公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理兩個(gè)體系建設(shè)工作考核制度

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1、公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理兩個(gè)體系建設(shè)工作考核制度 為加快推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）建設(shè)，強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ)，構(gòu)建安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)。 二、組織機(jī)構(gòu) 公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，xxx任組長(zhǎng)，xxx任副組長(zhǎng)，公司相關(guān)高管及部室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在公司下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室（以下簡(jiǎn)稱考核辦），負(fù)責(zé)日常工作。各車間應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機(jī)構(gòu)，確保工作正常開展。 三、考評(píng)的方式及內(nèi)容 1.考評(píng)方式：動(dòng)態(tài)檢查與定期評(píng)價(jià)相結(jié)合。 2.考評(píng)的主要內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)重視程度，工作標(biāo)準(zhǔn)編制與執(zhí)行，責(zé)任制編制與執(zhí)行，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2、和預(yù)控管理，人的不安全因素控制，隱患排查與整改，應(yīng)急預(yù)案管理，事故防范，安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn)，職業(yè)健康管理，安全文化建設(shè)，信息系統(tǒng)建設(shè)等。 3.等級(jí)評(píng)定采用綜合得分作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。采用過程評(píng)價(jià)與結(jié)果考核相結(jié)合的方法，根據(jù)體系推進(jìn)的快慢、實(shí)施的效果，對(duì)應(yīng)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處置環(huán)節(jié)，按照《公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》）進(jìn)行考核，綜合評(píng)判相應(yīng)得分。 四、對(duì)生產(chǎn)的評(píng)級(jí)制度 考評(píng)分為三個(gè)等級(jí)，即良好、合格、不合格。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見下表。 “安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系”等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 綜合得分S 良好 S＞85 合格 70≤S≤85 不合格 S＜7

3、0 1.日常動(dòng)態(tài)檢查存在的問題與季度驗(yàn)收考核評(píng)級(jí)掛鉤?？荚u(píng)結(jié)果與車間月度考核工資相掛多，考評(píng)等級(jí)為“良好”的單位，比標(biāo)準(zhǔn)每增加1分，獎(jiǎng)勵(lì)車間月度考核工資的0.1%；考評(píng)等級(jí)為“合格”的單位，不獎(jiǎng)不罰；考評(píng)等級(jí)為“不合格”的單位，比標(biāo)準(zhǔn)每少1分，扣減車間月度考核工資0.1%。 2.各車間應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作，有下列情況之一的，將按公司規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。 （1）高度重視體系建立及運(yùn)行工作，凡對(duì)體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。 （2）未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、建立、完成安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的。 （3）未成立專職機(jī)構(gòu)、配置專職工作人員，或無(wú)固定辦公場(chǎng)所的。 （4）未建立體

4、系培訓(xùn)、考核機(jī)制，未組織對(duì)車間全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核的，或所制定的體系培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全面、無(wú)針對(duì)性、培訓(xùn)記錄不完善的。 （5）未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，辨識(shí)范圍未覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域的，辨識(shí)過程未全員參與、自下而上逐級(jí)辨識(shí)的。 （6）未制定詳細(xì)的工作計(jì)劃或未按工作計(jì)劃實(shí)施的。 （7）體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行的。 （8）體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施不健全的。 （9）體系文件發(fā)布后未按要求進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)的，沒有建立運(yùn)行記錄的，或不按照體系運(yùn)行計(jì)劃實(shí)施的。 （10）圖紙、臺(tái)帳、報(bào)表、記錄等原始資料不真實(shí)，弄虛作假的。 （11）報(bào)送體系建立所

