大連潤城園林質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

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1、大連洞城園林綠化工程有限公司 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 版次：第A版 修訂：質(zhì)量第1次修訂 環(huán)境、職業(yè)健康安全第0次修訂 2015-06-01 批準(zhǔn) 2015-06-01 實(shí)施 大連潤城園林綠化工程有限公司 發(fā)布 手冊批準(zhǔn)令 編制: 審核: 批準(zhǔn): 2015-06-01 發(fā)布 2015-06-01 實(shí)施 目錄 0. 1目錄3 0.2公司簡介5 0.3《管理手冊》發(fā)布令6 0.4公司方針和目標(biāo)8 0.3《管理手冊》發(fā)布令9 1范圍12 2引用標(biāo)準(zhǔn)13 3術(shù)語和定義13 4

2、質(zhì)量管理體系（3質(zhì)量管理基本要求） 4. 1總要求16 4.2文件要求（3. 5文件管理）8 4. 3相關(guān)文件9 5管理職責(zé) 5. 1管理承諾9 5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)10 5.3 質(zhì)量方針（3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）10 5.4 策劃（3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立）10 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通（4. 2組織機(jī)構(gòu)、4. 3職責(zé)和權(quán)限）10 圖表1——公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖13 圖表2——公司質(zhì)量管理職能分配表14 5. 6管理評審（13. 2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析及利用、13. 3質(zhì) 量管理改進(jìn) 及創(chuàng)新）15 5 . 7相關(guān)文件16 6資源管理 5.1

3、 資源提供16 5.2 人力資源（5人力資源管理）16 5.3 基礎(chǔ)設(shè)施（6施工機(jī)具管理）16 5.4 工作環(huán)境（8. 4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理）17 6 . 5相關(guān)文件17 7服務(wù)實(shí)現(xiàn) 7 . 1服務(wù)實(shí)現(xiàn)（10. 2策劃、10. 3施工設(shè)計(jì)、10. 4施工準(zhǔn)備）17 8 .2及顧客有關(guān)的過程（7投標(biāo)及合同管理）17 9 .3設(shè)計(jì)和開發(fā)（本公司對本章節(jié)已作刪減，見“1范圍”） 10 4采購（8.2、8.3建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備的采購和驗(yàn)收、9.2 分包方的選擇和分 包合同）18 7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供19 7. 5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（9. 3分包方項(xiàng)

4、目實(shí)施過程的控制、10. 5 施工過程質(zhì) 量控制、10.6服務(wù)20 7. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)20 7. 5. 3標(biāo)識和可追溯性20 7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)（8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備）21 7. 5. 5園林綠化工程施工防護(hù)21 7 . 6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制20 7.7相關(guān)文件（11. 5檢測設(shè)備管理）21 8測量、分析和改進(jìn) 8. 1總則21 8. 2監(jiān)視和測量21 8. 2. 1 8. 2. 2 8. 2. 3 8. 2.4 顧客滿意21 22 11. 3施工質(zhì)量 22 分析及利用） 內(nèi)部審核（12質(zhì)量管理自查及評價）2

5、1 過程的監(jiān)視和測量（10. 5施工過程質(zhì)量控制） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的監(jiān)視和測量（11. 2施工質(zhì)量檢查、 驗(yàn)收）22 1.1 3不合格工程的控制（11.4施工質(zhì)量問題的處理） 8.4 數(shù)據(jù)和信息分析（13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、 23 8.5 改進(jìn)（13. 3質(zhì)量管理改進(jìn)及創(chuàng)新）23 8 . 6相關(guān)文件23 9《質(zhì)量手冊》的管理 9 .2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放24 10 3《質(zhì)量手冊》的回收24 10附錄 附錄1:程序文件清單26 附錄2:法律法規(guī)清單27 5 / 56 公司簡介 大連潤城園林綠化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新區(qū) 園林管理處事轉(zhuǎn)企而來，

6、是集綠化景觀設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)管理、苗木培育 及銷售為一體的國有企業(yè)，隸屬于金州新區(qū)城管局。 我公司具有國家綠化三級施工企業(yè)資質(zhì)證書，公司注冊資金200萬元, 公司擁有各類專業(yè)技術(shù)人員19人（其中中級以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員10 人），和專業(yè)技術(shù)工人14人。公司擁有灑水車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、吊車、 高空作業(yè)車、打藥車、專業(yè)運(yùn)輸車輛數(shù)十臺；擁有割灌機(jī)、草坪機(jī)、綠籬 機(jī)、疏草機(jī)、打孔機(jī)、油鋸、高枝油鋸等數(shù)十臺綠化機(jī)械設(shè)備；擁有苗圃 地150余畝，大型長青喬木、落葉喬木、花灌木等百余種。常用施工苗木 能做到自給自足，從而大大降低了工程造價，保證施工質(zhì)量，增強(qiáng)了公司 的市場競爭力。 我公司可承攬工程造價

7、在500萬元以下園林綠化工程，包括綜合公園、 社區(qū)公園、專類公園、帶狀公園及各類綠地工程；可承攬各種規(guī)模以及類 型的園林綠化養(yǎng)護(hù)工程；可從事園林綠化苗木、花卉、草坪的培育、生產(chǎn) 和經(jīng)營。已建工程有金州區(qū)站前廣場、金山廣場、金州區(qū)七里公園、五一 路公園等綠化工程。 我們將以“技術(shù)精、管理嚴(yán)、信譽(yù)好、質(zhì)量高”的良好企業(yè)素質(zhì)，以 “團(tuán)結(jié)、協(xié)作、誠信、精湛、求實(shí)、創(chuàng)新、共進(jìn)、共贏”為目標(biāo)，以全新 的觀念探索和創(chuàng)造具有自身特色的跨越式發(fā)展模式，為社會創(chuàng)造出更多更 好的無愧于時代的園林綠化精品佳作，書寫城市園林綠化的嶄新篇章。 公司地址:大連市金州區(qū)金港路198號 電 話：6 傳 真：8 郵政編

