市級(jí)財(cái)政預(yù)算決算年度報(bào)告.doc

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2 0 X X YOUR LOGO Your company name 市級(jí)財(cái)政預(yù)算決算年度報(bào)告 姓名： XXX 部 門(mén)： XX部 市級(jí)財(cái)政預(yù)算決算年度報(bào)告 主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員： 我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告年全市財(cái)政決算和今年1—6月份預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。 一、年財(cái)政決算情況 年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞中心，服務(wù)大局，著力鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊成果，有力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。 （一）全市財(cái)政決算情況 全市各級(jí)人大年初批準(zhǔn)的一般預(yù)算收入合計(jì)128.9億元，實(shí)際完成142億元，為預(yù)算的110.2%，比上年增加21.7億元，增長(zhǎng)18.1%。一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入106.5億元，各級(jí)財(cái)政調(diào)入資金1.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.2億元，動(dòng)用上年結(jié)余6億元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券安排支出5.5億元，減去上解上級(jí)支出17.3億元，全市財(cái)力收入總計(jì)248.5億元。 全市各級(jí)人大年初批準(zhǔn)的全市一般預(yù)算支出154億元，預(yù)算執(zhí)行中，加上上級(jí)追加、動(dòng)用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、超收收入安排、地方政府債券安排等，調(diào)整后支出預(yù)算241.5億元。實(shí)際完成230.8億元，為預(yù)算的95.6%，比上年增加26.2億元，增長(zhǎng)12.8%。收支相抵，扣除增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.3億元，年全市年終滾存結(jié)余17.4億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.5億元，凈結(jié)余8.9億元。 年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助資金，支出規(guī)模在逐步擴(kuò)大的同時(shí)，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程等重點(diǎn)支出保障能力不斷加強(qiáng)。重點(diǎn)支出按可比口徑計(jì)算，教育支出44.5億元，增長(zhǎng)14.6%；科學(xué)技術(shù)支出3.3億元，增長(zhǎng)25.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.4億元，增長(zhǎng)30.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.2億元，增長(zhǎng)17.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出19.3億元，增長(zhǎng)14.5%。 年，全市政府性基金收入完成85.3億元，為預(yù)算的263.6%，增長(zhǎng)207.3%，其中：土地類(lèi)基金收入完成73.8億元；全市政府性基金支出完成84.5億元，為預(yù)算的85.1%，增長(zhǎng)178.8%，其中：土地類(lèi)基金支出完成71.9億元。 （二）市級(jí)財(cái)政決算情況 市十三屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年市級(jí)一般預(yù)算收入為36.6億元，實(shí)際完成43.5億元，為預(yù)算的118.7%，比上年增加9.6億元，增長(zhǎng)28.2%。一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入24.3億元，調(diào)入資金0.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.2億元，動(dòng)用上年結(jié)余2億元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券安排支出3億元，減去上解上級(jí)支出1.8億元，凈補(bǔ)助省直管縣0.1億元，市級(jí)財(cái)力收入總計(jì)74億元。 市屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年市級(jí)一般預(yù)算支出為44億元，預(yù)算執(zhí)行中，加上上級(jí)追加、動(dòng)用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券安排等，調(diào)整后市級(jí)支出預(yù)算69.1億元，實(shí)際完成62.7億元，為預(yù)算的90.8%，比上年增加8.7億元，增長(zhǎng)16.1%。收支相抵，扣除增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.2億元，年市級(jí)年終滾存結(jié)余11.1億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.4億元，凈結(jié)余4.7億元。 年，市級(jí)支出預(yù)算完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。按可比口徑計(jì)算，教育支出9.8億元，增長(zhǎng)18.4%；科學(xué)技術(shù)支出0.9億元，增長(zhǎng)39.