5、需資料時(shí)，出現(xiàn)資料不符合、缺項(xiàng)的，或未按要求及時(shí)報(bào)送的。 公司兩個(gè)體系建設(shè)工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 考核工程 考核內(nèi)容 考核制度 分值 1 領(lǐng)導(dǎo)重視程度 1.董事長(zhǎng)親自抓體系建設(shè)工作，能夠保障體系建設(shè)所需的人、財(cái)、物，每日調(diào)度會(huì)把體系建設(shè)作為一個(gè)議題，每月組織一次專門會(huì)議； 2.分管副經(jīng)理按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)分管單位的體系建設(shè)工作，每周召開一次分口會(huì)，落實(shí)具體分管業(yè)務(wù)； 3.公司成立專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)體系建設(shè)的日常工作，由不同層次的人員組成，人員配備齊全，至少配置1人以上專職工作人員，人員配備必須滿足體系創(chuàng)建、正常運(yùn)行的需要； 4.有體系建設(shè)目標(biāo)、方案、工

6、作計(jì)劃； 5.機(jī)構(gòu)運(yùn)行有工作日志。 董事長(zhǎng)沒有親自抓扣3分，不能夠保障體系建設(shè)所需的人、財(cái)、物的扣2分，每少召開一次會(huì)議扣1分；未建立專職機(jī)構(gòu)的扣5分，人員達(dá)不到要求的扣5分；無(wú)體系建設(shè)目標(biāo)、計(jì)劃、方案每項(xiàng)扣2分，工作計(jì)劃不具體，扣1分；工作日志每缺1天扣0.3分。 10 2 工作標(biāo)準(zhǔn)編制與執(zhí)行 1.按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)制度，結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況，制定本車間具體、詳細(xì)、操作性強(qiáng)的各生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素（通風(fēng)、防塵、防滅火、通風(fēng)安全監(jiān)控、供用電、和壓力容器管理等）工作標(biāo)準(zhǔn)和檢查評(píng)分制度，基本建立起公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的基礎(chǔ)工作； 安全要素工作標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)未編制扣5分，編制不完

7、善扣3分。 10 2.公司每月對(duì)各單位工作標(biāo)準(zhǔn)完善情況進(jìn)行一次全面檢查、評(píng)分，對(duì)各單位實(shí)行安全績(jī)效結(jié)構(gòu)工資制。 工作標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行1項(xiàng)扣3分，未與安全績(jī)效考核掛鉤、弄虛作假不得分。 5 3 責(zé)任制編制與執(zhí)行 1.建立并落實(shí)決策層、管理層、執(zhí)行層、操作層企業(yè)機(jī)構(gòu)、員工崗位責(zé)任制（車間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、副總師、科室、班組、個(gè)人），標(biāo)準(zhǔn)的每一條款都有責(zé)任人，每人都對(duì)若干條款負(fù)責(zé)； 2.建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行； 3.專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全管理制度的制訂及全員貫徹、培訓(xùn)、考核； 4.按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，制定行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰規(guī)定，建立員工百分制考核制度并與工資掛鉤。

8、 崗位責(zé)任制每缺1項(xiàng)扣2分；安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)規(guī)章制度不健全每1項(xiàng)扣2分，規(guī)章制度未嚴(yán)格執(zhí)行每一項(xiàng)扣1分；未貫徹到全員每少1人次扣0.5分；制訂、培訓(xùn)不及時(shí)扣1分，考核不嚴(yán)格扣1分。 10 4 危險(xiǎn)源辨識(shí).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)控管理 1.以工作標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，查找人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素，采取個(gè)人、班組、車間自查和上一級(jí)抽查下一級(jí)相結(jié)合的制度進(jìn)行查找，查找范圍涵蓋車間所有區(qū)域和地面所有場(chǎng)所并填制《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》； 2.危險(xiǎn)源辨識(shí)前進(jìn)行危險(xiǎn)源相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)； 3.對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行整理、歸檔； 4.所有危

9、險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估必須具有科學(xué)合理的方法和程序，方法要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，程序要實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制； 5.辨識(shí)出的危險(xiǎn)源必須進(jìn)行分級(jí)分類； 6.進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去.現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)； 7.采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)； 8.工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 9.發(fā)生事故、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 10.對(duì)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔； 11.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)于當(dāng)班不能消除的，有可能造成事故的危險(xiǎn)