8、碼：116100 發(fā)布令 為推進(jìn)企業(yè)進(jìn)步，提高企業(yè)管理素質(zhì)及市場競爭能力，加速及國際標(biāo)準(zhǔn) 接軌，更廣泛地謀求企業(yè)生存和發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，不 斷滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，大連潤城園林綠化工程有限公司依據(jù) 9001： 2008《質(zhì)量管理體系要求》、50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管 理規(guī)范》、14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了公司的《質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）。 本《管理手冊》體現(xiàn)了我公司對社會承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，對法律、法規(guī) 遵守

9、的承諾，也體現(xiàn)了對顧客及相關(guān)方的承諾，它是公司質(zhì)量管理活動的 行為準(zhǔn)則，是穩(wěn)定提供顧客滿意的園林綠化管理服務(wù)的可靠保證，是公司 建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性 文件。本《管理手冊》符合本公司規(guī)范化管理和精細(xì)化服務(wù)的實(shí)際，現(xiàn)予 批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施。 在此，我要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行《管理手冊》, 確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理承諾。 我授權(quán)關(guān)成陸同志為我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者 代表，履行以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1）確保按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持； 2）審核管理手冊

10、、批準(zhǔn)程序文件和其它體系文件等； 3）向公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改 進(jìn)的需求； 4）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 5）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、任命審核組長及審核員； 6）負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防措施的批準(zhǔn)和跟蹤； 7）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜及有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。 綜合部是公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的歸口管理部門，養(yǎng)護(hù)部是公司環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系日常運(yùn)行的歸口管理部門，分別負(fù)責(zé)管理體系運(yùn) 行的協(xié)調(diào)、檢查、督促和考核匯總。其他各部門積極配合，并履行各自的 管理職能。 應(yīng)說明的是，及本《管理手冊》同時發(fā)布的文件還包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司 須

11、建立的程序文件、工作指導(dǎo)書、適用法規(guī)和其他要求等相關(guān)文件，要求 公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 我作為大連潤城園林綠化工程有限公司的公司經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和 國有關(guān)法律、法規(guī)要求，我對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其結(jié) 果承擔(dān)法律責(zé)任。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日 0.4公司方針及目標(biāo) 本公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，由公司經(jīng)理 批準(zhǔn)并頒布如下： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：需要公司提供 團(tuán)結(jié)、協(xié)作、誠信、精湛 求實(shí)、創(chuàng)新、共進(jìn)、共贏 遵守國家法律法規(guī)；提供優(yōu)良種植工程; 嚴(yán)格執(zhí)行工程合同；永遠(yuǎn)追求顧客滿意; 控制污染保護(hù)環(huán)境；以人為本關(guān)

12、愛生命; 持續(xù)改進(jìn)管理體系；爭取超越同行水平。 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)：需要公司提供 a）施工設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具完好率 295% b）工程項(xiàng)目自檢一次交工合格率285% c）養(yǎng)管植物成活率 296% d）顧客滿意率 285% 單位工程一次性竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；苗木的成活率96%以上 合同履約率100%； 顧客滿意率90%以上，三年內(nèi)每年遞增保證在1 %以上； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 固廢、噪聲、粉塵、污水排放合格率100%； 有毒、有害危險(xiǎn)品泄漏的事件為零； 控制材料源頭污染、相關(guān)方投訴率為零。 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)： 職業(yè)病發(fā)病率為0; 安全事件死亡為0; 安全事件重

13、傷率為0; 安全事件輕傷率不高于10%0 ,每年遞減0.2%。； 勞動防護(hù)用品發(fā)放使用配備率100%. 管理承諾 0.1全面貫徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針， 確保工程質(zhì)量，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程環(huán)境不受到污染，確保職工身心健康不 受到傷害，讓顧客及相關(guān)方滿意，并力爭超越顧客及相關(guān)方的要求和期望。 0.2強(qiáng)化工程管理，不斷提高種植技術(shù)水平，以有效的管理體系運(yùn)作, 為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供低成本、高質(zhì)量的工程。 0.3堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)、效益第一”的經(jīng)營方針，依靠科技進(jìn)步及高素質(zhì) 的員工隊(duì)伍，不斷促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。 0.4塑造優(yōu)秀的企業(yè)文化，重視員工的素質(zhì)培訓(xùn)，激勵員工不斷進(jìn)?。?

14、積極地發(fā)揮企業(yè)人才效應(yīng)，促進(jìn)新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù) 實(shí)、開拓、求強(qiáng)”的企業(yè)精神，樹立良好的企業(yè)形象。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全的宗旨，是實(shí)施整合型管理體系的方向，歡迎顧客、相關(guān)方及社會各界人 士予以監(jiān)督。 9 / 56 公司經(jīng)理: 2015年6月1日 管理手冊 1范圍 1.1 目的 公司依據(jù)19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、50430-2007《工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、 28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，

15、 建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制了《管理手冊》。目 的在于通過對管理體系的有效運(yùn)行，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用 的法律法規(guī)要求的園林綠化工程施工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安 全的良好績效，做到持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 L2范圍 1. 2.1本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：園林綠化工程施工和服務(wù)。 1.2 . 2本公司生產(chǎn)活動的場所： 大連潤城園林綠化工程有限公司位于：大連市金州區(qū)金港路198號 1.3 應(yīng)用 1. 3.1本《管理手冊》適用于公司的綠化施工和養(yǎng)護(hù)，包括：綜合部、經(jīng) 營部、工程部、養(yǎng)護(hù)部、機(jī)械設(shè)備部和苗圃，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系覆

16、蓋園林綠化工程施工、綠地養(yǎng)護(hù)管理，生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)以及 顧客要求的其他服務(wù)。。是本企業(yè)開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動 的基本法規(guī)，是向顧客及有關(guān)各方證實(shí)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系有能力為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也是第三方審核機(jī)構(gòu) 對本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 的依據(jù)。 2. 3. 2刪減說明 本公司是園林綠化工程三級資質(zhì)。根據(jù)目前的經(jīng)營實(shí)際情況，公司依據(jù) 國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和要求以及客戶提供的圖紙施工，尚不包括園林 綠化方面的設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容，本公司質(zhì)量管理體系沒有9001:2008《質(zhì) 量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程