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.8億元，增長(zhǎng)84.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.1億元，增長(zhǎng)25.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出2.2億元，增長(zhǎng)29.4%。 年，市級(jí)政府性基金收入完成67.4億元，為預(yù)算的254.7%，增長(zhǎng)233.2%，其中：土地類(lèi)基金收入完成56.7億元；市級(jí)政府性基金支出完成49.3億元，為預(yù)算的85.3%，增長(zhǎng)330.1%，其中：土地類(lèi)基金支出完成39.8億元。 （三）市級(jí)非稅資金收支決算情況 年，市本級(jí)納入財(cái)政專(zhuān)戶非稅資金收入100657萬(wàn)元,下降22.3%，其中：行政事業(yè)收費(fèi)收入32132.1萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入19417.4萬(wàn)元，教育部門(mén)收入19132.7萬(wàn)元，文物、園林部門(mén)收入12501萬(wàn)元,公路收費(fèi)收入128.8萬(wàn)元，建筑工程保險(xiǎn)收入17345萬(wàn)元。 年，市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶非稅資金支出107267萬(wàn)元，下降10.1%。其中：行政事業(yè)支出26548.7萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出22128.7萬(wàn)元，教育部門(mén)支出32210萬(wàn)元，文物、園林支出12852萬(wàn)元，公路收費(fèi)支出27.6萬(wàn)元，建筑工程保險(xiǎn)支出13500萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。 年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)收入征管，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展、保障民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展提供了有力保障。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中仍面臨不少突出矛盾和問(wèn)題：財(cái)政收入增速在全省位次相對(duì)靠后，財(cái)政收入占生產(chǎn)總值比重和稅收收入占財(cái)政收入比重偏低。人均財(cái)力和人均公共服務(wù)水平偏低，改善民生任務(wù)艱巨。縣級(jí)基本財(cái)力保障水平有待進(jìn)一步提高。預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算支出進(jìn)度不夠均衡，預(yù)算績(jī)效管理制度、政府債務(wù)管理制度有待建立健全，財(cái)政管理基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們一定認(rèn)真按照市人大有關(guān)決議要求，采取有力措施切實(shí)加以改進(jìn)。 二、年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況 今年上半年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以構(gòu)建福民強(qiáng)市財(cái)政支撐體系為總體目標(biāo)，以支持“六加一攻堅(jiān)戰(zhàn)”為中心任務(wù)，著力支持調(diào)整結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)和民生改善，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展繼續(xù)保持好的趨勢(shì)、好的態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況較好。 （一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 市十三屆人大三次會(huì)議確定的年全市一般預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃為增長(zhǎng)13%，各級(jí)人大通過(guò)的正式預(yù)算匯總后為158億元，增長(zhǎng)11.3%。元至6月份，全市財(cái)政一般預(yù)算收入完成92.6億元，為預(yù)算的58.6%，同比增長(zhǎng)32.4%。全市稅收收入完成68.4億元，同比增長(zhǎng)32.8%，稅收收入占一般預(yù)算收入比重73.9%。其中：增值稅完成11億元，增長(zhǎng)28.4%；營(yíng)業(yè)稅完成19.2億元，增長(zhǎng)38.2%；企業(yè)所得稅完成11.8億元，增長(zhǎng)41.3%；個(gè)人所得稅完成3.1億元，增長(zhǎng)3.1%。 元至6月份，全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成111.3億元，為預(yù)算的51.2%，同比增長(zhǎng)25.1%。其中：教育支出20.8億元，增長(zhǎng)19.1%；科學(xué)技術(shù)支出1.8億元，增長(zhǎng)12.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.7億元，增長(zhǎng)48.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出7.9億元，增長(zhǎng)31.8%。 元至6月份，全市地方基金預(yù)算收入累計(jì)完成60.6億元，為預(yù)算的96.2%，同比增長(zhǎng)84.4%，其中：土地類(lèi)基金收入完成56.4億元；全市地方基金預(yù)算支出累計(jì)完成66.6億元，為預(yù)算的85.4%，同比增長(zhǎng)95.8%，其中：土地類(lèi)支出完成61.5億元。 （二）市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 市十三屆人大三次會(huì)議通過(guò)的年市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為47.8億元，增長(zhǎng)10%。