秋季安全大檢查檢查表

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1、危危險險化化學學品品安安全全綜綜合合治治理理實實施施方方案案中中涉涉及及企企業(yè)業(yè)的的2222項項任任務務工工作作提提示示（電電力力企企業(yè)業(yè)）序序號號具具體體任任務務企企業(yè)業(yè)有有關關工工作作時時間間節(jié)節(jié)點點11.全面摸排風險。建立本企業(yè)危險化學品安全風險分布檔案。2018年3月底完成22.重點排查重大危險源。建立本企業(yè)危險化學品重大危險源數(shù)據(jù)庫。2018年3月底完成34.加強危險化學品重大危險源管控。落實安全生產(chǎn)主體責任，完善監(jiān)測監(jiān)控設備設施，對重大危險源實施重點管控。持續(xù)推進45.加強化工園區(qū)和涉及危險化學品重大風險功能區(qū)及危險化學品罐區(qū)的風險管控。加強本企業(yè)應急處置基礎設施建設，提高事故應急

2、處置能力。開展危險化學品罐區(qū)安全隱患排查整治。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升56.全面啟動實施人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷工程。按照地方政府要求，積極配合政府實施搬遷2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升67.加強危險化學品運輸安全管控。建立并有效落實本企業(yè)裝貨前運輸車輛、人員、罐體及單據(jù)等查驗制度。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升78.鞏固油氣輸送管道安全隱患整治攻堅戰(zhàn)成果。落實主體責任，開展管道完整性管理，強化油氣輸送管道巡護和管控，全面提升油氣輸送管道保護和安全管

3、理水平。2017年9月底前完成819.加強安全生產(chǎn)有關法律法規(guī)貫徹落實。進一步增強安全生產(chǎn)法治意識，定期對照安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行符合性審核，提高依法生產(chǎn)經(jīng)營的自覺性、主動性。持續(xù)推進920.認真落實“一書一簽”要求。嚴格執(zhí)行“一書一簽”（安全技術說明書、安全標簽）要求，確保將危險特性和處置要求等安全信息及時、準確、全面地傳遞給下游企業(yè)、用戶、使用人員以及應急處置人員。持續(xù)推進1021.推進科技強安。加大安全投入，新建化工裝置必須裝備自動化控制系統(tǒng)，涉及“兩重點一重大”的化工裝置必須裝備安全儀表系統(tǒng)，危險化學品重大危險源必須建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系。加速自動化控制和安全儀表系統(tǒng)改造升級，減少危險

4、崗位作業(yè)人員。大力推廣應用風險管理、化工過程安全管理等先進管理方法手段，加強消防設施裝備的研發(fā)和配備，提升安全科技保障能力。持續(xù)推進1122.深入推進安全生產(chǎn)標準化建設。持續(xù)開展安全生產(chǎn)標準化建設。持續(xù)推進1223.嚴格規(guī)范執(zhí)法檢查。依法依規(guī)進行安全生產(chǎn)。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升1324.依法嚴肅追究責任。不斷加強安全生產(chǎn)工作，防范遏制事故發(fā)生。持續(xù)推進1425.建立實施“黑名單”制度。加強本企業(yè)安全生產(chǎn)誠信建設。2018年3月底前完成1526.嚴格危險化學品廢棄處置。強化企業(yè)主體責任，按照“誰產(chǎn)生、誰處置”的原則，及時處置廢棄危險化學品，消除

5、安全隱患。2018年3月底前完成1631.完善危險化學品登記制度。加強本企業(yè)危險化學品登記工作。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升1732.建立全國危險化學品監(jiān)管信息共享平臺。建立本企業(yè)安全管理信息平臺，提高企業(yè)自身安全管理能力。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升1836.強化危險化學品專業(yè)應急能力建設。加強本企業(yè)應急救援能力建設。持續(xù)推進1937.加強危險化學品應急預案管理。簡化、完善本企業(yè)危險化學品相關應急預案編制，積極推行使用應急處置卡。定期組織開展聯(lián)合演練，根據(jù)演練評估結果及時修訂完善應急預案，進一步提高應