17、，故本公司在質(zhì)量管理體系 中對19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)的內(nèi)容予以刪減,刪減后, 不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)能力或責(zé)任要求。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊條文。 本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。在實(shí)施中，若有完善和改進(jìn)之處，將 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行執(zhí)行或補(bǔ)充。使用本《管理手冊》各方均 應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性： 3. 1 19000-2008 9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 2. 2 19001-2008 9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》 2. 3 50430-

18、2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 2.4 24001-2004 14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》 2.5 201:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 2. 6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求 3術(shù)語和定義 本《管理手冊》采用19000-2005 9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語》、50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、24001-2004 14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》和2800L2011《職業(yè)健康安全管 理體系要求》中的定義和術(shù)語，以下羅列的術(shù)語和定義為大連潤城綠化工 程有限公司

19、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的常用術(shù)語： 3.1質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。 3.2要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 3.3產(chǎn)品 過程的結(jié)果。在本《管理手冊》中僅適用于： ①預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的園林綠化工程施工/養(yǎng)護(hù)服 務(wù)； ②園林綠化工程施工/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。 ③7. 4中“產(chǎn)品”的含義指采購的工程物料/服務(wù)； 3.4過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 3. 5顧客 接受產(chǎn)品的組織或個人。 3. 6預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3. 7糾正措施 為

20、了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 3. 8記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 3. 9合格（符合） 滿足要求。 3. 10不合格（不符合） 未滿足要求。 3. 11 職業(yè)健康安全的英文縮寫。 3. 12職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包 方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 3. 13事件 發(fā)生或可能發(fā)生及工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度）， 或者死亡的情況。 4. 14危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。 5. 15危險(xiǎn)源辨識 識

21、別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 6. 16健康損害 可確認(rèn)、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的 不良狀態(tài)。 7. 17風(fēng)險(xiǎn)評價 對危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng) 險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。 8. 18相關(guān)方 工作場所內(nèi)外及組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個人和團(tuán)體。 9. 19環(huán)境 組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、 人，以及它們之間的相互關(guān)系。 10. 20環(huán)境因素 13/56 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能及環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3. 21環(huán)境影響 全部或部分地由組織的

22、環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3. 22污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、 排放或廢棄。 3. 23行業(yè)/企業(yè)的專業(yè)術(shù)語和縮略語 3. 23. 1園林綠化 指在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過改造地形（或進(jìn)一步 筑山、疊石、理水）、種植樹木花草，以改善環(huán)境、營造建筑和布置園路等 途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域的活動。如國土綠化、城市綠化、 四旁綠化和道路綠化等。包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、 動物園等，隨著園林學(xué)科的發(fā)展，還包括森林公園、

23、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保 護(hù)區(qū)或國家公園的游覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。 3. 23. 2苗木 指樹木、草坪、花卉、 攀緣植物等。 25 / 56 3. 23. 3施工竣工圖 綠地項(xiàng)目施工完成后, 3. 23. 4重大危險(xiǎn) 是指組織通過危險(xiǎn)評價, 依據(jù)現(xiàn)狀而繪制的綠化圖紙。 確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。 3. 23. 5四不放過 事件原因調(diào)查不清不放過；事件責(zé)任人及周圍群眾受不到教育不放過; 不采取防范措施不放過；責(zé)任不落實(shí)不放過。 3. 23. 6三級安全教育 是指公司級、部門、班組安全教育。公司級教育是指新入廠職工在進(jìn)入 工作崗位前，由公司安全部門進(jìn)行初步的安全

24、教育；部門安全教育是指新 職工從公司分配到單位后，由單位安全員進(jìn)行安全教育；班組教育是指新 職工進(jìn)入崗位前由班組兼職安全員進(jìn)行的崗位安全教育。 3. 23. 7勞動保護(hù)用品 在生活及種植過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。 3. 23. 8安全防護(hù)設(shè)施 在生活及種植過程中保護(hù)人員免受傷害及避免財(cái)產(chǎn)的損失的設(shè)施。 3. 23.9臨時用電 在種植過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動工具等提供的用電設(shè)施，稱為臨 時用電。 3. 23. 10死亡事件 指造成死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡的的事件。 3. 23. 11職業(yè)病 指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 3. 23

25、. 12特殊工種人員 指從事電氣、起重、焊接、場內(nèi)機(jī)動車駕駛員等，需經(jīng)有關(guān)部門考試合 格并取證后方可上崗獨(dú)立操作的人員。 3. 23. 113公司或本公司 指“大連潤城園林綠化工程有限公司”的全稱 3. 23. 14部門或各部門 指本公司“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”中標(biāo)明的各部門 4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.1 總要求 結(jié)合本公司實(shí)際建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其模 式（見圖1、圖2、），為保證管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的方針、 目標(biāo)和指標(biāo)，使績效持續(xù)改進(jìn)，公司將采取措施達(dá)到以下要求： 4.1.1 質(zhì)量管理體系要求 本公司按照19001-20

26、08和50430-2007標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并形成 文件，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并 應(yīng)： a）識別所需的過程； b）確定這些過程的順序和作用； c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）確?？色@得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控; e）測評、監(jiān)控和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； g）公司按19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程； h）針對公司所選擇的任何影響園林綠化工程施工/服務(wù)符合要求的外 包過程，公司應(yīng)確保對其實(shí)施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理 體系中加以

27、識別。 公司的外包過程包括：部分工程項(xiàng)目分包、特殊工程機(jī)械租賃施工服 務(wù)。對上述外包過程特殊規(guī)定外，均按本手冊“7. 4采購控制”進(jìn)行管理 4.1. 2環(huán)境管理體系要求 依據(jù)24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》，建立環(huán)境管理 體系，并按方法運(yùn)行并保持環(huán)境管理體系，其運(yùn)行模式見下圖1 4. 1. 3職業(yè)健康安全管理體系要求 依據(jù)28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，建立職業(yè)健康安 全管理體系，并按“”方法運(yùn)行并保持職業(yè)健康安全管理體系，其運(yùn)行模 式見下圖2。 圖1、圖2如下： /持續(xù)改講 / 4.6管理評審 4.2

