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1、
版次/修改狀態(tài)：A/0 目標、指標和管理方案控制程序 生效日期：2010-12-18
1. 目的
為了確保在公司相關職能部門和各層次建立、實施各自的質量目標，同時針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風險因素,在公司內部相關的職能與層次建立實施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標，編制管理方案，公司制定《目標、指標和管理方案控制程序》。
2. 適用范圍
本程序適用于公司各相關職能部門、項目經理部（分公司）目標、指標和方案的制定、審批、實施、檢查和改進；
本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。
3. 相關文件
公司《管理手冊》
2、 《環(huán)境保護監(jiān)控程序》
《風險源辯識與風險評價控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
4. 術語和定義
5. 職責
5.1公司生產副經理負責公司年度質量目標的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風險因素清單的審批。
５.2管理者代表負責審批公司年度質量管理目標、環(huán)境管理目標、指標和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標、指標和管理方案的審批；審批各基層單位上報的目標、指標和管理方案。
５.3標準化管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責監(jiān)督各職能部門的目標、指標和管理方案的實施，并將實施情況報管理者代表。
５.4公司各職能部門應根據公司的年度目標和指標，制訂和實施本部門的
3、目標和指標；審核基層單位上報的目標、指標和管理方案，檢查各基層單位目標、指標和方案的實施完成情況，并將檢查結果每季度報標準化管理部。
5.5各項目經理部在工程開工時，制定本項目的目標、指標和管理方案，報標準化管理部組織公司相關職能部門審核后實施。
5.6 各分公司在每年年初，根據公司的年度目標和指標，制定本單位的目標、指標和管理方案，報標準化管理部組織公司相關職能部門審核后實施。
6. 工作程序
4、
6.1目標的制定依據
a)國家相關法律、法規(guī)和其他要求；
b)城建集團及上級主管部門下達的安全生產目標；
c)公司的管理體系方針；
d)公司的年度生產經營計劃；
e)公司管理、技術及經營現(xiàn)狀；
f)公司的重要環(huán)境因素；
g)公司的重大風險因素；
h)相關方的要求。
6.2目標、指標及管理方案的制
5、定與審批
6.2.1在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標和指標，并在《管理手冊》中明確。
6.2.2公司年度目標、指標和管理方案
6.2.2.1標準化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、設備管理部、物資管理部、技術發(fā)展部、工會等職能部門制定出公司的年度質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案，經管理者代表批準后下發(fā)實施。
6.2.2.2公司的目標、指標和管理方案中應包括：
ａ）公司年度質量目標；
ｂ）公司的重要環(huán)境因素及其控制計劃、公司年度環(huán)境目標、指標和管理方案；
ｃ）公司的重大風險因素及其控制計劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案。
6、6.2.3公司各職能部門目標、指標和管理方案
6.2.3.1公司各職能部門，根據公司年度目標、指標和管理方案，制定本部門的目標、指標和管理方案并報管理者代表審批下發(fā)，由標準化管理部備案。
6.2.3.2公司各職能部門的目標、指標和管理方案中應包括：
ａ）根據公司的年度目標、指標和管理方案分解到本部門的年度目標、指標和管理措施；
ｂ）對本部門職責范圍內的重要環(huán)境因素和重大風險因素的控制措施。
6.2.4分公司目標、指標和管理方案
6.2.4.1各分公司根據公司年度目標、指標和管理方案，制定本單位的目標、指標和管理方案并報管理者代表審批，由標準化管理部備案。
6.2.4.2分公司目標
7、、指標和管理方案中應包括：
ａ）本單位的人員分工及其職責；
ｂ）本單位的質量目標及質量控制計劃；
ｃ）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。
ｄ）評價出的重大風險因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。
6.2.5項目經理部目標、指標和管理方案
6.2.5.1各項目經理部在工程開工時，根據公司當年的年度目標、指標和管理方案，結合項目《施工組織設計》，制訂本項目的目標、指標和管理方案，經項目經理審核上報標準化管理部，由標準化管理部組織有關部門審核，管理者代表批準后下發(fā)實施。標準化管理部建立審批備案。
6.2.5.2項
8、目經理部的目標、指標和管理方案中應包括：
ａ）本項目的人員分工及其職責；
ｂ）本項目的質量目標，分部分項目標及質量控制計劃；
ｃ）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。
ｄ）評價出的重大風險因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。
6.3實施和檢查
6.3.1各項目經理部（分公司）每月對本單位的目標、指標和管理方案實施情況進行檢查，填寫《體系運行檢查記錄》，對存在的問題，制訂糾正和預防措施，并跟蹤驗證實施情況。
6.3.2公司各有關職能部門每季度對本部門分工負責范圍內的目標、指標及管理方案的實施情況進行檢查，每季度
9、的檢查要覆蓋所有基層單位，發(fā)現(xiàn)問題時填寫《體系運行檢查記錄》，責成責任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查中驗證糾正措施實施情況。公司各職能部門在每季度末將目標、指標和管理方案實施情況檢查結果書面報標準化管理部一份。
6.3.3標準化管理部每季度對目標、指標和管理方案的實施完成情況做出評價，報管理者代表，作為對體系運行有效性評價的依據。
6.3.4標準化管理部每半年根據生產經營情況，對公司目標、指標和管理方案的實施情況進行總結，必要時調整公司的年度目標、指標和管理方案，并經審批后實施，同時對公司各職能部門的目標、指標和管理方案進行調整。
6.3.5每年年底由標準化管理部將目標指標完成情況匯總，作為管理評審的輸入。
7. 附件和標準表格
標準表格:
（1）體系運行檢查記錄
建筑企業(yè) 目標、指標和管理方案控制程序