6、急預案的科學性、針對性、實用性和可操作性。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升2038.大力推進危險化學品安全宣傳普及。建立本企業(yè)定期的公眾開放日制度。持續(xù)推進2139.加強化工行業(yè)管理人才培養(yǎng)。按照國家有關要求，加強本企業(yè)安全管理人才培養(yǎng)，提高安全管理能力。2018年3月底前取得階段性成果，2018年4月至2019年10月深化提升2240.加快化工產(chǎn)業(yè)工人培養(yǎng)。通過定向培養(yǎng)、校企聯(lián)合辦學和學徒制等方式，加快本企業(yè)工人培養(yǎng)，確保涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置、儲存設施的操作人員達到崗位技能要求。持續(xù)推進注注：1.方案指：集團公司印發(fā)的?；钒踩C合治理方案；

7、2.各企業(yè)認真梳理集團公司危險化學品安全綜合治理領導小組辦公室組織開展的各項工作以及本單位的治理工作，二者結合，全面總結。3.各企業(yè)要進一步明確“重大危險源”的基本概念?！拔；分卮笪ｋU源”是國家法律命名的，?；费b置介質(zhì)的設計儲量或在線量與介質(zhì)臨界量的比值大于1，管理遵循危險化學品重大危險源安全管理暫行規(guī)定（總局令40號）的要求；“集團公司級重大危險源”是建立在風險評估基礎上的重大風險功能區(qū)域，二者在管理要求上有很大區(qū)別。工工作作內(nèi)內(nèi)容容提提示示1.認真開展“?；贰泵?，建立危化品檔案并不斷更新完善。2.按照集團公司級重大危險源評估要求，采用D*LEC法，每年3月前對氨區(qū)、油庫、氫站等?；?/p>

8、品裝置區(qū)域開展風險評估。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.認真開展“?；分卮笪ｋU源”排查，建立?；分卮笪ｋU源檔案。2.結合集團公司安生部要求，加強管控力度，開展“集團公司級重大危險源”評估與排查。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.按照中國大唐集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理規(guī)定落實責任，開展各項工作（簡單列舉）。2.重大危險源罐區(qū)的作業(yè)按照最高等級監(jiān)管；重大危險源裝置嚴格準入管理。3.按照制度要求，除危化品重大危險源（國家級）外，加強集團公司級重大危險源的安全管理。4.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.按照危險化學品重

9、大危險源安全管理暫行規(guī)定（總局令40號）的要求配備安全設施和應急物資，加強維護。包括：可燃、有毒報警儀，視頻監(jiān)控等。2.開展氨區(qū)、氫站、油庫等應急演練。3.按照本單位制度要求開展氨區(qū)的隱患排查；按照集團公司要求開展事故類比隱患排查。如：“6.5事故”、“3.12事故”、“5.12事故”等。4.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。不涉及1.按照本單位制度要求，認真開展安全檢查、安全交底、規(guī)劃行車路線、制定應急預案。2.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。危危險險化化學學品品安安全全綜綜合合治治理理實實施施方方案案中中涉涉及及企企業(yè)業(yè)的的2222項項任任務務工工作作

10、提提示示（電電力力企企業(yè)業(yè)）化工企業(yè)涉及，電力企業(yè)不涉及。1.根據(jù)標準化要求以及本單位制度管理辦法，定期搜集法律規(guī)范，對照開展符合性審查，保證制度的時效性和合規(guī)性。嚴格按照制度要求開展日常管理工作。（可與制度管理歸口部門溝通。）2.認真開展依法合規(guī)“體檢”。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.在?；访殴ぷ鬟^程中，進一步完善“一書一簽”，保證數(shù)量和內(nèi)容滿足要求。2.做好“一書一簽”的培訓工作；3.危化品采購環(huán)節(jié)，按要求向供貨方索要“一書一簽”；4.日常工作中規(guī)范使用“一書一簽”。5.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.保證本單位氨區(qū)等重大危險源裝置

11、滿足自動化控制要求；2.液化氣體、有毒氣體、劇毒液體的一、二級重大危險源裝置必須配備SIS系統(tǒng)；3.已設有SIS的裝置，加強安全儀表的日常維護，保證投用率。4.進一步加強消防設施的日常檢查和維護。5.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.進一步推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建和升級工作。2.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.企業(yè)運營方面依法合規(guī)“體檢”，保證應急預案、重大危險源按要求備案，保證企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的時效性。2.崗位人員依法合規(guī)“體檢”，保證持證上崗，做好?；穽徫蝗藛T教育培訓工作。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.按