28、環(huán)境方針 /生5檢查 4.3策劃 431環(huán)境因素 432法律法規(guī)和其他要 求 4,4曰標(biāo)指標(biāo)和方室 4.4實(shí)施及運(yùn)行 4.5.1監(jiān)測和量 452合規(guī)性評價 453不符合、糾正和預(yù)防措施 454記錄控制4.5.5內(nèi)部審核 4.4.1 資源、作用職責(zé)和權(quán)限訓(xùn)442能力培訓(xùn)和 意識4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5 文件控制 4.4.6運(yùn)行控制 4 4r rH R Tri nr^n 持續(xù)改進(jìn) 4.6管理評審 4.5檢查和糾正措施 451績效測量和監(jiān)視 4.5.2合規(guī)性評價 453事件調(diào)查、不符合

29、、糾正措施和 預(yù)防措施454記錄控制 455內(nèi)部審核 4.2安全方針 4.3策劃 4.4實(shí)施及運(yùn)行 4.3.1危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評 價和控制措施的確定 432法律法規(guī)和其他要求 4.3.3目標(biāo)和方案 441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 442能力、培訓(xùn)和意識 4.4.3溝通交流、參及和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件 控制 446運(yùn)行控制447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.2文件要求 4. 2. 1總則 本公司管理體系文件是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù), 體系文件包括以下四

30、個層次： 第一層文件一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 第二層文件一程序文件 第三層文件一作業(yè)性文件 第四層文件一質(zhì)量、環(huán)境、安全記錄及其他。 它包括： a）管理手冊:描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動， 規(guī)定了本公司的方針和目標(biāo)； b）程序文件:包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，以及為控制過程的有 效運(yùn)作制定的程序； c）作業(yè)指導(dǎo)文件:包括公司為確保體系有效策劃、運(yùn)行和控制所制定的 具體操作性文件，如:作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、管理制度等； d）記錄:包括標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄及本公司過程管理所需的記錄，對完 成服務(wù)活動或達(dá)到結(jié)果的證據(jù)性信息； e）適用的法律法規(guī)和園林

31、綠化相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客合同和其他相關(guān)要 求等文件可采用任何形式或媒體，如計(jì)算機(jī)軟盤、光盤、紙張等。 1.1.1. 2.2管理手冊 1.1.2. 1 總則 本公司的《管理手冊》是依據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)編制的，是最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布 和實(shí)施的，是闡明本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和承諾。其內(nèi) 容包括： a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍，給出了本公司的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，描述了 9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)四大過程、 八個方面，14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中的各個要素要求，并根據(jù)本公司實(shí) 際

32、情況對9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)刪減細(xì)節(jié)及合理性進(jìn)行了說明； b）為編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件提供依據(jù)或?qū)?其引用； c）對本公司所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行合理描 述。規(guī)定主要活動的控制原則、控制方法和證實(shí)方法，明確公司的組織機(jī) 構(gòu)和各部門職責(zé)、權(quán)限、過程順序及接口方式，是建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。 1.1.3. 件控制 2. 2. 3.1 總則： 建立并保持《文件控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 所要求文件的編寫、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、分發(fā)和作廢等做出具體規(guī) 定并實(shí)施控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

33、管理體系運(yùn)行起重要作用 的任何場所都能得到現(xiàn)行有效的文件； 4. 2. 3. 2 職責(zé): a）綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的控制管理。 b）公司各部門、項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件和資料的控制 管理。 4. 2. 3. 3文件的控制范圍及要求: a）文件發(fā)布前得到完善并批準(zhǔn)，保證其適用性； b）必要時對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件 原審批職能部門審批； c）編制文件一覽表，標(biāo)明現(xiàn)行文件的版本狀況； d）公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，要求各部門建立相應(yīng)的有效文件； e）文件保持清晰，規(guī)定文件的編號方式，易于識別和檢索； f）對外來文

34、件要進(jìn)行標(biāo)識和登記，規(guī)定發(fā)放范圍； g）作廢的文件要及時收回或處理，若要保留作廢文件，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)?標(biāo)識方法。 4. 2.4記錄的控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供產(chǎn)品和管理體系符合要求及 管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4. 2. 4. 1 職責(zé)： a）綜合部是記錄的歸口管理部門； b）各部門負(fù)責(zé)各自使用記錄的控制和管理。 4. 2. 4. 2記錄控制要求 a）各部門按已建立的《記錄控制程序》要求，對記錄的標(biāo)識、保管、 歸檔、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制； b）記錄的填寫清晰、工整，便于識別和檢索； 4. 2. 5相關(guān)文件 a）《文件控制程序》 01-2013/0

35、 b）《記錄控制程序》 02-2013/0 5機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 5.0.1總則：公司經(jīng)理應(yīng)規(guī)定管理承諾和實(shí)施的活動，應(yīng)對職責(zé)和權(quán)限做 出明確規(guī)定，形成文件予以傳達(dá)。 5. 0.2職責(zé)： a）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的設(shè)立及調(diào)整，負(fù)責(zé)各級人員職責(zé)及權(quán)限的批準(zhǔn)、 執(zhí)行情況的監(jiān)督及檢查，負(fù)責(zé)對“管理職責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)工作。 b）綜合部是各級人員職責(zé)及權(quán)限的歸口管理部門。 c）公司各部門負(fù)責(zé)按本章節(jié)的要求貫徹實(shí)施。 5.1 管理承諾 公司經(jīng)理通過以下活動為公司建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系做出承諾并提供證據(jù)： 5.1.1 采取培訓(xùn)、會議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質(zhì)量、

