隱患排查治理 報省局

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1、1附件 4工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設實施指南（試用版）目目 錄錄1.適用范圍 .42.編制依據(jù) .43.總體要求、目標.44.職責分工 .44.1工藝深度隱患排查.44.2日常安全巡視 .44.3問題整理與跟蹤解決 .45.術語和定義.45.1安全生產(chǎn)事故隱患.45.2隱患排查 .55.3隱患分級 .55.4 隱患治理.56.事故隱患排查方法.66.1工藝深度隱患排查.66.2日常安全巡視 .67.事故隱患排查標準.67.1工藝深度隱患排查.67.2日常安全巡視 .68.事故隱患治理原則與程序.78.1 隱患治理的即時性 .78.2隱患治理上升原則.729.事故隱患治理措施.79.1工藝深度

2、隱患排查問題.79.2日常安全巡視問題.710.事故隱患治理效果驗證 .810.1發(fā)現(xiàn)者跟蹤驗證 .810.2分級驗證.811.事故隱患排查治理體系運行記錄.811.1隱患排查治理記錄.811.2隱患排查治理情況公示 .8341.適用范圍本實施指南適用于汽車制造企業(yè)的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法 、 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定及相關政策要求，并充分結合公司安全管理實際。3.總體要求、目標 通過定期開展工藝深度隱患排查、日常安全巡視、專項安全巡視等方式，消除人的不安全行為和作業(yè)場所及設備設施的不安全狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)健康和安全流程中的缺陷和不足，通過觀察工作方式來監(jiān)測

3、健康和安全培訓的效果。4.職責分工4.14.1 工藝深度隱患排查由公司安全管理委員會發(fā)起，各部門分頭組織進行；部門經(jīng)理任組長，成員以維修為主，生產(chǎn)、工程、安全人員參與。4.24.2 日常安全巡視由班組長及以上人員定期對其負責管理的區(qū)域進行安全巡視。4.34.3 專項安全巡視特殊時段或針對特殊事件的專項安全巡視，如節(jié)假日安全巡視、停線安全巡視、開工安全巡視、事故/事件舉一反三專項巡視等。4.44.4 問題整理與跟蹤解決隱患排查人員負責對排查結果進行記錄；將排查過程中發(fā)現(xiàn)的好的方面和需要改進的方面與相關人員進行溝通，確定推廣方案或改進方案；對排查發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤和推動問題解決，并驗證其關閉情況。

4、55.術語和定義5.1 安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。包括在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。也可以理解為未識別出的危險源或危險源控制措施不到位。5.2 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。按照檢查目的不同，隱患排查分為工藝深度隱患排查、日常安全巡視、專項安全巡視等。5.3 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。5.

5、3.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.3.2較大事故隱患違反公司安全管理要求，并使人員處于可能受到嚴重傷害的作業(yè)環(huán)境中的不安全行為；或者可能導致人員受到嚴重傷害的設備設施不安全狀態(tài)。可在采取臨時措施屏蔽風險狀況下進行生產(chǎn)。5.3.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：a) 違反法律法規(guī)有關規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的b) 涉及重大危險源、重要裝置的隱患，危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的c) 負有安全監(jiān)管職責的

6、部門認定為屬于重大事故隱患的5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患進行記錄，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，并采取整改措施予以治理。66.事故隱患排查方法6.1 工藝深度隱患排查6.1.1工藝深度隱患排查宜采用聯(lián)合檢查小組的方式，由各部門分頭組織進行，部門經(jīng)理任組長，成員以維修為主，生產(chǎn)、工程、安全人員參與。6.1.2各小組需要基于安全生產(chǎn)標準化要求建立設備設施臺賬，確保覆蓋所有設備設施。6.1.3檢查小組需要建立年度評審計劃，確保充分的評審人力資源和時間安排。6.1.4風險點的排查應采用區(qū)域自查和公司專家組復查的方式，避免隱患排查不徹底，對隱患的嚴重程度意識不足

7、，或者采取的整改措施不到位等情況。6.1.5工藝深度隱患排查的頻次為每年不少于 1 次。6.2 日常安全巡視6.2.1各級管理者按照既定的頻次實施安排巡視。6.2.2巡視期間按照既定的計劃，覆蓋管轄區(qū)域，管轄區(qū)域的劃分可以采用區(qū)域網(wǎng)格化劃分方法。6.2.3巡視期間需要同時檢查下級安全巡視的執(zhí)行情況。6.2.4巡視期間關注與現(xiàn)場員工的交流，傾聽員工關注的安全問題，了解安全培訓的效果，向員工傳達安全信息和關注安全的態(tài)度。級別周期重點關注記錄處置班組長/工段長1. 每班一次（班前、班中、班后）2. 每次覆蓋管理區(qū)域3. 使用專門檢查表1.每次巡視與員工交流不少于 2 名；2.人的不安全行為和物的不安