元至6月份，市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成29.7億元，為預(yù)算的62.1%，同比增長(zhǎng)37.9%。市級(jí)稅收收入完成21.4億元，同比增長(zhǎng)42.9%，稅收收入占一般預(yù)算收入比重72%。其中：增值稅完成2.6億元，增長(zhǎng)31.5%；營(yíng)業(yè)稅完成8.4億元，增長(zhǎng)42.5%；企業(yè)所得稅完成3.5億元，增長(zhǎng)44.3%；個(gè)人所得稅完成1.2億元，增長(zhǎng)25.9%。 市十三屆人大三次會(huì)議通過(guò)的年市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出總預(yù)算為70.8億元，其中：市級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算為55億元，增長(zhǎng)25%。執(zhí)行中加上上級(jí)追加支出，截止6月底，調(diào)整后市級(jí)支出預(yù)算為71.6億元，元至6月份市級(jí)財(cái)政支出30.8億元，為預(yù)算的43.1%，同比增長(zhǎng)31.3%。其中：教育支出5.6億元，增長(zhǎng)30.9%；科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，下降42.1%（主要是去年上半年上級(jí)一次性撥付科技專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)額較大，扣除上述因素后，同比增長(zhǎng)22%）；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.5億元，增長(zhǎng)139%（主要是今年上半年上級(jí)提前下達(dá)社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金）；農(nóng)林水事務(wù)支出1.5億元，增長(zhǎng)72.5%（主要是今年上級(jí)和本級(jí)追加水利專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)額較多）。 元至6月份，市本級(jí)地方基金預(yù)算收入累計(jì)完成48.4億元，為預(yù)算的96.9%，同比增長(zhǎng)75.6%，其中：土地類(lèi)基金收入完成44.7億元；市本級(jí)地方基金預(yù)算支出累計(jì)完成41.3億元，為預(yù)算的93.8%，同比增長(zhǎng)72.1%，其中：土地類(lèi)支出完成36.8億元。 （三）上半年重點(diǎn)工作開(kāi)展情況 1.支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，市財(cái)政直接為企業(yè)退稅9400萬(wàn)元。撥付經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型資金14436萬(wàn)元，扶持69個(gè)項(xiàng)目，帶動(dòng)投資28.4億元；撥付市級(jí)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金2160萬(wàn)元，扶持98個(gè)科技項(xiàng)目，引導(dǎo)、帶動(dòng)投入12.1億元。預(yù)撥年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（新區(qū)）獎(jiǎng)勵(lì)資金8280萬(wàn)元，主要用于集聚區(qū)（新區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；下達(dá)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和標(biāo)準(zhǔn)化廠房獎(jiǎng)勵(lì)資金3600萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈提升技術(shù)研發(fā)。撥付節(jié)能資金1270萬(wàn)元，支持12個(gè)節(jié)能項(xiàng)目改造，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。 2.破解資金瓶頸，加快城市建設(shè)開(kāi)發(fā)步伐。市財(cái)政注入資金1.5億元，整合組建城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，作為建設(shè)性投資集團(tuán)企業(yè)向社會(huì)融資籌集城建資金。今年上半年，按照市場(chǎng)化運(yùn)作方式市本級(jí)融資19.1億元，歸還政府性債務(wù)本金利息28.2億元，截至6月底市本級(jí)政府性債務(wù)本金余額112億元。同時(shí)，按工程進(jìn)度撥付城市維護(hù)建設(shè)資金30.9億元，其中新區(qū)建設(shè)資金15.4億元，基本維持了城建資金需求，進(jìn)一步完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施，健全了新區(qū)服務(wù)配套功能。 3.推動(dòng)機(jī)制轉(zhuǎn)換，促進(jìn)企事業(yè)改革改制。設(shè)立企事業(yè)單位改制專(zhuān)項(xiàng)基金6000萬(wàn)元，全力支持企事業(yè)單位改革改制。一是撥付企業(yè)改制資金4000萬(wàn)元，安置33戶企業(yè)1XX名職工，加快了企業(yè)破產(chǎn)改制步伐。二是對(duì)改制事業(yè)單位進(jìn)行國(guó)有資本盤(pán)點(diǎn)，靈活運(yùn)用財(cái)政政策，最大限度發(fā)揮既有資產(chǎn)價(jià)值，為事業(yè)單位改制提供資金保障。同時(shí)，不折不扣落實(shí)國(guó)家和省、市支持企事業(yè)單位改革涉及的財(cái)政稅收、資產(chǎn)處置、土地使用權(quán)處置、債務(wù)處置等方面的政策措施。目前市財(cái)政已完成50家改制事業(yè)單位的清產(chǎn)核資工作和資產(chǎn)評(píng)估工作。 4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生。全市上半年民生支出70.2億元，占一般預(yù)算支出的63%。