36、環(huán)境、 職業(yè)健康安全意識，顧客及相關(guān)方意識，法律、法規(guī)意識，增強(qiáng)顧客及相 關(guān)方滿意度，使全體職工的行為要求符合法律、法規(guī)要求。 5.1.2 制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，采取措 施為全體員工理解并堅(jiān)持貫徹實(shí)施。 5. 1.3定期實(shí)施管理評審。 5.1.4配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法 以及專項(xiàng)技能等），滿足管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的需要，確保質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 5.1 . 5實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源辨識的控制。 5.2 以顧客和相關(guān)方及員工為關(guān)注焦點(diǎn) 公司經(jīng)理以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方及員工滿意為目的，明確顧客

37、及相關(guān)方要 求，為此應(yīng)做到加強(qiáng)及顧客及相關(guān)方的溝通交流，保護(hù)好顧客財(cái)產(chǎn)，滿足 顧客及相關(guān)方的要求。 5. 2.1通過市場調(diào)研、預(yù)測或及顧客直接接觸等溝通交流的方式，在合同 簽訂前了解顧客及相關(guān)方的要求和期望。 5. 2. 2將顧客及相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求，環(huán)境控制 要求以及運(yùn)行過程中的職業(yè)健康安全要求。 5. 2. 3通過對顧客和相關(guān)方及員工滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分 析，制定糾正措施，滿足顧客和相關(guān)方及員工的要求。 5. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 5.1.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司的宗旨和方向。 5.1.2 經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)的方針向職工

38、傳達(dá)，并使每個員工認(rèn)真執(zhí)行。 5.1.3 方針包括三個部分，即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針三個部分， 三個方針是相互聯(lián)系的，應(yīng)評審其持續(xù)的適宜性。 5.1.4 方針中體現(xiàn)了如下承諾： a）持續(xù)改進(jìn)； b）遵守法律、法規(guī)和其他要求； c）污染預(yù)防； d）滿足顧客要求。 1.1.1 3. 5方針中的環(huán)境部分和體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模 及環(huán)境影響相適應(yīng)，并為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審提供框架。 5.3.6 方針中的職業(yè)健康安全部分及體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)性 質(zhì)、規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)相適應(yīng)，并為職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評審提供方 向和指導(dǎo)。 5.3.7 方針為質(zhì)量目標(biāo)

39、的制定和評審提供框架。 5.3.8 方針可以讓給相關(guān)方所了解。 5.4策劃 1.1 .1建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé) 5.4 . 1.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)。 5.5 . 1.2綜合部負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)，對.目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解。。 5.6 .2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)（以下簡稱“目標(biāo)和指 標(biāo)”） 為滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，依據(jù)方針并結(jié)合本公司具體情況, 以方針為基礎(chǔ)，在相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)和指標(biāo)，并在方針的框架內(nèi) 展開，及持續(xù)改進(jìn)的承諾保持一致。 5. 4

40、. 2. 1目標(biāo)及指標(biāo)建立及評審，應(yīng)分別考慮下列要求： a）法律、法規(guī)及其他要求； b）環(huán)境因素的辯識及評價的結(jié)果，危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果; c）可選技術(shù)方案； d）財(cái)力； e）運(yùn)行和經(jīng)營要求； f）相關(guān)方的觀點(diǎn)，顧客的要求； g）滿足產(chǎn)品要求。 5. 4. 2. 2目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)在不同職能和層次上建立。應(yīng)在公司建立的總目標(biāo) 指導(dǎo)下，給種植項(xiàng)目部下達(dá)指標(biāo)，以項(xiàng)目部指標(biāo)的完成，保證公司目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。 5. 4. 2. 3目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)是可測量的，情況允許的情況下，應(yīng)予以量化，按 職責(zé)對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測。 5. 4.3管理體系策劃 公司經(jīng)理組織管理層對本公司的管理

41、體系進(jìn)行策劃，即對時間公司方 針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃，包括： 5.4.3. 1確定質(zhì)量管理體系中的過程、文件和資源，確保持續(xù)改進(jìn)，以使 各項(xiàng)工作落實(shí)到部門或相關(guān)人員，并按時完成； 5. 4. 3. 2在對管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，要確保管理體系的完整 性。 5. 4. 3. 3管理體系策劃的結(jié)果是以《管理手冊》、《程序文件》和《作業(yè)文 件》三個層次文件為核心的文件體系，并經(jīng)授權(quán)責(zé)任者批準(zhǔn)，作為管理體 系運(yùn)行的依據(jù)。 5. 4. 3. 4管理體系建立后，策劃應(yīng)考慮管理體系的保持和持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng) 外部和內(nèi)部的變化，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有動態(tài)適 宜性。 5

42、. 5法律、法規(guī)及其它要求 5.5.1總則： 公司建立并保持《法律法規(guī)獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序》，充分 利用相關(guān)途徑獲取及公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，并確認(rèn)其符合性,跟蹤其變化并及時更新。5. 5. 2.1 綜合部負(fù)責(zé)組織各部門收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它 要求的文件，并負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，并確認(rèn)其適用性和有效性； 5. 5. 2. 2綜合部每年發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)清單到各部門，并負(fù)責(zé)組 織學(xué)習(xí)。 5. 5. 3綜合部負(fù)責(zé)組織各部門收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求的文件 應(yīng)是最新的，并將其要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方。 5.

43、 6機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及溝通交流 公司建立以項(xiàng)目管理為主要形式的管理機(jī)構(gòu)，為確保管理體系的有效運(yùn) 行，任命管理者代表，對高層管理者職能和各職能部門的職責(zé)和權(quán)限加以 規(guī)定，各職能部門在過程和活動中的職能以及某一過程和活動中各部門間 的接口關(guān)系詳見職能分配表。 6. 6. 1機(jī)構(gòu) 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)見附表《管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》 7. 6.2主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、權(quán)限 8. 6. 2. 1公司經(jīng)理 1）向公司各部門傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并將顧客需 求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求并予以滿足； 2）批準(zhǔn)管理手冊，確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，對公司質(zhì)

