生產(chǎn)管理體系文件[共45頁]

《生產(chǎn)管理體系文件[共45頁]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《生產(chǎn)管理體系文件[共45頁]（45頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 生產(chǎn)管理體系文件 生產(chǎn)管理體系文件 編制：XXXX 審核：XXXX 批準：XXXX XXXXXX公司 2017年10月1日 第一章 總則 4 1.1生產(chǎn)管理體系建立的初衷 4 1.2生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法 4 1.3 生產(chǎn)管理體系文件內容 4 第二章 生產(chǎn)部組織架構及職責 5 2.1 生產(chǎn)部組織架構 5 2.2生產(chǎn)部職責及權限 5 2.3人員分工 5 2.4生產(chǎn)相關工作流程圖 7 第三章 安全管理 13 3.1 目的 13 3.2 安全教育 13 3.3員工守則

2、 13 3.4設備安全 14 3.5 消防用電安全 14 第四章 車間管理 15 4.1目的 15 4.2員工制度 15 4.3生產(chǎn)制度 16 4.4 定置管理 17 4.5能源制度 17 4.6 文明生產(chǎn) 18 4.7考核、獎罰 19 第五章 工藝管理 20 5.1目的 20 5.2 工藝規(guī)程的編制 20 5.3生產(chǎn)工藝控制 21 5.4 生產(chǎn)原始記錄管理 22 5.5臺帳、資料 23 5.6技術分析 23 5.7 工藝查定 24 5.8 工藝紀律 24 第六章 質量管理 26 6.1目的 26 6.2采購質量 26 6.3生產(chǎn)質量 26

3、 6.4產(chǎn)品交驗及售后服務 27 6.5產(chǎn)品標準 28 第七章 設備管理 29 7.1 目的 29 7.2 設備前期管理 29 7.3設備技術基礎管理 29 7.4 設備現(xiàn)代化管理 30 7.5 設備經(jīng)濟管理 31 7.6設備使用和維護、保養(yǎng) 31 7.7設備檢修、改造與更新 32 7.8設備現(xiàn)場管理 32 第八章 物料、工器具管理 34 8.1 目的 34 8.2供應商開發(fā)優(yōu)化 34 8.3物料采購計劃 35 8.4采購價格及訂單審批 35 8.5 物料采購實施 36 8.6 物料的檢驗和入庫 36 8.7 采購結果的跟進、考核 37 8.8 訂貨批量

4、及采購周期 37 8.9物料領用及發(fā)放 37 8.10工具管理 38 8.11量具管理 38 8.12 廢舊物資管理 39 8.13存貨盤點制度 39 第一章 總則 1.1 生產(chǎn)管理體系建立的初衷 本生產(chǎn)管理體系文件是結合XXXXXX技術有限公司當前及未來發(fā)展需要，為明晰生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)各人員的分工，明確各部門之間的職責，使生產(chǎn)過程順利進行。同時本體系文件中的各項規(guī)章制度，能夠規(guī)范人員生產(chǎn)行為并為生產(chǎn)過程提供制度依據(jù)，使生產(chǎn)過程有章可查有據(jù)可依。本生產(chǎn)管理體系文件所

5、有權歸XXXXXX技術有限公司，解釋權歸XXXXXX技術有限公司生產(chǎn)部 1.2 生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法 本生產(chǎn)管理體系文件是在結合本公司生產(chǎn)實際，采用自行編寫并借鑒相關文獻編寫而成， 其中包含各種規(guī)章制度，流程圖等，根據(jù)公司的發(fā)展需要可能要做相應的補充及修改 1.3 生產(chǎn)管理體系文件內容 本生產(chǎn)管理體系文件內容包含：生產(chǎn)部組織架構及職責、安全管理、車間管理、工藝管理、設備管理、質量管理、物料工器具管理 第二章 生產(chǎn)部組織架構及職責 2.1 生產(chǎn)部組織架構 2.2 生產(chǎn)部職責及權限 1、負責原材物料、設

6、備設施、工裝工具等的采購及廠房水電氣的正常運轉 2、公司生產(chǎn)任務的計劃制定及執(zhí)行 3、廠房設備的集成、管理、維護等 4、車間物品、物料、生產(chǎn)工具的出入庫管理，庫存動態(tài)盤點 5、做好生產(chǎn)后勤保障的工作 6、配合技術部的工藝研發(fā) 7、安全生產(chǎn)責任監(jiān)督落實 2.3 人員分工 2.3.1 副總經(jīng)理 1、生產(chǎn)部整體運營規(guī)化 2、指導生產(chǎn)管理體系建設 3、聽取生產(chǎn)部月度經(jīng)營報告 2.3.2 生產(chǎn)部主管職責 1、負責生產(chǎn)部日常運轉工作 2、生產(chǎn)任務的安排，生產(chǎn)總體計劃調度，人員調配，生產(chǎn)進度跟進，安全生產(chǎn)監(jiān)督，高效完成生產(chǎn)任務 3、組織協(xié)調生產(chǎn)組、機電組、