12、照集團公司要求加強餐飲單位液化氣、液氧、液氨、實驗室等環(huán)節(jié)的安全管控；2.按要求開展日常、綜合、專業(yè)、節(jié)日、季節(jié)、重大活動的隱患排查與治理；3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.按照國務院安全生產(chǎn)委員會關于加強企業(yè)安全生產(chǎn)誠信體系建設的指導意見（安委8號）開展工作，落實安全承諾、標準化建設等。2.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作，進一步加強安全管控。1.建立并完善制度，按照本單位制度要求開展工作，嚴格過程中的檢查。2.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。相關企業(yè)開展危化品登記，取得危化品登記證1.嚴格按照要求對?；沸畔⑦M行動態(tài)跟蹤，按時

13、報送?；穭討B(tài)信息。2.依托本單位生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，監(jiān)控危化品裝置的生產(chǎn)運行信息。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.加強應急教育培訓工作；2.建立或完善應急物資管理制度，落實責任，完善應急物資配備和日常維護；3.簽訂應救援協(xié)議、醫(yī)療保障協(xié)議等，強化應急聯(lián)動。4.加強應急演練；5.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.修訂和完善?；费b置的應急預案、應急處置卡。2.制定年度、月度演練計劃，明確危化品裝置的事故應急演練安排，按計劃開展，做好總結。3.根據(jù)演練效果，評估或修訂應急預案。4.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.應建立“公眾開放

14、日”相關制度，建議依托于“安全生產(chǎn)月”進行開放式宣傳教育，但要以制度予以明確。2.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.按要求參加上級公司、集團公司組織的舉辦的各類安全教育培訓。如：“火力發(fā)電廠危險化學品管理知識講座”、“安全生產(chǎn)大講堂”等；2.嚴格按照要求開展企業(yè)主要負責人和安全管理人員的教育培訓與考核工作。3.在年度培訓計劃中填充和完善危化品相關內(nèi)容，嚴格落實崗位人員的教育培訓。4.對照方案整體部署，結合本單位實際，自行開展相關工作。1.進一步推行和完善“師帶徒”教育方式，簽訂師徒協(xié)議；2.進一步落實?；穽徫蝗藛T的安全教育培訓工作。3.對照方案整體部署，結合本單位實際，

15、自行開展相關工作。注注：1.方案指：集團公司印發(fā)的危化品安全綜合治理方案；2.各企業(yè)認真梳理集團公司危險化學品安全綜合治理領導小組辦公室組織開展的各項工作以及本單位的治理工作，二者結合，全面總結。3.各企業(yè)要進一步明確“重大危險源”的基本概念?！拔；分卮笪ｋU源”是國家法律命名的，?；费b置介質(zhì)的設計儲量或在線量與介質(zhì)臨界量的比值大于1，管理遵循危險化學品重大危險源安全管理暫行規(guī)定（總局令40號）的要求；“集團公司級重大危險源”是建立在風險評估基礎上的重大風險功能區(qū)域，二者在管理要求上有很大區(qū)別。附附表表1 1：秋秋檢檢方方案案、季季節(jié)節(jié)性性工工作作檢檢查查表表序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查

16、標標準準檢檢查查情情況況秋秋檢檢方方案案1是否成立以安全第一責任人為組長的秋季安全大檢查領導小組集團公司關于開展2018:年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）2是否成立秋季安全大檢查工作小組集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）3秋季安全大檢查方案，檢查內(nèi)容是否涵蓋防寒、防凍、防火、防風、防火等季節(jié)性工作集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）4秋季安全大檢查方案，檢查內(nèi)容是否涵蓋近期集團公司安排的重點工作集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）5秋季安全大檢查內(nèi)容是否

17、有計劃、有布置、有檢查、有整改、有閉環(huán)、有總結集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）6是否結合本企業(yè)實際細化檢查標準和內(nèi)容，建立檢查表，明確檢查與監(jiān)督責任集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）7是否開展秋季安全大檢查宣傳活動集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）季季節(jié)節(jié)性性工工作作1是否制定防凍煤、保冬儲煤措施集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）2檢查煤場存煤量、存煤結構情況集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生20188

18、54號）3是否制定防寒、防凍專項措施集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）4檢查防寒防凍措施落實是否到位集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）5是否梳理往年過冬期間在防寒防凍方面出現(xiàn)的問題，未得到徹底整改或整改后仍存在問題的項目，各企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理是否負責制定預控措施并監(jiān)督落實集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）6檢查杜絕非停措施是否落實到位集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）7儀用氣系統(tǒng)排水閥是否正常可靠，脫硫、冷卻塔等室外設備、設施、裝