44、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)全面 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3）制定公司方針和目標(biāo)，并在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審； 4）負(fù)責(zé)任命管理者代表，并授以相應(yīng)的職權(quán)； 5）主持管理評審； 6）識別和策劃為實(shí)現(xiàn)公司方針和質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； 7）批準(zhǔn)各部門職能的分工、職責(zé)和權(quán)限； 8）在不同的層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行 溝通； 9）組織對重大問題改進(jìn)措施的落實(shí)，及時掌握生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量動態(tài)。 5. 6. 2. 2管理者代表 管理者代表在履行其它方面職責(zé)的同時，還必須履行以下職責(zé)： a）確保公司按照9001： 2008《質(zhì)量

45、管理體系要求》、14001： 2004《環(huán) 境管理體系一要求及使用指南》和28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要 求》策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； b）組織內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審； c）參及制定并實(shí)施公司管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)； d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的確認(rèn)，在總經(jīng)理授權(quán)下，批準(zhǔn)環(huán)境 （職業(yè)健康安全）管理方案。 e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的管理活動，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和改進(jìn) 需求； f）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 5. 6.2. 3各部門職責(zé)權(quán)限和其它管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等各崗位人員的職責(zé) 按程序文件《各部門崗位職責(zé)》和

46、《各級人員質(zhì)量、環(huán)境、健康安全 崗位職責(zé)和權(quán)限》執(zhí)行 大連潤城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 副經(jīng)理 管理者代表 副經(jīng)理 機(jī)械設(shè)備部 大連潤城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表（根據(jù)實(shí)際重新 調(diào)） （對哨帆） 士女12任/貝 tl 3 口 經(jīng) 理 1 室 林 經(jīng) 部 s i i 口 II 4.1 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ L 4. 2文件要 求（3. 5支 件管理） 4. 2. 1 總則 ▲ △ △ △ △ △

47、 L 4. 2. 2 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ L 4. 2. 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ A L 4. 2. 4 記錄控制 △ ▲ △ △ A △ L 5理責(zé) 管職 5.1 曾埋承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ L 5.2 以顧各為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ L 5.3 質(zhì)量方針（3. 2質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)） ▲ △ △ A A △ A L 5.4 沙夕蕨皆曾斷嫖的聚切和 ▲ ▲ △ △ △ △

48、 L ■^3 84^ 職2、不 5.<^^ 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ Z 5. 5. 2 管理者代表 ▲ △ △ A △ △ Z 5. 5. 3 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ z 5.6 1蠲巍翻髀吟鸚 ▲ △ △ A △ A A L 6 資源 管理 6. 1 貨源提供 ▲ A △ A △ △ △ L 6.2 人力負(fù)源及能力、培訓(xùn)和意識（5 人力資源管理） ▲ △ △ △ △ L 6.3 土礎(chǔ)設(shè)施（6施工機(jī)

49、具營埋） △ △ △ △ △ J 6.4 .作環(huán)境（8.4建筑材料、構(gòu)配 和設(shè)備的現(xiàn)場管理） △ △ A △ △ J 7 服務(wù) 實(shí)現(xiàn) 7.1 能金篦勤矍於%，揣解牙） △ △ ▲ ▲ ▲ △ J 7 2 7. 2. 1 及產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 △ ▲ △ △ ▲ Z  我簪鐐嚴(yán)可 7. 2. 1 及產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 △ ▲ △ △ ▲ L 7. 2. 1 顧客溝通 △ ▲ △ △ ▲ L 7.3 攻VI .和開友 刪

50、 llu 7. 4. 1 采購過程 ▲ △ A A A c 7. 4. 2 采購信息 ▲ △ △ △ △ L 7. 4. 3 采購驗(yàn)證 △ ▲ △ △ △ L 5產(chǎn)服提共 ?生和務(wù)伊 7. 5. 1 籟翻堀翳蠲嵋唆 △ A ▲ ▲ ▲ Z 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ ▲ ▲ L 7. 5. 3 標(biāo)識和可追溯性 △ A A △ △ / 7. 5. 4 矍知產(chǎn)罐睛翻髀的建 △ △

51、 ▲ ▲ △ L 7. 5. 5 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ ▲ ▲ ▲ L 7.6 ，翟罌阮嚴(yán)刖拉刺3 ▲ A A A L 贏 分析 和 改進(jìn) 8. 1 總貝! ▲ △ △ △ △ A △ L 8.2 監(jiān)視 和_廁 量 8. 2. 1 顧客滿意 △ ▲ A A A L 8. 2. 2 內(nèi)部審核（12質(zhì)量管理自查及 瑋彳介） ▲ ▲ △ △ △ △ L 8. 2. 3 過程的監(jiān)視和測量（10. 5施工過 程質(zhì)量控制） ▲ ▲

52、 ▲ ▲ ▲ 8. 2. 4 醯售監(jiān)將囑質(zhì) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ / 8.3 不合格控制（11. 4施工質(zhì)量問 題的處理） ▲ ▲ △ △ △ △ Z 8.4 數(shù)據(jù)分析（13.2質(zhì)量信息的收 集、傳遞、分析及利用） ▲ ▲ △ A △ △ Z 8.5改進(jìn) 嵋到 8. 5. 1 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ L 8. 5. 2 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ L 8. 5. 3 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ L 說明：主管

53、領(lǐng)導(dǎo)和主管部門用表示，相關(guān)和配合部門用表示。 5. 6. 3溝通（信息交流）: 建立、保持《信息交流控制程序文件》并實(shí)施, a）公司經(jīng)理確保建立內(nèi)部溝通交流過程，并確保對管理體系的有效性進(jìn) 行溝通。 b）管理者代表負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息處理，特別重 大信息應(yīng)向最高管理者匯報(bào)； c）綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通和信息交流的歸口管理。組織公司及各 部門間的溝通和信息交流，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間的信息溝通并保存必要的 執(zhí)行證據(jù)、資料和記錄。各部門負(fù)責(zé)本部門及其他相關(guān)部門和本部門崗位 之間的溝通。 d）各部門負(fù)責(zé)各自及外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。 e）內(nèi)部溝通的方式

