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質(zhì)量檢查大綱（施工單位）
序號
項目
總體要求
具體要求
1
營業(yè)資質(zhì)
公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍和有效性，相關資質(zhì)等級證書是否與承擔項目要求相符合
應依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承攬工程。
禁止超資質(zhì)或以其他單位的名義承攬工程。
應當經(jīng)國務院特種設備安全監(jiān)督管理部門許可，方可從事壓力容器的施工活動。
2
質(zhì)量管理體系
建立質(zhì)量管理體系、特種設備質(zhì)保體系（壓力管道、壓力容器等），并運行有效；質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全，質(zhì)量目標分解，責任落實
建立完善的質(zhì)量管理體系，并有效運行。
根據(jù)單位的質(zhì)量方針和目標，分解
2、制定部門和業(yè)務板塊的質(zhì)量目標，編制質(zhì)量工作計劃并組織實施。
質(zhì)量責任分解并落實。
質(zhì)量考核機制完善。
體系認證情況
體系認證合規(guī)并有效。
質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊內(nèi)容是否完整。關注其質(zhì)量目標和質(zhì)量方針（客戶滿意度等）。
程序文件
程序文件的建立、批準程序、版本的有效性是否符合要求。
策劃、運行或控制作業(yè)文件
作業(yè)文件是否具有針對性和可操作性。
質(zhì)量保證體系組織落實情況
質(zhì)量體系的組織落實情況是否到位。
質(zhì)量保證責任人員到位情況
質(zhì)量保證責任人情況是否到位。
體系運行過程記錄
體系相關的運行記錄是否齊全，符合相關規(guī)定和要求。
內(nèi)部審核活動
內(nèi)部審
3、核運行記錄是否齊全，符合相關規(guī)定和要求。
管理評審情況
管理評審的運行記錄是否齊全，符合相關規(guī)定和要求。
監(jiān)視與測量 行為與結(jié)果
工程施工過程記錄資料是否滿足標準、規(guī)范的要求。
不符合項/不合格品的處置情況
各種檢查、內(nèi)部審核、管理評審等出現(xiàn)的不符合項的處置、落實、關閉情況是否符合相關要求。
持續(xù)改進與糾正、預防措施落實
是否組織定期開展質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性。
是否組織工程項目質(zhì)量交流，識別、改進并持續(xù)完善。
糾正措施能否有效防止類似不符合項/不合格品的再次發(fā)生。
3
執(zhí)業(yè)人員資格
執(zhí)業(yè)人員資格證書必須滿足相關要求
4、 結(jié)合住建部“工程質(zhì)量治理兩年行動”要求，檢查人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足規(guī)定。
承（分）包商項目負責人、技術負責、施工負責人、質(zhì)量負責人、安全管理負責人等五大主要管理人員未經(jīng)建設單位和監(jiān)理單位許可，不得更換，其他人員未經(jīng)報審，不得進場施工。
承包商的項目負責人、施工負責人、和HES管理人員必須由取得相應國家和中國石化安全執(zhí)業(yè)資格的人員擔任，持“雙證”上崗。
4
資源配置情況
資源配置情況
計量器具臺賬的建立以及計量器具的校準、鑒定情況是否符合相關規(guī)定或要求。
5
合同管理
合同管理活動是否合規(guī)，是否有違法行為
各類合同是否依法進行管理和控制。
6
分包管理
分包
5、或勞務分包隊伍的資質(zhì)、能力是否滿足需要、是否符合有關規(guī)定；是否存在指定建筑材料、專用設備生產(chǎn)商和供應商行為，是否按規(guī)定對分包隊能力伍進行審查
禁止將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位，禁止分包單位將其承包的工程再分包。
禁止違法分包、轉(zhuǎn)包。
是否對分包方的施工過程、施工成品、施工方案、施工工藝、原材料、施工設備等進行全方位的質(zhì)量管控。
對分包單位的質(zhì)量管理，是否存在“以包代管”、“包而不管”的現(xiàn)象。
承包商監(jiān)管分包商現(xiàn)場質(zhì)量檢查員的配備比例不應小于現(xiàn)場作業(yè)人員總數(shù)的2%。
承包商負責對分包商進行質(zhì)量、安全、技能等相關培訓，并建立培訓檔案。負責對分包商進行考核，形成過程文
6、件，并將結(jié)果定期上報建設單位。