7、物流組工作 4、生產(chǎn)表格的編制與使用，人員考核，車間整體規(guī)化 5、定期召開生產(chǎn)部內部會議，了解生產(chǎn)動態(tài) 6、其他工作 2.3.3 生產(chǎn)組職責 1、生產(chǎn)任務執(zhí)行，設備的操作 2、負責車間設備的操作規(guī)程編寫，日常操作工作 3、負責設備操作人員培訓 4、配合技術部做有關試制試驗 5、配合技術部做好生產(chǎn)的產(chǎn)品的質量管理 6、生產(chǎn)部主管安排的其他工作 2.3.4 機電組職責 1、車間設備、工裝工具管理 2、車間設備維護、保養(yǎng)、維修、安裝、技改、更新、及報廢處理 3、廠房設備的集成、管理、維護 4、水電氣安全 5、生產(chǎn)部主

8、管安排的其他工作 2.3.5 物流組職責 1、車間原材物料、工器具、設備設施、客戶工件接收協(xié)調 2、采購執(zhí)行 3、供應商開發(fā)優(yōu)化 4、物料出入庫登記、管理及定期盤點 5、生產(chǎn)部主管安排的其他工作 2.4 生產(chǎn)相關工作流程圖 2.4.1工藝試制流程圖 2.4.2 生產(chǎn)任務執(zhí)行流程圖 2.4.3 原材物料、設備等采購流程圖

9、 2.4.4 產(chǎn)品出庫及跟蹤流程圖 2.4.5 供應商開發(fā)優(yōu)化流程圖 2.4.6 產(chǎn)品質量控制流程圖 2.4.7 客戶現(xiàn)場作業(yè)流程圖 2.4.8 物品物料、工器具、設備設施入庫及使用流程圖

10、 2.4.9 車間標準作業(yè)流程 2.4.10 生產(chǎn)用設備設施報廢流程圖 第三章 安全管理 3.1 目的 加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止安全事故發(fā)生，堅持“安全第一，預防為主”的方針，保證公司員工在生產(chǎn)過程中安全和健康，促進公司事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 3.2 安全教育 3.2.1車間應做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預防為主”的思想 3.2.2經(jīng)常開展安全活動，定期進行安全檢查，認真整

11、改、清除隱患 3.2.3 全體員工必須認證學習安全生產(chǎn)知識和崗位工作職責、員工守則、生產(chǎn)設備操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位技術操作規(guī)程 3.2.4 員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設備性能特點，樹立安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的思想、增強遵章守紀的自覺性 3.2.5嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，員工必須時刻謹記“安全第一”觀念，時刻注意人身安全，設備安全，對于安全規(guī)定必須無條件服從 3.3員工守則 3.3.1 按操作規(guī)程作業(yè)，非本工種人員或非本機人員不準操作設備 3.3.2 設備開啟后，應做到人不離機，禁止無人運轉，不得站（坐）在機器上操作設備，禁止非指定人員穿越，規(guī)定佩戴

12、勞保用品的崗位，必須按規(guī)定佩戴上崗 3.3.3 工作期間嚴禁串崗、越崗工作，凡非該工序員工，非經(jīng)專門培訓和主管許可，禁止亂操作設備，未經(jīng)考核或主管鑒定禁止獨立操作設備 3.3.4員工在操作設備時須集中精神，不得說笑或在疲倦、不清醒狀態(tài)下工作，不得在現(xiàn)場嬉戲、逗鬧。無緊急情況，禁止在車間現(xiàn)場跑動 3.3.5上班時間必須束緊服裝、套袖；嚴禁穿裙子、涼鞋、拖鞋等；嚴禁酒后上崗操作，車間操作時必須至少保證有兩名人員 3.3.6進車間前，按規(guī)定穿戴好相關勞保用品，認真執(zhí)行安全生產(chǎn)文件，特殊工種作業(yè)應持特殊作業(yè)操作證上崗 3.3.7 工作時員工應時刻注意防止撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害，對易產(chǎn)生

13、危險的機器部位應在其安全半徑內工作 3.3.8 實習生、學徒工及其他學員上崗操作應有師傅或熟練的操作人員帶領指導，在未熟練掌握并得到設備負責人認可前，不得獨立操作 3.4 設備安全 3.4.1崗位員工應定期對設備進行保養(yǎng)與維護，減少事故隱患，發(fā)現(xiàn)設備異常應立即上報維修，保證設備運行安全，禁止設備帶病工作 3.4.2操作要求高防護等級嚴的設備，要專人管理，對重點部件，易產(chǎn)生危險的部位時時檢查 3.4.3 設備使用完成后，應及時將與設備工作相關的水電氣及時關閉，禁止只用設備，不關設備 3.4.4 建立完整的設備安全操作規(guī)程，保障設備安全操作 3.4.5 設備的維護、維修必須按設備