54、通過文件收發(fā)、各類會議、簡報(bào)、信息交流等方式, 對滿足顧客的要求，實(shí)現(xiàn)園林綠化工程施工/服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)的情況，確保 質(zhì)量管理體系有效性等方面進(jìn)行內(nèi)部的信息交流。 f）公司決定將重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源告知外界相關(guān)方，并規(guī)定 交流的方式實(shí)施。 5. 6. 4參及和協(xié)商： a）落實(shí)員工、相關(guān)方參及協(xié)商的安排； b）明確員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的代表，并適當(dāng)參及危險(xiǎn)源辨識; 風(fēng)險(xiǎn)評價和控制措施的確定及事件調(diào)查； c）員工應(yīng)參及改善作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見； d）員工應(yīng)了解誰是環(huán)境、職業(yè)健康安全員工代表和分管環(huán)境、職業(yè)健康 安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，以便通過他們提出要求，反映員

55、工的意見； e）對影響職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商、及承包方就影響其職業(yè) 健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商，并在適當(dāng)時及外部相關(guān)方就有關(guān)事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。 f）參及方針、目標(biāo)、程序的制定及評審。 5.7管理評審 5. 7總則 公司經(jīng)理按策劃的時間間隔對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建 立及運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審 應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和體系變更的需求，包括公司方針和目標(biāo)變更的需 求。 5. 6. 2管理評審的輸入包括： a）內(nèi)部、外部審核結(jié)果； b）顧客反饋； c）過程的業(yè)績和園林綠化工程施工和服務(wù)的符合性； d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往

56、管理評審的跟蹤措施； f）可能影響管理體系的變更； g）改進(jìn)的建議。 5. 6.3管理評審的實(shí)施 a）由綜合部協(xié)助管理者代表做好管理評審的前期準(zhǔn)備：編制、下達(dá)《管 理評審計(jì)劃》， 規(guī)定評審的目的、范圍、依據(jù)、時間、議程，參加人員以及準(zhǔn)備評審輸入 內(nèi)容的詳細(xì)報(bào)告 和方案； b）管理評審會議由公司經(jīng)理主持召開，各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作匯報(bào)，管 理者代表就體系運(yùn)行情況和內(nèi)、外審情況做體系運(yùn)行報(bào)告。針對評審輸入 （評審的內(nèi)容）議題進(jìn)行充分的討論和評議，對管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性做出評價，討論體系改進(jìn)的建議和方案； c）公司經(jīng)理做出《管理評審決議》，并責(zé)成綜合部組織相關(guān)人員實(shí)施

57、、 跟蹤、驗(yàn)證《管 理評審決議》的執(zhí)行情況。 5. 6. 4管理評審的輸出包括： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）及顧客要求有關(guān)的園林綠化工程施工/服務(wù)的改進(jìn); c）資源需求。 管理評審形成的資料和記錄由公司綜合部予以保存。 5.7相關(guān)文件 a）《質(zhì)量目標(biāo)考核管理規(guī)定》 10-2013/0 6資源管理 6.1 資源提供 a）公司經(jīng)理確定資源的整體布局及安排，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系, 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過資源提供，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 c）確保服務(wù)中所需資源的配置滿足工作需要。 6.2 人力資源 6. 2.1總則 本公司建立并保持《

58、人力資源和教育培訓(xùn)控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷滿足能 力要求。根據(jù)人力資源需求完成人員的聘用，并通過培訓(xùn)或采取其它措施 以滿足這些要求。 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 職責(zé) a）綜合部是人力資源管理的歸口部門，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考核等工作。 b）公司各部門是需求和配合部門。根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出人力需求、上崗條 件、培訓(xùn)計(jì)劃等。配合綜合部進(jìn)行人力資源的管理、 6. 2. 3實(shí)施 6. 2. 3. 1人力資源的識別及提供： a）從事質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和對上述管理有影響 的人員應(yīng)予以滿足并是勝任的； b）人員能力應(yīng)

59、從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷各方面確定。公司建立各崗 位人員技能標(biāo)準(zhǔn)，員工應(yīng)滿足各自崗位標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6. 2. 3. 2能力培訓(xùn)： a）識別能力需求； b）通過培訓(xùn)和其他措施提高或滿足能力需求； c）評價培訓(xùn)的效果； d）保持培訓(xùn)記錄。 6. 2. 3. 3意識方面的培訓(xùn) a）對所有的員工都進(jìn)行質(zhì)量意識、顧客意識、法規(guī)意識、環(huán)境意識、 職業(yè)健康安全意識的培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方面的培訓(xùn)。 b）使員工認(rèn)識到： —相應(yīng)的作用和職責(zé)； —遵循方針、程序的重要性； 一偏離規(guī)定可能帶來的后果； ——員工活動中實(shí)際和潛在的危險(xiǎn)源辨識和重大環(huán)境因素，員工的行為 對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的

60、作用； c）培訓(xùn)包括對新員工的培訓(xùn)、在崗員工的培訓(xùn)、特殊工作人員的培訓(xùn)、 相關(guān)方培訓(xùn)等。 6. 2. 3. 4對各種培訓(xùn)教育保存適當(dāng)記錄，對從事及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全活動有關(guān)人員的培訓(xùn)教育要保持教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能的適當(dāng)記錄，按 《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)溫 本公司確定為達(dá)到園林綠化工程施工/服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 綜合部是辦公設(shè)備、服務(wù)設(shè)備歸口管理部門，執(zhí)行公司制定的《辦公及服 務(wù)設(shè)備管理規(guī)定》；機(jī)械設(shè)備部是工程設(shè)備和機(jī)具的歸口管理部門，執(zhí)行公 司制定的《工程設(shè)備和機(jī)具管理規(guī)定》。 經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施如下： a）園林綠化工作場所和相關(guān)的機(jī)具、設(shè)備、

