財(cái)政監(jiān)督檢查局年度工作總結(jié).doc

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財(cái)政監(jiān)督檢查局年度工作總結(jié) 　　一年來，我們圍繞常德市財(cái)政監(jiān)督工作要點(diǎn)和我區(qū)財(cái)政監(jiān)督工作重點(diǎn)，結(jié)合區(qū)委政府對財(cái)政工作的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全省監(jiān)督工作會議精神，樹立財(cái)政“大監(jiān)督”理念，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制體制，按照“收支并重、內(nèi)外并舉、監(jiān)管結(jié)合”總體思路，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督檢查職能轉(zhuǎn)變，全面完成年度工作任務(wù)。 　　一、抓好日常監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政管理 　　抓監(jiān)督檢查是財(cái)政監(jiān)督工作的重要手段，也是規(guī)范財(cái)政工作秩序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，對于這一工作，我們非常注重程序的嚴(yán)謹(jǐn)和合法性，從下達(dá)檢查通知到最后的全部材料歸檔都嚴(yán)格按法定的程序辦事，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。今年我們共檢查了8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，15個(gè)行政事業(yè)單位，2個(gè)企業(yè)單位，會計(jì)信息質(zhì)量檢查2個(gè)單位，查出違紀(jì)金額810萬元，糾正違紀(jì)金額530萬元，處罰35萬元，主要有：收入不入財(cái)政專戶問題;單位購置資產(chǎn)不通過政府采購的問題;偷稅漏稅問題;違規(guī)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助的問題;冒領(lǐng)騙取財(cái)政資金問題;違規(guī)使用財(cái)政資金問題;違規(guī)收費(fèi)問題;使用不規(guī)范會計(jì)原始憑證、白條列支費(fèi)用等問題;設(shè)立“賬外賬”問題;擠占挪用專項(xiàng)資金問題等。對于這些違紀(jì)違規(guī)問題我們都進(jìn)行了不同程度的處罰，并責(zé)令整改提出了整改意見：1、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金分配以公開、公平和公正，杜絕擠占挪用現(xiàn)象發(fā)生，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用;2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，真實(shí)地反映單位財(cái)務(wù)收支狀況，杜絕違規(guī)收費(fèi)，無票據(jù)收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生;3、完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格支出管理，控制招待費(fèi)、亂發(fā)濫補(bǔ)等非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出;4、加強(qiáng)稅收管理，嚴(yán)格控制偷稅漏稅現(xiàn)象，確保應(yīng)收財(cái)政資金完全到位;5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，嚴(yán)格避免白條以及不規(guī)范原始憑證入賬;6、嚴(yán)禁設(shè)立“賬外賬”，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。 　　此外，根據(jù)常德市財(cái)政局有關(guān)文件精神，我局成立了內(nèi)部監(jiān)督管理制度執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組和鼎城區(qū)財(cái)政局內(nèi)部審計(jì)工作小組，內(nèi)部監(jiān)督管理制度執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組每月對各業(yè)務(wù)股室銀行存款余額都進(jìn)行一次核對，內(nèi)部審計(jì)工作小組對全局各業(yè)務(wù)股室的依法行政、按章辦事情況進(jìn)行審計(jì)。今年4月，我們對局機(jī)關(guān)7個(gè)主要業(yè)務(wù)股室進(jìn)行了有關(guān)資金安全的內(nèi)審工作。通過檢查，我們發(fā)現(xiàn)了工作中有待加強(qiáng)的幾個(gè)方面：一是對賬方面，國庫股與預(yù)算單位對賬應(yīng)加強(qiáng);二是往來的清理與核銷有待加強(qiáng)，國庫股財(cái)政專戶和非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶待查收入金額過大、筆數(shù)過多。三是非稅票據(jù)的核銷及稽查工作有待加強(qiáng)，票據(jù)的購領(lǐng)與核銷管理人員應(yīng)分設(shè)。 　　二、搞好績效評價(jià)工作，確保財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益 　　根據(jù)績效管理工作要求，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，在去年區(qū)政府出臺的《鼎城區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法》(常鼎政辦發(fā)〔20xx〕4號)，區(qū)財(cái)政局印發(fā)的《鼎城區(qū)財(cái)政支出績效評價(jià)工作實(shí)施方案》(常鼎財(cái)發(fā)〔20xx〕8號)、《鼎城區(qū)預(yù)算支出績效目標(biāo)管理工作規(guī)程》(常鼎財(cái)發(fā)〔20xx〕9號)的基礎(chǔ)上，今年區(qū)政府又出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理的通知》(常鼎政辦發(fā)〔20xx〕1號)，突出了績效評價(jià)管理，強(qiáng)調(diào)了評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效管理納入了規(guī)范財(cái)政支出的環(huán)節(jié)，制度更完善。 　　