14、操作規(guī)程進行，除專業(yè)人員外，禁止任何人員對設備進行維護、維修 3.5 消防用電安全 3.5.1車間消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標志明顯 3.5.2 員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門位置和疏散路線 3.5.3消防栓1米以內不得擺放任何東西，且消防通道、安全通道須時刻保持暢通 3.5.4嚴禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報基地消防委員會批準 3.5.5 生產(chǎn)車間的危險品、危險區(qū)域應設置相應的警示標志，所有的進出車間的人員必須時刻注意警示標志的位置及含義 3.5.6安全用電，不準私拉亂接 3.5.7要經(jīng)常檢查電源設備的絕

15、緣情況，發(fā)現(xiàn)有隱患的，要及時告知專業(yè)人員進行檢修或更換，禁止非專業(yè)人員維修電器設備 3.5.8 車間現(xiàn)場地面應時刻保持干燥、清潔，隨時注意滑倒 3.5.9 加強事故管理，堅持對重大未遂事故不放過，要有事故原始記錄及時處理報告，記錄要準確 3.5.10 生產(chǎn)、檢驗記錄即時填寫，班后認真檢查，清理現(xiàn)場，關好門窗，對重要材料要嚴加管理以免丟失 3.5.11 發(fā)生事故按有關規(guī)定及程序及時上報 第四章 車間管理 4.1 目的 為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結合本公司的實際情況特制訂本制度 4.2 員工制度 4.2.1 工作時

16、間內所有員工倡導普通話，提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區(qū)分 4.2.2 工作期間全體員工須按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴于胸前），穿廠服。不得穿拖鞋進入車間 4.2.3每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產(chǎn)需要通知，加班時間由生產(chǎn)副總經(jīng)理安排或由車間申請，生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)副總經(jīng)理批準 4.2.4員工必須遵守上下班作息時間，按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行），有事要請假 4.2.5員工因特殊情況需請假，應嚴格按照公司請假程序逐級向各級主管請

17、假，得到批準后方可能離開 4.2.6 工作時間內，車間主管、質檢員和其它管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方能離崗 4.2.7 上班后半小時內任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主管申請，經(jīng)批準方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘 4.2.8 員工在車間內遇上廠方客人或廠部高層領導參觀巡察時，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行 4.2.9 員工必須服從合理工作安排，盡職盡責作好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配 4

18、.2.10現(xiàn)場人員在工作期間不得做與工作無關事情，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止吃食物、吸煙、看小說、報刊、聊天、聽音樂、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為，吸煙要到公司指定的地方或大門外 4.2.11 作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話，禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩?；驗E動設備、儀器，由此而造成的事故自行承擔 4.2.12 員工工作期間不得佩戴手表、手鐲、戒指、物品，不得留長指甲，員工工作期間手機必須關閉電源 4.2.13 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關之物品進入車間 4.2.14 對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論

19、價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理 4.2.15 不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領導批準外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資 4.2.16 現(xiàn)場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車間生產(chǎn)的不良行為，反對一切壞現(xiàn)象 4.3 生產(chǎn)制度 4.3.1 車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務，并保證質量 4.3.2 生產(chǎn)流程經(jīng)確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應立即停止并通知有關部門

20、負責人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改 4.3.3 在工作前仔細閱讀作業(yè)指導書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，應由當事人相應處罰（管理人員因管理粗心也受連帶處罰） 4.3.4 員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照設備操作規(guī)程、質量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質量問題，由操作人員自行承擔 4.3.5 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論

21、處 4.3.6 員工領取物料必須領物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料，生產(chǎn)過程中各負責人將車間區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料，有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡 4.3.7 生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由車間各級負責人負責 4.3.8 在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起 4.3.9 檢驗必須跟班作業(yè),保證產(chǎn)品質量 4.3.10 車間員工必須做到文明生產(chǎn)， 積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務，因工作需要臨

22、時抽調，服從生產(chǎn)部主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理 4.3.11 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全 4.3.12 操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的標識區(qū)分放置 4.3.13 下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面,做好設備的保養(yǎng)工作，打掃場地和設備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和生產(chǎn)部的責任 4.3.14 加強現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設備完好，生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指

23、定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間 4.3.15 員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾 4.4 定置管理 4.4.1 定置擺放、工件按車間規(guī)劃的區(qū)域依類放置，合理使用工位器具，營造簡捷方便的工作現(xiàn)場，詳細要求參照“6S”現(xiàn)場管理的要求執(zhí)行 4.4.2 及時運轉、勤檢查、勤轉序、勤清理、標志變化，應立即轉序，不拖不積，穩(wěn)拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完好 4.4.3 做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全 4.4.4 加強不合格品管理，有記錄，標識明顯，處理及時 4.4.5 安全通道內不得擺放任何物品，不得阻礙 4.4.6 消防器材定置擺放