19、置的防寒防凍措施是否完善集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）8是否針對冬季易發(fā)自然災害（如天干物燥火險高、極端低溫、大風、冰雪災害等）制定完善相關預案，并組織演練集團公司關于開展2018年秋季安全大檢查的通知（大唐集團生2018854號）9檢查油區(qū)、氫區(qū)、氨區(qū)防火措施是否落實中國大唐集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理規(guī)定（大唐集團制200827號）10檢查建筑物、檢修現(xiàn)場防止大風落物傷人的措施落實情況中國大唐集團公司防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求實施細則2016版附附表表2 2：供供熱熱安安全全、輸輸煤煤制制粉粉檢檢查查表表序序號號檢檢查查項項目目檢檢查

20、查標標準準檢檢查查情情況況供供熱熱安安全全1供熱企業(yè)是否制定防止供熱管網(wǎng)爆漏措施中國大唐集團公司防止:電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求實施細則2016版2供熱企業(yè)對供熱管網(wǎng)系統(tǒng)設備設施的檢修、試驗、維護、保養(yǎng)、改造列入年度計劃，實施計劃管理。中國大唐集團公司防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求實施細則2016版3檢查熱力設備和管網(wǎng)系統(tǒng)的隱患排查治理情況集團公司要求4檢查供熱系統(tǒng)及公用系統(tǒng)供回水管道、補水系統(tǒng)、熱網(wǎng)循環(huán)泵、疏水泵是否狀態(tài)良好集團公司要求5檢查防止全廠對外停止供熱事件應急措施是否落實，預案是否完備，輿情控制措施是否完善，是否做好極端情況分析，明確機組故障下的限熱方案，保證重點區(qū)域供熱。

21、集團公司要求輸輸煤煤制制粉粉系系統(tǒng)統(tǒng)1檢查輸煤、制粉系統(tǒng)外包隊伍作業(yè)業(yè)主帶班制度執(zhí)行情況集團公司要求2檢查事故案例學習，檢查是否結合班組實際收集事故案例，事故案例各項反事故措施是否落實集團公司要求3檢查班組對“11.17”“1.25”“2.25”“1.20”“1.14”事故學習掌握情況集團公司要求4檢查不同崗位對秋季安全大檢查學習、掌握情況集團公司要求5檢查輸煤、制粉系統(tǒng)“兩票”執(zhí)行情況，重點查無票作業(yè)集團公司要求6檢查生產(chǎn)任務日計劃是否嚴格執(zhí)行管理流程，生產(chǎn)任務日計劃是否做到“全覆蓋”大唐河南發(fā)電有限公司生產(chǎn)任務日計劃管理指導意見（大唐豫電生2017468號）7檢查防止冬季輸煤、制粉系統(tǒng)人身

22、事故措施的落實情況集團公司要求8檢查保潔、接卸煤等外來人員開展崗位安全風險分析，熟知本崗位安全風險情況大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)包工程安全標準化管理辦法（大唐豫電制2016131號）附附表表3 3：外外包包工工程程、安安全全穩(wěn)穩(wěn)定定專專項項檢檢查查表表序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查標標準準檢檢查查情情況況外外包包工工程程1檢查外包工程“六道關口”是否認真把關大唐河南發(fā)電有限公司:發(fā)包工程安全標準化管理辦法（大唐豫電制2016131號）2查看已開工的外包工程檔案資料：是否已完成合同、安全協(xié)議簽訂工作大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)包工程安全標準化管理辦法（大唐豫電制2016131號）3檢查外包工程是否落實“

23、安全第一、生命至上”卡管理制度要求關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司“安全第一、生命至上”卡管理制度的通知（大唐豫電制2018412號）4檢查技改工程是否落實“十必須”要求關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司技改工程“十必須”的通知（大唐豫電生2018428號）5檢查外包工程是否有違反“停工令”情況集團公司關于實施安全生產(chǎn)停工令的通知（安生201692號）6檢查外包隊伍安全帽管理是否規(guī)范集團公司關于做好發(fā)電企業(yè)外包隊伍作業(yè)人員安全帽編號工作的通知（安生201867號）7檢查企業(yè)生產(chǎn)領導今年來發(fā)現(xiàn)的問題是否整改到位集團公司要求集集團團公公司司重重點點要要求求1是否建立全廠班組長（含副班長、技術員）清冊關于進一

