成品倉是否與環(huán)保材料倉﹑成品倉完全隔離 3 環(huán)保材料﹑成品是否用標(biāo)示 4 原材料的發(fā)放及成品出貨是否按先進(jìn)先出的原則管控 5 各種化工材料是否有專門的放置區(qū)域 附件四﹕ 環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu)圖 公司總經(jīng)理 環(huán)境管理者代表 執(zhí)行小組組長 品質(zhì)部 工程技術(shù)部 硅膠制造部 塑膠制造部 人事行政部 市場管理部 采購部 倉庫組 模具部 附件五﹕綠色產(chǎn)品體系示意圖 物料承認(rèn)控制：1.導(dǎo)入客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，評估產(chǎn)品管控項(xiàng)和測試點(diǎn)；2.提交《材料成份表》和客戶認(rèn)可第三方測試報(bào)告送客戶承認(rèn)。 原物料控制：1.傳達(dá)我司及客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求給供應(yīng)產(chǎn)商；2.供方提交《材料成份表》、客戶認(rèn)可第三方測試報(bào)告和樣品，由我司品質(zhì)部/工程部承認(rèn)；3.所送原物料的最小包裝及外包裝上貼綠色“ROHS”標(biāo)簽。 采購控制：1.環(huán)保原料供應(yīng)商、外協(xié)加工商、第三方測試機(jī)構(gòu)的選擇、評鑒、確認(rèn)（第三方測試機(jī)構(gòu)必須由客戶認(rèn)可）2.對已承認(rèn)環(huán)保原物料供應(yīng)商，與供方簽訂《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》、《環(huán)保材料聲明書》。 綠色產(chǎn)品體系 生產(chǎn)制程控制：場地、機(jī)臺、工/冶具、生產(chǎn)輔助材料清潔無污染，標(biāo)識為“HSF專用“ 成品控制：1.成品出貨的最小包裝及外包裝上貼綠色“ROHS”標(biāo)簽；2.隨貨尾箱內(nèi)附第三方測試報(bào)告；3.客戶有要求時(shí)取大貨成品樣送第三方測試機(jī)構(gòu)檢測，對客戶明確要求的管控項(xiàng)和測試點(diǎn)須全部合格，否則需檢討查因重測，直至合格。 附件六: 環(huán)保信息傳達(dá)流程 原材料廠商/零部件廠商/輔助材料廠商/外發(fā)廠商 客 戶 業(yè)務(wù)跟單 環(huán)境管理代表 工程部 品質(zhì)部 倉庫組 硅膠制造部 業(yè)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)計(jì)劃部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 塑膠制造部 塑膠模具部 硅膠模具部隊(duì)建設(shè) 公司總經(jīng)理 執(zhí)行日期：2015/01/02 文件編號：XXX-QP-028 版本版次：A/0