保障的主要民生項(xiàng)目有：一是撥付農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”資金21723萬(wàn)元、城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)資金1790萬(wàn)元、中職學(xué)校國(guó)家助學(xué)金8258萬(wàn)元、普通高中國(guó)家助學(xué)金1768萬(wàn)元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金3535萬(wàn)元、中小學(xué)校舍安全工程資金4288萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展。二是市財(cái)政安排1600萬(wàn)元，落實(shí)積極的就業(yè)政策，擴(kuò)大鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)的政策扶持范圍。三是新農(nóng)合醫(yī)療籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到230元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到320元，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度收支缺口進(jìn)行核定并及時(shí)撥付資金。四是撥付各種社會(huì)保障基金25.3億元，確保參保人員享受到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保障。發(fā)放城市低保資金8500萬(wàn)元、農(nóng)村低保資金7900萬(wàn)元，保障33萬(wàn)低保人員的基本生活需要。五是籌措資金3770萬(wàn)元用于公交集團(tuán)集中采購(gòu)車(chē)輛，并撥付1000萬(wàn)元用于彌補(bǔ)公交集團(tuán)因公益性支出而造成的企業(yè)虧損，支持公交事業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。六是撥付廉租房建設(shè)資金6220萬(wàn)元、廉租住房補(bǔ)貼資金1000萬(wàn)元，支持解決中低收入家庭住房困難問(wèn)題。 5.堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。兌付糧食直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金33120萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1955萬(wàn)元、退耕還林工程補(bǔ)助資金5790萬(wàn)元、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金7200萬(wàn)元，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落實(shí)到位。加大農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，撥付小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金2700萬(wàn)元、河渠治理資金1930萬(wàn)元。撥付抗旱設(shè)備資金2400萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金1690萬(wàn)元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1400萬(wàn)元、抗旱飲水解困資金500萬(wàn)元，積極應(yīng)對(duì)旱情造成的不利影響。投入資金6000萬(wàn)元，改造中低產(chǎn)田6萬(wàn)畝。下達(dá)整村推進(jìn)扶貧資金3700萬(wàn)元，落實(shí)搬遷扶貧市級(jí)配套資金1000萬(wàn)元，積極推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)。兌付家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金4.89億元、家電以舊換新補(bǔ)貼資金2970萬(wàn)元。 6.加大改革力度，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化科學(xué)化管理。進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算改革，提前預(yù)算編制時(shí)間，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，努力提高年初預(yù)算到位率。完善專(zhuān)戶收入納入預(yù)算后非稅收入管理模式，確保非稅收入及時(shí)、足額入庫(kù)。全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)22.6億元，節(jié)約資金3.9億元，節(jié)支率達(dá)14.7％。市本級(jí)完成投資評(píng)審64.3億元，節(jié)省資金10億元,審減率15.7%。以信息化帶動(dòng)財(cái)政科學(xué)化，推進(jìn)財(cái)政信息化應(yīng)用支撐平臺(tái)建設(shè)。推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，主動(dòng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)各界監(jiān)督。扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理和各種專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。 7.創(chuàng)優(yōu)政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)工作效能提升和作風(fēng)轉(zhuǎn)變。按照建設(shè)“全省最優(yōu)、全國(guó)一流”的財(cái)政政務(wù)環(huán)境目標(biāo)，科學(xué)、合理設(shè)置業(yè)務(wù)流程，減少辦事環(huán)節(jié)，對(duì)于重點(diǎn)工程項(xiàng)目，實(shí)行聯(lián)合辦公方式，加快工作進(jìn)度，提高工作效率。