10、源進(jìn)行提煉，制定整改措施，整改期限和責(zé)任人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和預(yù)控； 12.對(duì)各類危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，提煉出相應(yīng)的管理對(duì)象。管理對(duì)象的提煉要具體、明確，按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型確定； 13.所有管理對(duì)象有對(duì)應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。 現(xiàn)場(chǎng)抽查有危險(xiǎn)源沒有列入危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表的每處扣1分（當(dāng)日除外）； 對(duì)危險(xiǎn)源失去控制造成事故隱患的每處扣2分。 沒有進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)扣1分，沒有對(duì)資料進(jìn)行整理.歸檔每處扣1分；危險(xiǎn)源沒有進(jìn)行分級(jí)分類每處扣1分；危險(xiǎn)源辨識(shí)不符合要求每處扣1分；沒有管理對(duì)象每處扣1分；管理對(duì)象沒有對(duì)應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施每處扣1分。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原始資料弄虛作假的，

11、每次扣3分；危險(xiǎn)源辨識(shí)沒有從下而上（即從個(gè)人到班組、區(qū)隊(duì)）逐級(jí)進(jìn)行的，每處扣2分。 未進(jìn)行員工崗位統(tǒng)計(jì)或單位所管轄設(shè)備（儀器）、設(shè)施統(tǒng)計(jì)的每處扣2分；危險(xiǎn)源辨識(shí)表、崗位統(tǒng)計(jì)表、設(shè)備儀器統(tǒng)計(jì)表等原始資料不全的每處，扣1分；職工不熟知本崗位的危險(xiǎn)源，每人次扣1分。 10 5 人的不安全因素控制 1.建立人員準(zhǔn)入制度，建立并保持職工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)。人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件.專業(yè)技能.文化水平等）。 2.建立員工崗位規(guī)范，在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，制訂員工崗位規(guī)范。崗位規(guī)范應(yīng)：種類齊全；明確各崗位工作任務(wù)；規(guī)定各崗位所需

12、個(gè)人防護(hù)用品和工器具；明確各崗位安全管理職責(zé)；明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書面安全工作程序 3.堅(jiān)持持證上崗制度；董事長(zhǎng)及其他管理人員持有有效的安全資格證書。車間區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員應(yīng)按照規(guī)定取得有效的相關(guān)作業(yè)資格證。特種作業(yè)人員必須持有煤車間特種人員作業(yè)證。其它崗位工種操作人員，必須有經(jīng)公司或車間培訓(xùn)合格后簽發(fā)的操作證。 4.建立安全行為檔案；在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)；制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行。 5.實(shí)行員工安全績(jī)效結(jié)構(gòu)工資制。

13、 查資料，每項(xiàng)不合格扣1分 5 6 隱患排查與整改 1.以工作標(biāo)準(zhǔn)為參考，以崗位責(zé)任制涉及責(zé)任人為主體，進(jìn)行隱患排查； 2.排查出的隱患錄入信息管理系統(tǒng)； 3.按照“五定”原則進(jìn)行隱患整改； 4.對(duì)重大隱患整改進(jìn)行跟蹤管理，帶班領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)交接班，直至隱患消除。 沒有進(jìn)行隱患排查，每缺1次扣1分；現(xiàn)場(chǎng)抽查，有隱患沒有查出的每處扣2分；查出但未錄入信息系統(tǒng)的每處扣2分；沒有按照“五定”原則進(jìn)行隱患整改的每處扣2分；隱患整改現(xiàn)場(chǎng)沒有帶班領(lǐng)導(dǎo)的每處扣4分； 存在應(yīng)查出而未查出的重大隱患1條扣5分，較大隱患1條扣3分，一般隱患1條扣1分； 隱患排查臺(tái)賬建立不規(guī)范.弄虛作假的，1