61、設(shè)施； b）綠化工作所需的辦公設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)硬件和軟件）; c）支持性服務(wù)設(shè)備（運(yùn)輸、通訊等）。 6.4 工作環(huán)境 本公司確定為達(dá)到園林綠化工程施工/服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境， 對人員作業(yè)時的工作條件加以管理。 綜合部對辦公工作環(huán)境進(jìn)行控制，工程部、養(yǎng)護(hù)部、苗圃負(fù)責(zé)工作現(xiàn) 場的管理，執(zhí)行《園林綠化工程施工管理規(guī)定》。要求各職能部門對辦公場 所的衛(wèi)生、物品擺放等進(jìn)行管理，綜合部每月對各職能部門工作環(huán)境進(jìn)行 檢查。工程部、養(yǎng)護(hù)部、苗圃對安全生產(chǎn)進(jìn)行控制，按照公司《消防應(yīng)急 預(yù)案》對工作現(xiàn)場定期進(jìn)行檢查。 6. 5相關(guān)文件 08-2013/0 04-2013/0 03-20

62、13/0 07-2013/0 a）《員工教育及培訓(xùn)管理規(guī)定》 b）《工程設(shè)備和機(jī)具管理規(guī)定》 c）《園林綠化工程施工管理規(guī)定》 d）《消防應(yīng)急預(yù)案》 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理 7. 1園林綠化工程施工實(shí)現(xiàn)的策劃 7. 1. 1職責(zé) 7.1. 1.1公司經(jīng)理是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)。 7 . 1. 1.2工程部和養(yǎng)護(hù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門。 8 .1.2確定過程 公司編制《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制管理規(guī)定》，在工程施工前組織 對及園林綠化工程施工/服務(wù)（包括綠化工程；園路、園橋、假山工程；園 林景觀工程）實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃并作出規(guī)定，工程部和養(yǎng)護(hù)部分別負(fù) 責(zé)園林綠化工程

63、施工/服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃，編制施工組織計(jì)劃，對這些過程實(shí)施 有效的控制。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)及公司的其他過程的要求相一致，應(yīng)適合于 公司運(yùn)作的方式。內(nèi)容包括： a）園林綠化施工（包括綠化工程；園路、園橋、假山工程；園林景觀工 程）和養(yǎng)護(hù)應(yīng)達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)的要求； b）確定園林綠化施工、養(yǎng)護(hù)所需的過程，確定必要的控制文件，并提 供所需的資源； c）驗(yàn)證、確認(rèn)園林綠化施工、養(yǎng)護(hù)的要求,確定園林綠化施工、養(yǎng)護(hù)實(shí) 施標(biāo)準(zhǔn)； d）采用必要的手段實(shí)施必要的監(jiān)視和測量； e）明確有關(guān)的記錄要求。 本公司對園林綠化工程施工/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，制定了服務(wù)過 程的程序文件、管理和技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書，具有

64、可操作性，并能提供過程 實(shí)施有效性的證實(shí)。 7. 2及顧客有關(guān)的過程 7. 2.1及園林綠化工程施工有關(guān)要求的確定 經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司投標(biāo)和合同管理工作，編制《客戶要求的確認(rèn)評審及投 標(biāo)管理規(guī)定》，應(yīng)確定： a）應(yīng)明確顧客規(guī)定的要求，包括園林綠化工程和養(yǎng)護(hù)服務(wù)交付和交付 后的活動。公司一般以工程項(xiàng)目“投標(biāo)書”或會談紀(jì)要、意向書（非正式 經(jīng)濟(jì)合同書）等其他方式體現(xiàn)顧客要求； b）顧客雖然沒有明示，但應(yīng)了解園林綠化工程施工/服務(wù)的用途和預(yù)期 用途所必需的要求； C）及園林綠化工程施工有關(guān)的法律法規(guī)要求； d）本公司確定的任何附加要求。 7. 2. 2及園林綠化工程施工有關(guān)的要求的評審

65、 應(yīng)對及園林綠化工程施工、養(yǎng)護(hù)/服務(wù)有關(guān)的“投標(biāo)書”或會談紀(jì)要、 意向書（非正式經(jīng)濟(jì)合同書）等其他方式明確的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在 簽訂合同或口頭作出正式承諾之前進(jìn)行；并應(yīng)： a）園林綠化項(xiàng)目施工和養(yǎng)護(hù)的要求得到規(guī)定； b）對于顧客要求不一致或不明確的地方應(yīng)予以解決； c）本公司確保有能力滿足規(guī)定的要求； d）確保園林綠化工程施工/服務(wù)涉及的法律法規(guī)及其義務(wù)的要求； 評審結(jié)果和評審所引起的記錄應(yīng)予以保持。 7. 2. 3顧客溝通 經(jīng)營部應(yīng)保持及顧客的經(jīng)常性聯(lián)系，了解顧客要求及顧客溝通涉及 a）有關(guān)園林綠化工程施工/服務(wù)的信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

66、c）顧客反饋，包括顧客抱怨； d）信息的收集和管理，應(yīng)將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客； e）本公司采用訪問顧客、問卷調(diào)查及公司中相應(yīng)的接觸來及顧客進(jìn)行 溝通，相關(guān)部門妥善處理反饋和投訴，確保達(dá)到顧客滿意，具體執(zhí)行《顧 客滿意度測量管理規(guī)定》。 1 .3設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司對本章節(jié)內(nèi)容予以刪減，詳見本手冊1. 3. 2條款。列出本條款是為 了及9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 7 . 4采購 7. 4. 1采購過程 綜合部是物資采購管理的歸口部門，物資采購分別由綜合部、經(jīng)營部 和機(jī)械設(shè)備部組織實(shí)施，采購活動包括采購物資和外包服務(wù)的管理。 a）對所需物資的采購實(shí)施控制，以確保園林綠化工程施工的最終質(zhì)量, 相關(guān)部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，采購符合規(guī)定要求的園林綠化工程施 工/服務(wù)；大宗設(shè)備采購計(jì)劃和外包計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b）公司根據(jù)供方按公司的要求所提供園林綠化工程施工/服務(wù)的能力 進(jìn)行評價和選擇供方，確定建立合格供方的名單和業(yè)績資料，相關(guān)部門對 供方提供園林綠化工程施工/服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和定期評價，并對評價結(jié) 果及跟蹤措施實(shí)施情況進(jìn)行必要的記錄； C）