24、步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）2全廠共有多少支外包隊伍（列清單）關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）3在值長處備案的業(yè)主項目經(jīng)理與清單是否保持一致關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）4是否建立業(yè)主項目經(jīng)理工作日志，是否到位現(xiàn)場檢查關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）5業(yè)主項目經(jīng)理對現(xiàn)場工作進度、人數(shù)等是否清楚關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）6業(yè)主

25、項目經(jīng)理是否參加班組安全活動關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）7各類檢查問題是否建立閉環(huán)整改表關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）8問題驗收是否執(zhí)行驗收單，驗收單支持資料、圖片是否清晰關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）9問題庫到期整改事項，有效整改率是否達到100%關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）10安全生產(chǎn)一號文任務分解，是否明確責任人、具體完成時間關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查

26、重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）11安委會或安全分析會，是否對一號文進展情況進行通報和考核。關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）12集團公司應知應會50題，按照公司領導、正式員工、外包人員進行考試，是否達到100%合格。關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）13抽查本企業(yè)年度安規(guī)考試原卷，兩次成績偏差是否大于10%關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）企企業(yè)業(yè)領領導導履履責責情情況況1檢查企業(yè)領導履責、對集團公司文件的批示記錄、領導下

27、基層、領導對班組的掌握情況。關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號）2查本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制，多經(jīng)、交通、消防責任制是否分解至分管領導。相關的交通、消防等管理制度與公司領導分工、責任制保持一致關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號3企業(yè)第一安全責任人是否清楚年度安措計劃及進展情況關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號集集團團公公司司重重點點要要求求4黨委書記是否監(jiān)督安委會布置工作完成情況關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生20

28、18449號5查分管生產(chǎn)副職，對集團公司檢查灞橋問題和金竹山問題是否采取有效措施，保證已經(jīng)通報的問題在本企業(yè)不發(fā)生關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號6查液氨區(qū)、氫站、油區(qū)公司領導到位登記記錄，是否有簽字檢查關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號7公司領導班子是否清楚本企業(yè)存在的主要安全生產(chǎn)風險和預控措施關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號8檢查技術監(jiān)控問題整改是否閉環(huán)關于進一步做好集團公司“四不兩直”巡查重點內(nèi)容整改的通知（大唐豫電生2018449號9

29、檢查查生產(chǎn)早會制度，各部門匯報和廠領導點評是否按照本企業(yè)規(guī)定執(zhí)行各企業(yè)早會管理規(guī)定規(guī)規(guī)章章制制度度執(zhí)執(zhí)行行1對照集團公司“55項制度清單”，進一步檢查本企業(yè)安全生產(chǎn)制度是否存在缺失現(xiàn)象關于印發(fā)集團公司 河南公司主要安全生產(chǎn)制度清單的通知（大唐豫電生2018359號2對本企業(yè)現(xiàn)行有效制度對照集團公司最新版制度檢查內(nèi)容是否完善。集團公司制度3檢查檢修、技改等施工現(xiàn)場，物理隔離是否有效封閉集團公司要求4對全廠安全警示標志牌開展排查，一是安全警示牌是否存在不清晰情況；二是安全警示牌懸掛位置是否正確。中國大唐集團公司安全設施標準1查熱工保護管理標準是否嚴格執(zhí)行關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司“杜絕滅火、杜絕

30、非停、杜絕誤操作”指導意見的通知（生綜2017133號）2查防止電氣誤操作制度是否執(zhí)行關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司“杜絕滅火、杜絕非停、杜絕誤操作”指導意見的通知（生綜2017133號）企企業(yè)業(yè)領領導導履履責責情情況況3查保護投退制度是否嚴格執(zhí)行關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司“杜絕滅火、杜絕非停、杜絕誤操作”指導意見的通知（生綜2017133號）4查是否存在違反運行規(guī)程的現(xiàn)象各企業(yè)運規(guī)危危化化品品1檢查危險化學品安全綜合治理實施方案中涉及企業(yè)22項工作開展情況。是否按照危險化學品重大危險源安全管理暫行規(guī)定（總局令40號）的要求配備安全設施和應急物資，加強維護，包括：可燃、有毒報警儀，視頻監(jiān)控等。