14、處（次）扣1分。 10 7 應(yīng)急預(yù)案管理 1.針對(duì)重大危險(xiǎn)源確立可能發(fā)生事故的地點(diǎn)和影響編制應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行宣貫、演練，確保發(fā)生事故之后能正確應(yīng)對(duì)，把災(zāi)害減少到最低限度。 3.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)職工掌握應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急處置程序、措施，熟悉應(yīng)急避災(zāi)路線。 應(yīng)急預(yù)案沒有編制或文本失效的扣5分；應(yīng)急演練少1次扣1分；應(yīng)急演練計(jì)劃、方案、記錄、評(píng)估、總結(jié)等資料，每缺1項(xiàng)扣1分；不能正確回答應(yīng)急處置程序、措施、避災(zāi)路線的，1人次扣1分。 5 8 事故防范 1.杜絕死亡事故； 2.杜絕重傷事故； 3.杜絕一、二級(jí)以上非傷亡事故； 4.杜絕車間計(jì)劃外粉塵爆炸責(zé)任事故。 5

15、.不得瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)事故。 發(fā)生死亡事故、發(fā)生粉塵爆炸事故該項(xiàng)不得分；發(fā)生重傷事故、二級(jí)以上非傷亡事故、粉塵爆炸扣8分；3分；遲報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)事故該項(xiàng)不得分。 15 9 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn) 1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn)、考核機(jī)制； 2.組織對(duì)車間全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核。 3.制定的體系培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容全面、有針對(duì)性、培訓(xùn)記錄完善。 未建立、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn)、考核機(jī)制的扣5分；未組織對(duì)試點(diǎn)車間相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核或培訓(xùn)效果不好的扣2-5分；制定的體系培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全面、無(wú)針對(duì)性、培訓(xùn)記錄不完善的，扣2分；培訓(xùn)人員未達(dá)到100%的，扣2分。 5 10 職

16、業(yè)健康管理 1.作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求； 2.各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 3.員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目； 4.有為公司提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。 5.對(duì)在崗人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《規(guī)程》規(guī)定； 6.有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作； 7.定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》； 8.每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議； 9.對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條

17、件并妥善安置； 10.員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查； 11.定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。 作業(yè)人員環(huán)境滿足健康要求，國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每處扣1分； 安全防護(hù)設(shè)施齊全無(wú)效，無(wú)醒目提示標(biāo)志每處扣1分；未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)檢測(cè)評(píng)價(jià)的，按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作，1處扣1分； 未組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)職業(yè)健康檢查的，1人次扣0.1分，職業(yè)衛(wèi)生檔案欠缺的，1項(xiàng)扣1分； 未按規(guī)定為職工配備必要防護(hù)用品的，1人次扣0.1分。未定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)，扣1分；發(fā)生重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病及職業(yè)中毒的，1次扣2分。 5 11 安全文化建設(shè) 1.指定專門單位

18、負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作； 2.提煉安全理念，不斷總結(jié)企業(yè)安全經(jīng)驗(yàn)，樹立典型； 3.不斷吸取兄弟單位的成功經(jīng)驗(yàn)，更新本車間安全文化； 4.將自己企業(yè)的先進(jìn)安全管理特色與體系融合。 查資料，編制質(zhì)量良好得5分，合格3分.不合格0分。 5 12 信息系統(tǒng)建設(shè) 1.系統(tǒng)功能：1-9項(xiàng)內(nèi)容全部錄入信息系統(tǒng)，車間系統(tǒng)管理人員在終端機(jī)可以看到全部?jī)?nèi)容； 2.與車間已有的監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集成，可自動(dòng)讀取以上各系統(tǒng)內(nèi)容； 3.具有“三違”和危險(xiǎn)源查詢功能，人的不安全行為和辨識(shí)的危險(xiǎn)源實(shí)現(xiàn)編碼； 4.實(shí)現(xiàn)隱患錄入、預(yù)警、整改的閉合管理； 5.與公司安全管理信息化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，并實(shí)現(xiàn)適時(shí)上傳相關(guān)內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)檢查信息系統(tǒng)，是否基本建立起安全信息平臺(tái)。查閱系統(tǒng)功能、系統(tǒng)運(yùn)行和有關(guān)資料。1項(xiàng)不合格扣1分。 5 合計(jì) 100 兩個(gè)體系建設(shè)工作考核記錄（樣本） 兩個(gè)體系建設(shè)工作考核記錄（樣本） 兩個(gè)體系建設(shè)工作考核記錄（樣本） 兩個(gè)體系建設(shè)工作考核記錄（樣本）