汽車公司年度核心經(jīng)營計書

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1、汽車公司年度核心經(jīng)營計書   "汽車公司年度核心經(jīng)營計書   一、2019年的公司經(jīng)營方針 在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析,將2019年的經(jīng)營方針確定為:   拓展差異化產(chǎn)品策略,開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場;夯實基礎(chǔ)培訓儲備管理及一線核心人員;加強管理保利潤。   經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。   二、2019年的經(jīng)營目標 (一)核心經(jīng)營目標 2019年,公司的核心經(jīng)營目

2、標調(diào)整為:   汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達到4個;儲備各職能部門主管至少1名,培訓合格勝任的開機人員;稅后營業(yè)利潤率15 %以上。   在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“重中之重”。  ?。ǘ┠繕思毞?2019年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產(chǎn)品。   2019年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計5人;生產(chǎn)部培訓合格勝任的開機人員12人。   2019年稅后營業(yè)利潤率15%。   三、主要經(jīng)營策略 (一)市場策略與產(chǎn)品策略 鞏固現(xiàn)有客戶,在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上,尋求更多的合作機

3、會;積極開拓潛在的客戶,目標客戶,特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單,以提升公司的銷售額。   市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。   2019年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”,即:在確保利潤的基礎(chǔ)上,爭取接到客戶更多的訂單,對于一些回款周期較困難的,單價較低,單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此,應采取下列措施:   1.積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶,此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高,但也正是我司甩開競爭對手,實現(xiàn)差別化,提升我司競爭能力的突破品。   2.廠務方面應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和質(zhì)量保證的相應計劃,采取必要的管理措施,確保產(chǎn)

4、品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。   四、實現(xiàn)目標的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障 1.自動化水平的提升,盡量在不增加人員的情況下,提高人員的人均銷貨值,以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。   2.廠務方面作為銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照業(yè)務部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項生產(chǎn)管理活動。   3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)中心應訂立適宜的質(zhì)量目標,采取適宜的控制措施,以適宜的質(zhì)量成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。   4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部

5、各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用績效考慮方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務的材料成本控制在55%以內(nèi)。  ?。ǘ┤肆Y源保障 “服務、支持、培訓”是人力資源管理永恒的宗旨,保障業(yè)務、制造部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心2019年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:   1.培訓部門經(jīng)理及主管級人才。   2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核

6、心,對公司的干部和員工進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。   3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。   4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由行政經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,至遲于2019年7月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。  ?。ㄈ┚C合管理保障 由于我司在華南地區(qū)的建廠時

7、間較晚,作業(yè)市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進入華南市場,目前的競爭對手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定,對我司的發(fā)展和開拓市場造成了相當大的挑戰(zhàn);但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚,產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)飾一站式采購服務;公司將2019年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。   1.由總經(jīng)理主導,集合內(nèi)外資源,自2019年6月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,至目前為止,成效明顯。   管理體系

8、的建構(gòu),必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。   2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。   3.積極尋找IATF16949輔導公司在公司培訓輔導IATF16949質(zhì)量管理體系的知識,以期在2019年1月1日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:2016版的證書。  ?。ㄋ模┴攧召Y源保障 2019年,公司將為業(yè)務部門提供優(yōu)勢財務資源,在人力、費用、收益分配等各項投入上向業(yè)務與生產(chǎn)傾斜。與此同時,財務中心必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:  

9、 1.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務人員必須更多地“走出辦公室”,直接參與現(xiàn)場的生產(chǎn)活動,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。   2.健全財務監(jiān)測體系:財務中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務信息流。   3 .逾期帳款的管理,當應付帳款即將到期時,由財務人員及時提醒業(yè)務人員,使業(yè)務相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準備。   (五)組織管理保障 1.由總經(jīng)理負責,簽訂過程目標一覽表,明確各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。   2.由各部門主管負責,對各項目標進行層層分解,逐級明確目標、責任

10、、獎懲等。   3.由財務主管負責,每月報告單位制造成本情況,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。   4.由行政主管負責,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。   五、總體要求 公司高層清醒地認識到:2019年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個更具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。   (一)更新觀念,落實管理 公司認為,要達成2019年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無

11、功,也別有過”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務質(zhì)量、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。  ?。ǘ┣袑嵷撠?,重在行動 行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。   公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我

12、責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。   公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。  ?。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實 追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;一個不能贏利的企業(yè)是一個不道德的企業(yè),所以贏利是任何企業(yè)的首要社會責任,**必須將爭取開拓更多的市場,擴大經(jīng)營,收獲更多利潤為目標。   利潤是2019年公司經(jīng)營指標的“重中之重”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。   總之,公司希望并要求:所有的從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效,個人與公司雙贏”的征程中,為公司的跳躍式發(fā)展做出更大的貢獻!

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