24、, 不得隨意挪作他用 , 保持清潔衛(wèi)生 , 周圍不得有障礙物 4.5能源制度 4.5.1 積極履行節(jié)能職責，提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁水、電、氣（汽）浪費現(xiàn)象 4.5.2 隨時檢查耗能設備運行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長流水、長明燈現(xiàn)象，嚴格掌握控制設備預熱時間，杜絕空車運行 4.5.3 未經(jīng)允許不得私接耗能設備、設施、器具 4.5.4 下班前應檢查關閉水、電、氣、設備等 4.6 文明生產(chǎn) 4.6.1車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設計合理，填寫及時，準確清晰，原始記錄、臺帳、生產(chǎn)小票齊全、完整、按規(guī)定填寫 4.6.2 應準確填寫生產(chǎn)記錄、內容包括設備、工裝、

25、工具、衛(wèi)生、安全等 4.6.3 室內外經(jīng)常保持清潔，不準堆放垃圾，下班前應進行地面清潔、設備保養(yǎng)、規(guī)范物品擺放 4.6.4 嚴禁私自撕毀公司公布的各項通知、規(guī)定，嚴禁在現(xiàn)場各白板上亂涂亂畫 4.6.5 現(xiàn)場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物 4.6.6 必須對作業(yè)責任區(qū)域內衛(wèi)生負責，及時對區(qū)域內設備、地面及其它生產(chǎn)用品進行清理衛(wèi)生 4.6.7 現(xiàn)場必須經(jīng)常清理、整頓、保持地面無積水、污物和油污 4.6.8 車間內管路線路設置合理、安裝整齊、嚴禁跑 、冒、滴、漏 4.6.9 車間內管溝、蓋板完整無缺，溝內無雜物，及時清理，嚴禁堵塞 4.6

26、.10 車間內工位器具、設備附件、工作臺、工具箱、產(chǎn)品架各種搬運小車等均應指定擺放，做到清潔有序 4.6.11 車間合理照明，嚴禁長明燈，長流水 4.6.12 員工責任區(qū)內物品必須按定置規(guī)定碼放在定位線內，嚴格遵守《消防安全管理規(guī)定》 4.6.13 堅持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明運轉、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕等現(xiàn)象，每天下班要做到設備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具不清點擺放好不走，相關記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走 4.6.14 生產(chǎn)作業(yè)過程中計劃內不用的原物料應及時清理整頓，邊角料及廢料等分類放到指定地點保管 4.6.15 生產(chǎn)作業(yè)過程中出

27、現(xiàn)的不良品、廢品、垃圾必須及時整理清除 4.6.16 車間內設備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶 4.6.17超出時間效期的公告、通告、標語應及時清理 4.7 考核、獎罰 4.7.1對公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，促進獎優(yōu)罰劣，激發(fā)上進心，調動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益 4.7.2車間做到獎罰分明，帳目齊全，考核、分配公開、公正 4.7.3車間員工由車間主管考核生產(chǎn)部經(jīng)理審核，車間主管由生產(chǎn)部經(jīng)理考核，考核由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準 4.7.4 考核內容包括：

28、1、敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范 2、工作態(tài)度，是主動型還是被動型等 3、工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等 4、工作成績，在規(guī)定時間內完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等 5、遵守公司的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況 4.7.5 公司對員工不作為，不負責、生產(chǎn)時麻弊大意等行為嚴加懲處，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情況而定給予處罰 4.7.6 公司鼓勵員工進行創(chuàng)新，改進活動，如取得發(fā)明專利，工藝改進，生產(chǎn)改進等取得明顯效果并得到公司采納的，公司將對員工給予一定的獎勵，詳細獎勵辦法參照公司的獎勵辦法 第五章 工藝管理 5.1 目

29、的 為建立和健全工藝管理，加強生產(chǎn)責任制，嚴肅工藝紀律，以實現(xiàn)優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、安全的目的。其基本任務是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術規(guī)程及其它以此為中心的各項規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術規(guī)程為中心的各項技術規(guī)程的執(zhí)行情況，總結經(jīng)驗，改造生產(chǎn)技術，開展合理化建議的活動，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善 5.2 工藝規(guī)程的編制 5.2.1凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術標準，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析、檢測規(guī)程，均應該按規(guī)定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行 5.2.2工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術管理人員開展工作的技術依據(jù)。工藝規(guī)程包

30、括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質量，工藝和主要技經(jīng)指標等基礎資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗組織編制的，是生產(chǎn)崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù) 5.2.3 工藝規(guī)程的內容 5.2.3.1產(chǎn)品概述 1.產(chǎn)品名稱、主要理化性質；2.技術標準、產(chǎn)品質量規(guī)格、包裝貯運方式；3.主要用途、使用方法須知。 5.2.3.2原輔材料 1.原材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；2.輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法；3.其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法 5.2.3.3 生產(chǎn)工藝過程 1.工藝沿革(包括裝置能力、技術進步等內容)；2.工藝路線及其技術依據(jù)；3.主