承包商必須在分包商作業(yè)前按專業(yè)、工種或作業(yè)指導書進行技術交底，并將審查交底情況上報監(jiān)理單位，確保分包作業(yè)人員掌握技術、質(zhì)量、安全、文明施工的各項要求。
7
施工管理
質(zhì)量保證體系及制度
是否建立項目質(zhì)量管理體系。
是否配備專職質(zhì)量監(jiān)督管理人員。
質(zhì)量監(jiān)督管理人員是否持證上崗。
與質(zhì)量相關管理人員是否職責明確。
質(zhì)量管理制度是否健全。
質(zhì)量目標管理
是否編制項目質(zhì)量目標。
質(zhì)量目標是否有針對性、可操作性。
是否編制工程項目質(zhì)量管理工作計劃和創(chuàng)優(yōu)計劃。
質(zhì)量目標是否進行分級分解、落實。
質(zhì)量改進管理
是否制定QC
7、管理辦法。
是否按計劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查。
是否妥善處理工程質(zhì)量投訴。
是否按要求在質(zhì)保期內(nèi)進行質(zhì)保維修。
施工組織設計
是否編制施工組織設計。
施工組織設計是否有技術負責人組織相關部門進行審核、審批。
施工組織設計是否有質(zhì)量保證措施并有針對性。
施工組織設計是否有質(zhì)量保證體系。
施工組織設計是否有質(zhì)檢計劃并按計劃落實。
重大危險性方案是否組織專家論證。
施工組織設計、專項施工方案中的工藝方法是否滿足現(xiàn)場需要，是否滿足相關規(guī)定，是否滿足標準、規(guī)范的要求。
計量器具
是否建立測量、檢測與試驗設備計量管理制度。
是否按制度進行計量設備檢查。
8、
是否使用過期或未校驗的計量設備。
過程質(zhì)量管理
所需技術規(guī)范、標準是否配備齊全或有無效版本。
是否進行圖紙會審。
圖紙會審是否按“自審、專業(yè)間互審、與業(yè)主和設計方會審”程序進行。
工序開工前是否進行技術交底。
技術交底內(nèi)容是否完整、有針對性，是否履行簽字手續(xù)。
是否執(zhí)行質(zhì)量過程“三檢制”。
是否建立重要工序旁站監(jiān)控制度。
是否編制質(zhì)量檢驗和試驗工作計劃并執(zhí)行。
是否按工序、分項、分部、單位工程驗收，是否及時做好工程質(zhì)量驗收記錄。
是否按規(guī)定參與“三查四定”檢查整改活動。
是否按規(guī)定參加階段性驗收、中間驗收活動并履行交接手續(xù)。驗收記錄是否齊全。
9、
是否根據(jù)生產(chǎn)需要配備測量、檢測和試驗計量設備，是否建立測量、檢測和試驗計量設備臺賬，臺賬中是否注明計量設備的有效期限。
對各類專業(yè)分包是否按照合同要求統(tǒng)一進行質(zhì)量管理。
是否有月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析會議或質(zhì)量專題會議。
是否按質(zhì)量檢查制度進行質(zhì)量檢查。
查出的問題是否有處理意見（措施）、復查結(jié)果是否完善、簽字手續(xù)是否齊全。
對統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查是否有檢查通報。
檢查結(jié)果是否進行及時整改。
技術資料管理
是否建立工程技術資料管理制度。
是否配備專職的工程技術資料管理人員。。
資料管理人員是否經(jīng)過培訓上崗。
是否按制度進行工程技術資料管理檢查。
資
10、料填寫、收集、整理質(zhì)量是否符合要求。
交工技術文件整理、歸檔、移交情況是否符合相關要求。
質(zhì)量保修承諾文件以及活動是否符合相關要求。
工程現(xiàn)場
材料、設備是否嚴格執(zhí)行進場驗收制度。
現(xiàn)場材料堆放是否符合要求、標識齊全。
工程實體質(zhì)量通病出現(xiàn)頻率是否超過20%以上或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷。
工程實體質(zhì)量是否違反《強制性條文標準》。
其它現(xiàn)場質(zhì)量問題。
8
培訓
人力需求及質(zhì)量意識培訓
組織制定年度培訓計劃，培訓計劃應包括確定影響質(zhì)量工作的人員應具有的能力需求和質(zhì)量意識的培訓，并對培訓有效性予以評價。
努力學習和研究國內(nèi)外先進的質(zhì)量管理方法，積極開展全面質(zhì)量管
11、理、全員質(zhì)量教育和群眾性的質(zhì)量管理活動，全面落實質(zhì)量責任制，提高干部職工的質(zhì)量意識。
應加強質(zhì)量專業(yè)技術培訓，對從事質(zhì)量管理、分析檢驗、生產(chǎn)控制、銷售等人員進行培訓，切實提高質(zhì)量專業(yè)技術水平
附表1：工程在建項目檢查注意事項/提醒
一、項目質(zhì)量體系的運行：依據(jù)項目管理文件，檢查項目在執(zhí)行過程中，是否按文件要求進行了管理和控制
項目質(zhì)量目標的策劃、分解、落實、實施及實現(xiàn)情況：從項目部→部門→各專業(yè)。