31、集團公司關于轉(zhuǎn)發(fā)國務院安委辦關于進一步推進危險化學品綜合治理工作的通知的通知（煤生201862號）2檢查是否開展“?；贰泵?，建立危化品檔案并不斷更新完善；集團公司關于轉(zhuǎn)發(fā)國務院安委辦關于進一步推進危險化學品綜合治理工作的通知的通知（煤生201862號）兩兩票票1兩票紙質(zhì)票是否按照票種、序號裝訂集團公司工作票、操作票使用和管理標準Q/CDT21402001-20172電子票數(shù)量和紙質(zhì)票數(shù)量是否一致集團公司工作票、操作票使用和管理標準Q/CDT21402001-20173檢查缺陷和工作日志是否存在無票作業(yè)情況河南公司要求4檢查是否存在非工作班成員參加作業(yè)集團公司工作票、操作票使用和管理標準Q/

32、CDT21402001-20175檢查工作負責人是否在現(xiàn)場集團公司工作票、操作票使用和管理標準Q/CDT21402001-20176檢查應試運設備是否試運集團公司工作票、操作票使用和管理標準Q/CDT21402001-20177檢查是否制定不需要執(zhí)行工作票、操作票的工作，是否執(zhí)行作業(yè)卡或聯(lián)系單，如：保潔、灰渣接卸、煤采樣、清車底、保潔等工作河南公司要求班班組組管管理理1是否建立班組清單，清單和本企業(yè)班組數(shù)量是否一致河南公司要求2班組安全活動是否按照本企業(yè)規(guī)定，定期開展安全活動中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定（大唐集團制201547號）3安全活動是否存在摘抄文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定（

33、大唐集團制201547號）4安全活動是否有個人發(fā)言記錄中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定（大唐集團制201547號）5安全活動管理人員是否檢查、簽字、評價中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定（大唐集團制201547號）6班組人員是否清楚1.13,1.14,7.10等事故情況，是否有學習記錄大唐河南發(fā)電有限公司反違章管理辦法（大唐豫電制201459號）7班組是否建立違章考核記錄，班組內(nèi)部是否開展反違章檢查和考核大唐河南發(fā)電有限公司反違章管理辦法（大唐豫電制201459號）8班組是否開展違章模擬事故分析中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定（大唐集團制201547號）9班組安全工器具臺賬和日常管理是否到位河南

34、公司關于印發(fā)企業(yè)安全、人員培訓、特種設備及重大危險源、安全工器具管理檢查表的通知生綜201572號10安全教育培訓檔案是否齊全河南公司關于印發(fā)企業(yè)安全、人員培訓、特種設備及重大危險源、安全工器具管理檢查表的通知生綜201572號11三講一落實是否認真開展中國大唐集團公司“三講一落實”活動管理辦法（大唐集團制201048號）缺缺陷陷1缺陷是否存在“體外循環(huán)”現(xiàn)象大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)電企業(yè)設備缺陷管理辦法（大唐豫電制201781號）2是否對重復性缺陷進行分析大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)電企業(yè)設備缺陷管理辦法（大唐豫電制201781號）3是否存在“高類低掛”現(xiàn)象大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)電企業(yè)設備缺陷管理辦

35、法（大唐豫電制201781號）專專項項1查本企業(yè)已發(fā)生異常事件，是否按照“四不放過”進行通報大唐河南發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)異常事件管理規(guī)定（大唐豫電制201449號）2異常事件是否查管理原因大唐河南發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)異常事件管理規(guī)定（大唐豫電制201449號）3查值長迎檢匯報是否符合要求，是否有匯報范本集團公司關于規(guī)范值長運行情況匯報的規(guī)定（生調(diào)20166號）4查“兩上墻”數(shù)據(jù)是否準確集團公司關于規(guī)范環(huán)保指標和能耗指標“兩上墻”要求的通知（安生201829號）5查應急預案，相關崗位人員是否對預案涉及本崗位職責清楚國務院安委會辦公室關于進一步加強安全生產(chǎn)應急預案管理工作的通知（安委辦201511

36、號）班班組組管管理理國國慶慶1檢查是否制定國慶保電專項措施中國大唐集團公司規(guī)范化保電工作規(guī)定（大唐制201110號閉閉環(huán)環(huán)整整改改1檢查8月份集團公司在全系統(tǒng)開展的安全生產(chǎn)大檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題是否舉一反三進行整改集團公司要求2檢查河南公司檢查問題閉環(huán)整改河南公司公司要求3檢查本企業(yè)各類安全檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題、隱患的閉環(huán)整改情況河南公司公司要求4檢查系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位檢查發(fā)現(xiàn)問題、隱患在本企業(yè)的閉環(huán)整改情況集團公司要求附附表表4 4：風風電電檢檢查查表表序序號號檢檢查查事事項項檢檢查查標標準準及及要要求求檢檢查查結結果果備備注注1第四次風電管控提升會會議精神落實情況查第四次風電管控提升會十項重點工