31、要物料的平衡及流向；4.工藝過程及流程圖 5.2.3.4 生產(chǎn)控制技術 1.配方和配料(可列配方編號、配方另立)；2.工藝控制點示意圖；3.各項工藝操作指標；4.主要生產(chǎn)工序的控制方法；5.中間控制技術及檢測手段等 5.2.3.5 安全生產(chǎn)技術 1.使用、產(chǎn)生有毒有害物質一覽表；2.易燃易爆工序崗位一覽表；3.安全生產(chǎn)的貯存、運輸要點；4.可能發(fā)生的事故及處理方法 5.2.3.6 環(huán)境保護 1.三廢排放示意圖；2.三廢排放及其治理；3.三廢排放地方標準與現(xiàn)狀對比；4.副產(chǎn)品回收的綜合利用 5.2.3.7勞動組織和生產(chǎn)管理 1.工段崗位劃分示意圖；2.工段崗位的定員；3.單位產(chǎn)

32、品所需工時、產(chǎn)品生產(chǎn)周期；4.原始記錄和工藝臺帳的表式 5.2.3.8儀表計量 1、有關的理化常數(shù)、曲線、圖表、計算公式等；2、工藝操作指標修改情況(年份、修改內容、技術依據(jù)等)；3、工藝查定的情況(年份、查定內容、查定結果) 5.2.4 現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術文件由生產(chǎn)運行組織制定和修訂，相關部門會簽 5.2.5 新產(chǎn)品在加工前，技術部應根據(jù)試驗情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內容應包括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，工藝規(guī)程，技術安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結實踐經(jīng)驗的基礎上，編制正式的工藝規(guī)程等技術文件 5.2.6 隨著生產(chǎn)的發(fā)展

33、和科學技術的進步，工人操作經(jīng)驗的積累和技術革新成果的推廣，市場對產(chǎn)品質量要求的變化，需要對工藝規(guī)程等技術文件定期或及時組織修訂 5.2.7工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，生產(chǎn)部應及時提出改進意見或更改申請，經(jīng)生產(chǎn)部審查，副總經(jīng)理批準同意后，方可執(zhí)行 5.3 生產(chǎn)工藝控制 5.3.1 為保證生產(chǎn)按預定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規(guī)定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析

34、項目進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作 5.3.2 中間控制指標的執(zhí)行，直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是生產(chǎn)過程中最基本的指標，因此認真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴格工藝紀律，加強中控管理將對生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運行起重要的作用 5.3.3 中控指標的管理： 5.3.3.1中間控制指標按其在生產(chǎn)過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理 5.3.3.2車間每旬進行一次工藝抽查，生產(chǎn)部每月進行一次的工藝抽查，抽查結果填入"工藝抽查記錄表" 5.3.3.3生產(chǎn)部每月根據(jù)工藝抽查情況對工藝合

35、格率進行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳 5.3.3.4 生產(chǎn)部應把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部門報告 5.4 生產(chǎn)原始記錄管理 5.4.1 為及時掌握生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動動態(tài)，保證產(chǎn)品質量，及時反映生產(chǎn)過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄 5.4.2 原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對生產(chǎn)技術經(jīng)營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術、成本、原材料消耗統(tǒng)計的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過程分析的基礎資料 5.4.3 原始記錄的內容 1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。2、質量分析記錄。3、重要參數(shù)的儀表記錄。4、設備運行參數(shù)記錄。5

36、、交接班記錄 原始記錄還必須詳細寫明生產(chǎn)情況，操作中出現(xiàn)的問題，處理方法效果，改進建議等 5.4.4 要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應注意以下幾點： 5.4.4.1 全面性：原始記錄應全面反映企業(yè)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)活動，每個生產(chǎn)過程，每個環(huán)節(jié)都應有原始記錄，否則會產(chǎn)生生產(chǎn)過程的失調，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故 5.4.4.2 及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產(chǎn)動態(tài)，掌握生產(chǎn)過程的變化，為保證產(chǎn)品質量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件 5.4.4.3 準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能"假數(shù)真記"或"真數(shù)假記"，這樣

37、的原始記錄加工出來的信息、便是"仿信息"對生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害 5.4.4.4 適用性：原始記錄內容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析 5.4.4.5 統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析 5.4.4.6 嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其"原始"的面貌，不得隨意涂改，復制，要實行嚴格的科學管理 5.4.5 對生產(chǎn)崗位上原始記錄需要抄表的，統(tǒng)一抄表 5.4.6 原始記錄格式的制訂與修訂，生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動分析的需要，制訂原