同時(shí)，把辦理人大代表、政協(xié)委員建議提案同貫徹全市重大戰(zhàn)略部署和解決人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，健全工作制度，提高辦理質(zhì)量，今年承辦的市十三屆人大三次會(huì)議代表31項(xiàng)建議和市政協(xié)十一屆三次會(huì)議委員16件提案，見(jiàn)面率、辦結(jié)率、滿意率均達(dá)100%。 三、全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及下半年主要工作措施 總體看，當(dāng)前全市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，但仍存在一些需要高度關(guān)注的問(wèn)題。外需有所回落，要素供給明顯趨緊，企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升，盈利水平有所下降，物價(jià)高位運(yùn)行且農(nóng)產(chǎn)品、能源等漲價(jià)慣性依然較強(qiáng)，特別是國(guó)家宏觀調(diào)控政策對(duì)高耗能行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)的影響仍將持續(xù)，以及9月份開(kāi)始實(shí)施的個(gè)人所得稅政策調(diào)整，都將對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政收入產(chǎn)生一定影響，加上去年下半年收入后翹和今年上半年一次性入庫(kù)因素較多，都為財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來(lái)許多不確定因素，下半年的收入形勢(shì)不容樂(lè)觀。同時(shí)，落實(shí)擴(kuò)大新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍、同步實(shí)施城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)、進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革以及收入分配調(diào)整等政策，都給財(cái)政支出帶來(lái)很大壓力。因此，下半年全市財(cái)政部門(mén)要認(rèn)真貫徹落實(shí)市十次黨代會(huì)精神，按照“福民強(qiáng)市，貴在持續(xù)”的要求，緊緊圍繞構(gòu)建“六加一攻堅(jiān)戰(zhàn)”財(cái)政支撐體系，遵循規(guī)律，實(shí)干為先，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，持續(xù)提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，持續(xù)支持項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)制轉(zhuǎn)換、城市提升、環(huán)境創(chuàng)優(yōu)和國(guó)際文化旅游名城建設(shè)，確保圓滿完成市十三屆人大三次會(huì)議確定的收支預(yù)算和工作任務(wù)。 1.加強(qiáng)收支管理，確保完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，形成合力鞏固主體財(cái)源、培育后續(xù)財(cái)源、優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)。二是及時(shí)掌握和分析各項(xiàng)財(cái)政收入進(jìn)度變化情況及收入征管中存在的問(wèn)題，逐步建立涉稅信息交換與共享制度及平臺(tái)，加大打擊偷逃騙稅等違法行為的力度，應(yīng)收盡收，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入任務(wù)。三是在保障法定支出和重點(diǎn)支出的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步向民生傾斜。同時(shí)，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制和降低行政成本。 2.轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是調(diào)整財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。堅(jiān)持以稅收政策為主、財(cái)政支出政策為輔，綜合運(yùn)用財(cái)政預(yù)算、財(cái)政貼息、稅收、政府采購(gòu)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、注入資本金、參股等多種政策手段，引導(dǎo)多元化、多層次、多渠道社會(huì)資本的合理投向。二是加快財(cái)政投資方式轉(zhuǎn)變。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展要求，進(jìn)行傾斜性投資，增加對(duì)農(nóng)業(yè)、能源、節(jié)能減排、交通、重要原材料和水利等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新型支柱產(chǎn)業(yè)，支持落后、衰退產(chǎn)業(yè)加快退出市場(chǎng)的步伐。三是整合資金支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。清理現(xiàn)有財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)資金政策，用好2.5億元經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金，引導(dǎo)企業(yè)、科研院所等加大對(duì)節(jié)能減排、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、出口創(chuàng)匯等創(chuàng)新發(fā)展。用好2.2億元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、科技等專(zhuān)項(xiàng)資金，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 3.