37、作的開展情況2風力發(fā)電機組定期工作管理1.查風電場是否按照企業(yè)制定的定期工作計劃開展工作。2.查風力發(fā)電機組年度定檢計劃。3.查風力發(fā)電機組巡檢記錄、定檢報告。3缺陷管理1.查是否按照中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)設備缺陷管理辦法（試行）（大唐集團制201719號）、河南公司發(fā)電企業(yè)設備缺陷管理辦法（大唐豫電制201781號）修編本企業(yè)缺陷管理制度，缺陷錄入、接收、策劃、處理、驗收及延期等環(huán)節(jié)職責明確、清晰。2.查每月、每年開展缺陷分析，重復性缺陷統(tǒng)計分析到位，有考核。3.查風電場缺陷管理臺賬。4保護管理1.查值長臺是否存放有風電機組保護管理制度和最新版定值清冊。2.查保護投退是否按規(guī)定進行審批、執(zhí)

38、行。3.查運行機組是否存在重要保護退出現(xiàn)象；其他保護退出制定有臨時措施，并經(jīng)審批；禁止無保護運行設備。4.查風機安全鏈保護傳動試驗以及緊急收槳試驗的開展情況（每6個月開展一次），試驗項目是否齊全，試驗結果是否有數(shù)據(jù)支持。5風電六項反措1.查風電場是否定期開展六項新反措培訓、考試，生產(chǎn)人員是否做到了兩個100%。2.六個卡片摘要抽考。3.查風機是否存在保護（報警）信號屏蔽現(xiàn)象。6防止風機火災、倒塔專項1.查是否按照河南公司轉(zhuǎn)發(fā)集團公司關于開展防止風電機組火災、倒塔風險專項檢查通知（生綜2018252號）文件要求開展工作2.查風電場風機消防配置是否滿足中國大唐集團有限公司防止風力發(fā)電生產(chǎn)事故六項重

39、點要求實施細則（試行）以及集團公司風力發(fā)電機組自動消防系統(tǒng)技術規(guī)范（試行）要求3.查風電場是否按照要求開展風力發(fā)電機組沉降觀測工作，數(shù)據(jù)是否符合要求4.查風電場緊固螺栓所用的力矩扳手是否由具備資質(zhì)單位定期檢驗合格。5.查風機螺栓無松動、銹蝕、缺失，螺栓力矩線標記清晰、無錯位。6.查風機運行時葉片運轉(zhuǎn)有無異音，葉片表面是否有裂紋和雷擊痕跡。7.查風電場是否定期清理各軸承滲漏潤滑脂，風機有無積油現(xiàn)象。8.查風電場是否定期清理發(fā)電機集電環(huán)碳粉，風機集電環(huán)室內(nèi)有無碳粉堆積現(xiàn)象。9.查風機機械剎車系統(tǒng)是否配置有耐高溫材料的防護罩。10.查風機電纜防火封堵是否符合要求，絕緣有無破損，電氣設備有無超溫色變現(xiàn)

40、象。11.查發(fā)電機、齒輪箱、主軸軸承各溫度測點顯示是否正常，有無屏蔽、報警、跳變現(xiàn)象。12.查發(fā)電機、齒輪箱、主軸軸承各溫度及振動趨勢分析是否正常，同比或環(huán)比（月度）有無異常現(xiàn)象。13.查風機各軸承潤滑是否良好，自動潤滑泵運行是否正常。14.查風機機組衛(wèi)生是否良好，有無油品、抹布等易燃物品存放。7各項檢查問題整改情況查大唐河南發(fā)電有限公司關于風電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查情況的通報（生綜201897號）、關于對河南公司風電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查的通報（生綜2018212號）、關于印發(fā)大唐河南發(fā)電有限公司“四不兩直”巡查的通報（2018年第二期）及李宇琦副總經(jīng)理在末次會上講話的通知（大唐豫電生2018411號）、關于對河南公司風電企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查及防止風電機組火災、倒塔風險專項檢查的通報（生綜2018261號）等檢查報告中問題的整改情況6防止風機火災、倒塔專項