38、始記錄的格式，報生產(chǎn)部批準后正式使用，原始記錄應隨生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動的變化而作相應的變化，原始記錄表式的修改由車間提出申請，報生產(chǎn)部批準后方能實行 5.4.7原始記錄由各崗位操作人員認真、如實地填寫后于次日及時交車間匯總，技術人員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發(fā)生的問題進行處理，對涉及有關技術經(jīng)濟指標的主要參數(shù)進行登錄，并建立相應的工藝，技術臺帳 5.4.8車間統(tǒng)計應每天對涉及產(chǎn)量、成本、質量等主要經(jīng)濟指標按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)及時報各有關部門，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交生產(chǎn)部歸檔，生產(chǎn)部對原始記錄的保存期一般為三年 5.5臺帳、資料 5.5.1 臺帳是把

39、原始的主要數(shù)據(jù)(為生產(chǎn)經(jīng)營管理活動所需要的數(shù)據(jù))分類按時間順序匯總在一起的記錄成冊、為便于比較分析，應按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內容： 1、工藝指標執(zhí)行合格率臺帳 2、原輔材料、中間控制分析臺帳 3、主要能源消耗臺帳 4、綜合統(tǒng)計臺帳 5、主要經(jīng)濟技術指標統(tǒng)計臺帳 5.6技術分析 5.6.1 及時地從技術上分析生產(chǎn)動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結經(jīng)驗教訓。深化對客觀規(guī)律的認識，有效地指導生產(chǎn)，并為深挖潛力、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善產(chǎn)品質量，不斷提高生產(chǎn)技術水平的重要手段 5.6.2 技術月報是在原始記錄及臺帳的基礎上，對生產(chǎn)技術經(jīng)濟狀況、運行

40、狀況和工藝控制狀況進行的綜合統(tǒng)計分析，車間的技術分析月報應于次月3日前，上報生產(chǎn) 部，生產(chǎn)部于次月5日前完成公司的生產(chǎn)月報 5.6.3 生產(chǎn)部應定期組織工藝會議，對生產(chǎn)情況進行分析，交流技術工作經(jīng)驗，促進工藝管理工作的開展 5.7 工藝查定 5.7.1工藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內，同時測定工藝及設備的各種參數(shù)及檢測分析等第一手數(shù)據(jù)，通過核算、分析，以確定裝置或設備的實際狀況(如能力、負荷、效率、質量、單耗、三廢等)，從中發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以改進 5.7.2 工藝查定是工藝管理的一項重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質量服務，為節(jié)約能源服務，為降低原材料消耗服務，為治理三廢、消除污染服

41、務，為挖潛服務，為提高生產(chǎn)效率服務，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實際運行情況有計劃、有目的地進行工藝查定或主要工藝設備的局部查定 5.7.3 對新工藝，重大技術措施，及重要技術改進等應按規(guī)定考察時間進行查定，通過查定結果的分析，鑒定技術改造取得的技術經(jīng)濟效益，并提出再改進的方案，不斷進步 5.8 工藝紀律 5.8.1 工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標等技術規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準后，全體員工必須嚴格遵守，生產(chǎn)部門應協(xié)同技術部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對未經(jīng)批準的、不符合技術管理和工藝規(guī)程的一切指標命令，車間和崗位操作人員有權拒絕執(zhí)行，并應立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人

42、員有緊急處理權，事后要及時報生產(chǎn)運行部和有關部門備案 5.8.2 為了提高工藝指標合格率，車間(班組)應對操作工人經(jīng)常進行下列內容的培訓和教育：(1)加強思想教育，使操作工人了解嚴格貫徹工藝規(guī)程，按要求操作，對優(yōu)質，高產(chǎn)，安全，低耗的重要意義 (2)加強工藝知識培訓，除系統(tǒng)地講解有關工藝的基礎知識外，重點要講解與本崗位有關的工藝技術文件的內容和要求 (3)嚴格工藝紀律，對違反工藝紀律，違章操作而造成事故的應嚴肅處理 5.8.3 對新工人和工種變動人員進行崗位技能培訓 , 經(jīng)考試合格并有師傅指導方可上崗操作 , 技術部不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況 5.8.4 嚴格貫徹執(zhí)行按標準、按工

43、藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術要求應嚴格遵守、認真執(zhí)行，按規(guī)定進行檢查，做好記錄 5.8.5 對原材料、半成品、零配件、進入車間后要進行自檢，符合標準或有讓步接收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn) 5.8.6合理化建議、技術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入有關技術、工藝文件方可用于生產(chǎn) 5.8.7 新制作的工裝應進行檢查和試驗，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)。在用工裝應保持完好 第六章 質量管理 6.1 目的 產(chǎn)品質量是企業(yè)賴以生存的法寶，產(chǎn)品質量好壞得益于質量控制。建立質量管理制