20xx年納入預(yù)算績效管理的財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目共70個(gè)，是20xx年的1.5倍，納入預(yù)算績效管理的區(qū)本級資金60087萬元，是20xx年的1.9倍，其中：重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，金額7993萬元;單位自評財(cái)政再評價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，金額15798萬元;績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目47個(gè)，金額36296萬元。目前已全面完成重點(diǎn)評價(jià)、單位自評財(cái)政再評價(jià)及目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況的跟蹤調(diào)查工作，并對這些項(xiàng)目的情況進(jìn)行了整理匯總，為2016年財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制及評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用提供參考。 　　三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，積極參加舉辦培訓(xùn)活動(dòng) 　　今年我們?yōu)樘岣弑緟^(qū)財(cái)政監(jiān)督工作人員的業(yè)務(wù)及政策水平，積極參與和進(jìn)行了一些財(cái)政監(jiān)督干部培訓(xùn)活動(dòng)。一是派遣財(cái)政監(jiān)督檢查局兩名工作人員參加了市局組織的廈門財(cái)會業(yè)務(wù)培訓(xùn);二是監(jiān)督檢查局局長參加了市局組織的交流學(xué)習(xí)活動(dòng);三是我們兩次組織鄉(xiāng)財(cái)政所工作人員進(jìn)行培訓(xùn)：第一是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所所長學(xué)習(xí)了有關(guān)法律法規(guī)，要求他們在日常財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格按法律法規(guī)辦事;第二是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會計(jì)工作人員進(jìn)行財(cái)會知識方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴(yán)格按《會計(jì)法》以及會計(jì)知識來處理日常賬務(wù)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。 　　四、認(rèn)真做好舉報(bào)受理工作 　　今年10月份，有關(guān)黨校后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理情況有人舉報(bào)市紀(jì)委，認(rèn)為管理比較混亂，市紀(jì)委要求我們受理了這一舉報(bào)，我們對區(qū)黨校后勤服務(wù)中心的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行了為期一周的清查，清查發(fā)現(xiàn)了以下問題：一是代收代支資金170多萬元;二是違規(guī)列支“三公”經(jīng)費(fèi)349643元;三是違規(guī)發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金97400元;四是違規(guī)列支個(gè)人考察費(fèi)13500元。對于以上問題我們都進(jìn)行了嚴(yán)肅的處理，并對今后的工作提出了建議：1、加強(qiáng)會計(jì)主管及會計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范會計(jì)人員的從業(yè)行為，提高會計(jì)人員的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)工作水平，加強(qiáng)對國家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度的了解。2、強(qiáng)化后勤中心財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任。后勤中心是黨校下設(shè)的一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，建議有關(guān)收支應(yīng)納入黨校機(jī)關(guān)行政賬務(wù)統(tǒng)一核算，后勤中心實(shí)行報(bào)賬制。嚴(yán)禁收支其他與培訓(xùn)、會議、餐費(fèi)無關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。3、嚴(yán)格遵守中央以及省市區(qū)級關(guān)于“八項(xiàng)規(guī)定，六條禁令”的要求，組織有關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)精神，杜絕濫發(fā)獎(jiǎng)金、超標(biāo)準(zhǔn)接待的問題。給了領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)明確的答復(fù)，給了老百姓一個(gè)清楚的交待。 　　五、積極配合，努力搞好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 　　一年來，我們除了進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查外，還配合其他股室和單位做了大量工作，第一，配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行了全區(qū)危房改造專項(xiàng)資金使用情況的清查。第二，配合區(qū)委進(jìn)行了鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn)清查工作。第三，配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行了拖欠群眾欠款的清查。第四，配合區(qū)林業(yè)局進(jìn)行了油茶種植面積驗(yàn)收工作。 　　六、當(dāng)前財(cái)政監(jiān)督工作中存在的問題 　　1、力量薄弱，事多人少。領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)政監(jiān)督工作不夠重視，在人員配備上也不是很重點(diǎn)考慮。 　　2、執(zhí)法質(zhì)量和效益有待提高，檢查的問題難以整改到位，說情護(hù)短的多，經(jīng)辦人面子上也過不去，怕得罪人。 第 5 頁 共 5 頁