創(chuàng)新理財(cái)方式，促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。一是采取小額貸款貼息和補(bǔ)助等方式，落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，擴(kuò)大鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)的政策扶持范圍，引導(dǎo)資金促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。二是采取補(bǔ)助方式支持基層醫(yī)療衛(wèi)生單位實(shí)施基本藥物制度和公立醫(yī)院改革，引導(dǎo)資金解決“看病難、看病貴”問(wèn)題。三是采取貼息、擔(dān)保、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，帶動(dòng)職業(yè)學(xué)校和民辦教育加大投入，引導(dǎo)資金解決“上學(xué)難、上學(xué)貴”問(wèn)題。四是建立健全以財(cái)政投入為主、社會(huì)和民間資金參與的保障性住房投入體制，逐步解決“住房難、住房貴”問(wèn)題。五是采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)、直接補(bǔ)貼等方式，支持農(nóng)村戶用沼氣、村村通自來(lái)水、安全飲水、扶貧搬遷、農(nóng)村公路等建設(shè)，引導(dǎo)資金支持農(nóng)村事業(yè)發(fā)展。 4.強(qiáng)化資本運(yùn)作，破解城建資金瓶頸問(wèn)題。一是發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，吸引社會(huì)資金做大做強(qiáng)投融資公司。財(cái)政注入少量資本金，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、授權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)資金注入和資產(chǎn)運(yùn)作等方式帶動(dòng)社會(huì)資金投入，成立一批公司化、集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；恼ㄔO(shè)性投資公司，作為建設(shè)性投資集團(tuán)企業(yè)向社會(huì)融資為主的方式來(lái)籌集城建資金。二是強(qiáng)化投融資公司市場(chǎng)運(yùn)作，吸收社會(huì)資本作為建設(shè)資金主渠道。在用好發(fā)行企業(yè)債券、股權(quán)投資以及多種創(chuàng)新貸款品種等金融資本的同時(shí)，更加注重存量資金、資本的市場(chǎng)化運(yùn)作，按照“誰(shuí)投資，誰(shuí)所有；誰(shuí)經(jīng)營(yíng)，誰(shuí)受益”的市場(chǎng)化原則，吸收社會(huì)資本投入城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域。三是完善投融資體制，實(shí)行建設(shè)投資與收益相結(jié)合，財(cái)權(quán)事權(quán)相統(tǒng)一，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門(mén)投融資的積極性。 5.加快財(cái)政改革，提高財(cái)政資金使用效益。一是深化部門(mén)預(yù)算管理改革。規(guī)范推進(jìn)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制工作，將數(shù)額相對(duì)固定的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入本級(jí)預(yù)算管理，規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出、政府采購(gòu)等預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算追加管理，改進(jìn)超收收入使用辦法。二是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金安全管理。進(jìn)一步清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶，加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶管理，改革完善對(duì)賬制度，確保資金安全運(yùn)行。三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。不斷增加績(jī)效評(píng)價(jià)的部門(mén)和項(xiàng)目，將民生項(xiàng)目和重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)項(xiàng)目作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果與預(yù)算資金安排有機(jī)結(jié)合，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。 主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，完成年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市十次黨代會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展的理念、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的精神和實(shí)干為先的作風(fēng)，堅(jiān)持謀在持續(xù)、為在持續(xù)、路在持續(xù)、轉(zhuǎn)在持續(xù)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展、加快實(shí)現(xiàn)福民強(qiáng)市目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。 第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè) THANKS 謝謝您的閱覽 僅供參考