44、度，從源頭開始到生產(chǎn)過程，再到成品每一步都加以控制，保證不合格品次品不出庫，為企業(yè)長久發(fā)展贏得良好信譽 6.2 采購質量 6.2.1生產(chǎn)部門有責任按要求采購合格的物資，每批（件）進廠物資應帶有相應的合格證或質量證書 6.2.2 生產(chǎn)物資工具等進廠后應按品種等級分門別類分別存放，妥善保管 6.2.3 主要原材粉末，采購部門應及時向質量部報檢，質量部應及時將不合格原輔材料的情況反饋給采購部門并在生產(chǎn)調度會上通報 6.2.4 部分原輔材料，公司不具備檢測能力，需經(jīng)技術部、生產(chǎn)部等部門對供方單位進行質量體系考核，經(jīng)考核合格的單位，才能具備供貨條件 6.2.5 定量包裝物的材質、標識、標準

45、由相關使用部門提出要求，生產(chǎn)部門按要求采購，技術部門組織驗收并作記錄 6.3 生產(chǎn)質量 6.3.1客戶產(chǎn)品進車間后，技術部應組織人員對產(chǎn)品的缺陷進行檢測并做好記錄，并根據(jù)客戶的要求及相關標準認真編寫工藝規(guī)程，進行工藝調試試驗，確保工藝能夠達到客戶的要求，方可將工藝交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn) 6.3.2生產(chǎn)部應該嚴格按照技術部做的工藝規(guī)程執(zhí)行生產(chǎn)任務 6.3.2不合格的原材料不準投入生產(chǎn)，不合格的原材料經(jīng)搭配或其它辦法處理后可確保投料后生產(chǎn)的產(chǎn)品質量合格，須由生產(chǎn)管理部作出處理方案報主管副總經(jīng)理批準后方可投料使用 6.3.3生產(chǎn)主管部門應組織編寫崗位操作法，崗位操作法應規(guī)定到必要的程度，應鼓

46、勵改進產(chǎn)品質量和提高生產(chǎn)能力的研究和使用，新工藝的使用須按程序批準后方可應用 6.3.4技術部負責生產(chǎn)控制分析規(guī)程的組織編寫，各使用部門配合 6.3.5所有的生產(chǎn)設備和流程、儀器、儀表，均應控制在正常狀態(tài)，按生產(chǎn)工藝規(guī)程進行巡檢，按規(guī)定周期校檢設備儀器儀表，按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的取樣點檢驗項目和頻率進行生產(chǎn)控制分析，生產(chǎn)管理部負責檢查督促落實 6.3.6 對關鍵過程按《程序文件》和相關的作業(yè)指導文件的規(guī)定嚴格控制，對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài) 6.3.7認真執(zhí)行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉

47、入下工序，下工序對上工序的產(chǎn)品進行檢查，不合格產(chǎn)品有權拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質量事故時做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預防措施不制定不放過 6.3.8 嚴格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標識明顯、數(shù)量準確、處理及時 6.3.9車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉序 6.4 產(chǎn)品交驗及售后服務 6.4.1 產(chǎn)品生產(chǎn)后由技術部按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的項目自檢合格后，憑產(chǎn)品檢驗合格報告單辦理交庫手續(xù)，對已經(jīng)成熟的工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術部將不定期對產(chǎn)品進行抽查檢測 6.4.2 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應及時改進并查找原因，堅決阻止不

48、合格的產(chǎn)品不出車間 6.4.3 產(chǎn)品交付客戶前必須是經(jīng)過檢驗確定，并能夠達到客戶使用要求的合格產(chǎn)品 6.4.4沒有產(chǎn)品標準，未經(jīng)技術部檢驗的產(chǎn)品不準以合格產(chǎn)品交付客戶 6.4.5對交付給客戶的產(chǎn)品，應該及時進行跟蹤回訪，定期詢問客戶在產(chǎn)品使用過程中存在的問題、改進意見等，認真記錄在案，形成產(chǎn)品（工藝）跟蹤調查表，對客戶反映的問題及時處理，以此為工藝改進提供重要的參考依據(jù) 6.4.6及時匯總、統(tǒng)計本公司的產(chǎn)品質量情況，次月5日前報出質量月報，傳遞給有關部門 6.5 產(chǎn)品標準 6.5.1 技術部負責國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及規(guī)程等技術資料的收訂，并及時提供給相關部門 6.5.