8、全狀態(tài)并現(xiàn)場糾正；3.崗位危害因素的更新需求和控制效果；4.觀察好的安全實踐，并進行認可和鼓勵；5.安全關注問題的解決；班組目視墻班組內(nèi)不能立即解決的問題，報告車間主任一周內(nèi)未能解決問題，報告給部門安全工程師車間主任1. 每周一次2. 制定計劃，每月一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點。3. 使用專門檢查表1.與巡視區(qū)域的工段長或班組長一起進行；2.每次巡視與員工交流不少于 2 名；3.觀察好的方面和待改進方面，分析問題產(chǎn)生原因，確定部門總體改進方向；4.著重于流程的執(zhí)行情況及流程缺陷；部門晨會匯報，并跟蹤部門內(nèi) 7 天未解決問題。最近一次安全巡視發(fā)現(xiàn)在部門安全信息墻上公示，包括部門內(nèi)各層級7

9、 天未解決問題。7部門內(nèi)兩周未解決問題，報告給工廠工程師。廠長1. 每周一次2. 制定計劃，每季度一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點。3. 使用專門檢查表1.應選擇與巡視區(qū)域的車間主任或安全工程師一起進行；2.每次巡視與員工交流不少于 2 名；3.其它同車間主任 3.4.項公司晨會匯報，并跟蹤7 天未解決問題，各部門上升問題。7.事故隱患排查標準工藝深度隱患排查7.1.1工藝深度隱患排查必須基于國家、地方和行業(yè)的法律法規(guī)、標準要求，安全生產(chǎn)標準化要求以及工藝設計要求建立專業(yè)檢查表。7.1.2根據(jù)工藝特點，檢查表可包括：工藝安全檢查表、機械安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防

10、靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。7.2 日常安全巡視7.2.1日常安全巡視檢查表基于網(wǎng)格內(nèi)設備設施及人員操作風險辨識的結果，針對中度及以上風險建立。7.2.2按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3 專項安全巡視7.3.1專項安全巡視由安委會發(fā)布安全巡視任務，節(jié)假日期間的安全巡視應重點關注風險點的風險控制情況。8.事故隱患治理原則與程序8.1 隱患治理的即時性8.1.1檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須及時傳遞給發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場相關人員及隱8患整改有關人員。8.1.2現(xiàn)場相關人員必須第一時間將隱患記

11、錄向現(xiàn)場員工公示。8.1.3隱患整改有關人員必須第一時間針對問題進行分析，確定整改措施。8.1.4如果發(fā)現(xiàn)的安全問題因為不能立即整改，可能導致事故的發(fā)生，應采取短期控制措施并通知到受到影響的區(qū)域或人員。8.2 隱患治理上升原則8.2.1問題解決時間超過 1 個周，記入安全關注問題清單，由問題產(chǎn)生部門進行跟蹤。8.2.2問題解決時間超過 1 個月，由公司進行跟蹤。8.2.3針對較大及重大安全隱患，必須編制專門的安全隱患交流報告 ，分析問題產(chǎn)生的原因，并采取管理措施整改，并在公司會議上進行匯報。8.2.4重大安全隱患必須立即停止作業(yè)，并按照匯報流程向公司管理層匯報。9.事故隱患治理措施9.1 工藝

12、深度隱患排查問題工藝深度隱患排查問題應從設計規(guī)范、安裝質(zhì)量、維護維修、操作使用四個方面進行分析和改進，促進管理的進一步規(guī)范化，工藝內(nèi)同類問題舉一反三復查。9.2 日常安全巡視問題9.2.1發(fā)現(xiàn)的問題應當場與相關人員交流。未當面交流的問題，可以通過電話交流的方式，或者在郵件中增加相應說明。9.2.2相關人員需要分析問題產(chǎn)生原因，并針對問題產(chǎn)生原因制定整改措施。9.2.3問題整改措施采用層次控制法，即消除、替代、工程控制、管理控制、個人防護用品9.2.4問題整改措施需要包含長短期措施、責任人和時間節(jié)點等信息。10. 事故隱患治理效果驗證發(fā)現(xiàn)者跟蹤驗證隱患排查治理效果的驗證按照誰發(fā)現(xiàn)、誰整理、誰驗證

13、的原則，以確保問題的整改符合預期的目的。910.2分級驗證按照隱患治理上升原則，由問題跟蹤級別相關人員實施驗證，確保問題如期關閉。11. 事故隱患排查治理體系運行記錄企業(yè)應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。隱患排查治理記錄11.1.1隱患排查記錄需包含的信息有：檢查人、檢查時間、問題發(fā)現(xiàn)部位、問題描述、問題產(chǎn)生原因分析、問題整改措施、責任人、預期關閉時間節(jié)點、實際關閉時間、驗證人等信息。11.1.2隱患排查治理記錄由檢查人負責整理，并按照 10.1 和 10.2 的要求進行跟蹤。11.2隱患排查治理情況公示11.2.1工段、班組安全隱患及其跟蹤改進情況需要在工段、班組予以目視公示。11.2.2車間/部門及以上安全隱患及其跟蹤改進情況，一周內(nèi)未能解決的問題，需要在車間/部門予以目視公示。11.2.3部門難以協(xié)調(diào)的問題，以及在部門內(nèi)一個月之內(nèi)不能解決的問題，提交公司安全管理部門，由公司安全管理部門在公司安委會中跟蹤。