施工組織設計的編制、審核、審批。
圖紙會審制度（是否編制圖紙會審制度，或是否在施組中有相關規(guī)定）。圖紙會審情況：是否遵循“專業(yè)自審、專業(yè)互審和設計方會審”三審制
12、；圖紙會審記錄以及參與圖紙會審人員是簽字情況。
技術交底制度（是否編制技術交底制度，或是否在施組中有相關規(guī)定）。技術交底記錄，參與技術交底人員簽字情況。重點檢查對各分包商、施工班組的技術交底。
分包商資質(zhì)是否滿足要求，分包商質(zhì)量管理機構(gòu)設置、質(zhì)量管理人員任職資格情況，是否有專職質(zhì)量管理人員。
是否編制有質(zhì)量例會制度？檢查各種質(zhì)量會議的組織、召開和質(zhì)量問題處理情況。
物資入場檢驗制度。（是否編制物資入場檢驗驗收制度，或在施組中有相關規(guī)定），物資入場質(zhì)量驗收、檢測檢驗情況。
質(zhì)量檢查制度。（是否編制質(zhì)量檢查制度，或在施組中有相關規(guī)定），質(zhì)量檢查的組織、實施、以及整改和處理情況。
13、
質(zhì)量獎罰制度。（是否編制質(zhì)量獎罰制度，或在施組中有相關規(guī)定），質(zhì)量獎罰制度的落實、執(zhí)行情況。
質(zhì)量事故處理辦法。（是否編制質(zhì)量事故處理辦法，或在施組中有相關規(guī)定），質(zhì)量問題整改、質(zhì)量事故的處理情況。
質(zhì)量通病預防措施。（是否編制質(zhì)量通病預防措施，或在施組中有相關規(guī)定）。
檢查上級公司的質(zhì)量檢查記錄、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求記錄，項目部整改和反饋情況。
檢查質(zhì)量檢查驗收的程序和標準、工序交接、不合格品的處置。
標準規(guī)范的配置情況。
項目質(zhì)量計劃、檢驗試驗計劃的制定和實現(xiàn)情況。
檢查質(zhì)量管理機構(gòu)的設置、人員任職、特種作業(yè)人員持證上崗情況。檢查現(xiàn)場質(zhì)量管理
14、人員對施工技術要求的了解程度。
檢查項目質(zhì)量管理程序文件、制度的編制、審批程序情況，是否按公司或項目管理文件要求對質(zhì)量進行了管理和控制。
檢查是否建立了適應項目有效運行的QA/QC管理體系。QA/QC管理組織機構(gòu)和QA/QC監(jiān)督體系建立情況（由項目部QA/QC部→各單位質(zhì)量管理部門→各專業(yè)專職質(zhì)檢員組成項目工程質(zhì)量檢查體系）。項目各級人員的QA/QC管理職責和界面劃分情況。
二、實體質(zhì)量方面
抽檢現(xiàn)場采購設備、材料質(zhì)量情況。
隨機對工程施工過程實體質(zhì)量進行了檢查和實測實量，各類隱蔽工程質(zhì)量是否符合設計及標準規(guī)范要求。
三、工程資料方面
隨機查看正在形成或已經(jīng)形成的工程技
15、術管理資料、施工記錄、報告、質(zhì)量證明文件等各類資料的完整性、準確性和可追溯性。
附表2：二級單位質(zhì)量檢查注意事項/提醒
質(zhì)量管理責任制度
質(zhì)量管理責任制的建立情況。
年度考核指標中是否有質(zhì)量管理指標。
質(zhì)量管理責任追究制度。
是否按質(zhì)量管理責任追究制度落實獎罰。
分包合同中是否有質(zhì)量管理職責和指標。
質(zhì)量教育培訓制度
質(zhì)量教育培訓制度。
是否明確各級質(zhì)量管理人員培訓要求。
質(zhì)量教育培訓計劃。
是否按教育培訓計劃實施、記錄是否齊全。
質(zhì)量策劃制度
質(zhì)量策劃制度。
質(zhì)量月報、季度報表制度。實施情況。
質(zhì)量檢查制度
質(zhì)量檢查制度。是否明
16、確定期及日常、專項質(zhì)量檢查頻次及實施要求。
制度是否規(guī)定對質(zhì)量缺陷整改、處置及復查要求。
檢查、處置及復查情況。
質(zhì)量事故處理制度
質(zhì)量事故報告處理制度。是否對質(zhì)量事故進行及時報告和調(diào)查處理。質(zhì)量事故處理檔案。
質(zhì)量管理考評制度
質(zhì)量管理考評制度。對所屬單位和工程項目考核評價情況。是否對考核評價結(jié)果進行通報并提出改進意見。
質(zhì)量回訪制度
質(zhì)量回訪制度及管理臺賬。
質(zhì)量投訴管理制度及管理臺賬。質(zhì)量投訴處理情況。
分包單位資質(zhì)和人員資格管理
對分包單位資質(zhì)管理和質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，分包單位資質(zhì)、質(zhì)量管理人員資格管理檔案。
分包單位承接的項目是否符合相應的資質(zhì)要求。
專業(yè)分包和30人以上的勞務分包單位是否配備專職質(zhì)量管理人員，專職質(zhì)量管理人員持證情況。
專心---專注---專業(yè)
施工單位質(zhì)量管理檢查大綱(共6頁)