49、2 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品標準的實施，如個別產(chǎn)品在特殊情況下，不能按規(guī)定日期實施，由質量保證部收集情況，經(jīng)副總經(jīng)理批準后向上級主管部門和省級以上質量監(jiān)督部門核準，可推遲一定日期實施，但應責成有關部門采取措施，盡早實施 6.5.3 如生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準，由技術部負責組織產(chǎn)品的企業(yè)標準制訂、發(fā)布、備案和歸檔 6.5.4 為調整產(chǎn)品結構，提高質量和效益，根據(jù)技術改造和技術進步的要求，對某些主要產(chǎn)品，質量保證部可制定嚴于國家（行業(yè)）標準的企業(yè)標準，同時根據(jù)產(chǎn)品標準水平及企業(yè)產(chǎn)品實際質量水平，呈報上級主管部門進行產(chǎn)品質量雙采“認證”

50、 第七章 設備管理 7.1 目的 設備是公司生產(chǎn)過程的重要資產(chǎn)，其在生產(chǎn)過程中發(fā)揮著基礎性的作用，建立完善的設備管理制度對設備進行科學化的管理，保障設備正常運轉使設備發(fā)揮最大的能量，保障公司發(fā)展利益最大化 7.2 設備前期管理 7.2.1 生產(chǎn)部、技術部門負責或參與設備更新、技術改造、新建項目、擴建工程、自制設備及零星設備購置的規(guī)劃制定及招標采購工作 7.2.2 生產(chǎn)部、技術部門參與設備的選型、安裝、調試、竣工驗收工作。關鍵設備應參與其技術經(jīng)濟分析論證 7.2.3 生產(chǎn)部、技術部門應參與自制設備設計方案的研究和審定工作

51、7.2.4 生產(chǎn)部、技術部門負責或參與設備的選型關工作，并提出對備品配件、潤滑油品、設備安裝調試及維修等所需的技術資料等要求 7.2.5 生產(chǎn)部、技術部門應將新投用設備使用初期發(fā)現(xiàn)的質量、功能、效率等存在的缺陷及時向制造單位反饋，促使制造單位制定整改措施并實施確保設備質量、功能、效率達標 7.2.6 設備購置時，應掌握制造、銷售單位的資質及業(yè)績狀況。在特種設備采購時，應按《特種設備安全監(jiān)察條例》的要求，在招標文件中明確規(guī)定投標單位應具備的相應級別的設計資格、制作資格以及產(chǎn)品出廠時應提供的文件、資料，不得采購非法制作的產(chǎn)品 7.2.7 嚴禁采購和使用國家明令淘汰及禁止使用

52、的危及生產(chǎn)安全的工藝設備 7.3 設備技術基礎管理 7.3.1 設備技術檔案齊全、完整，技術資料保管符合有關技術檔案管理的規(guī)定 7.3.2 設備圖紙、技術文件、竣工資料齊全、準確；特種設備所需技術文件、圖紙、資料應按《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定收集齊全 7.3.3 設備的備品配件目錄齊全，分類清楚；備品配件有采購（制造）計劃和儲備定額；庫存?zhèn)淦放浼霂焓掷m(xù)清楚，憑證齊全，賬、卡、物相符；庫房整潔、備品配件無銹蝕損壞，保管良好 7.3.4 制定專用設備和通用設備的設備安全操作規(guī)程，并經(jīng)常對操作人員進行設備操作知識方面的培訓、考核，記錄齊全 7.3.5 國家和地

53、方技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備的有關法規(guī)，規(guī)程和規(guī)定齊全，并經(jīng)常對設備管理人員和操作人員進行宣貫，其操作人員應具備有關技術監(jiān)督部門頒發(fā)的操作證書，持證上崗 7.3.6 特種設備應接受技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，進行注冊登記，并按規(guī)定進行定期檢測、預防性試驗和在線檢驗，及時排除隱患，確保特種設備在檢驗有效期內使用 7.3.7 特種設備應有專人管理，按《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定建立專門的檔案，制定專門的安全操作規(guī)程，并按國家和省的有關規(guī)定進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)和在線檢查，做好記錄，確保其正常運轉 7.3.8 對設備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應建立臺賬并有專人管理，經(jīng)常進行

54、在線檢查、定期校驗。檢查、校驗記錄應存檔 7.3.9 設備事故應本著事故原因分析不清不放過；事故防范措施不落實不放過；事故責任人未受 到處理不放過；廣大干部與職工未受到教育不放過的原則，遵照《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》或《特種設備安全監(jiān)察條例》的有關規(guī)定進行處理 7.4 設備現(xiàn)代化管理 7.4.1 生產(chǎn)部負責設備臺賬、檔案資料、備品配件、設備狀況、潤滑管理、技術經(jīng)濟指標、報表、相關信息、大修理計劃等編制及管理 7.4.2加強設備點檢體系建設，采用設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術，逐步實行以狀態(tài)維修為主的預防性維修方式 7.4.3加強信息化管理，及時了解同行業(yè)設備狀態(tài)，在設備

55、制造、改造和維修中采用新材料、新工藝、新技術，提高設備和裝置的出力 7.4.4采用科學和先進的方法對各種潤滑油（包括液壓油）的狀態(tài)進行監(jiān)測或采用現(xiàn)場快速分析方法，掌握油質情況，以此作為做好潤滑計劃的依據(jù) 7.5 設備經(jīng)濟管理 7.5.1 設備管理的全過程中要注意經(jīng)濟效益，購置新設備和設備重大改造應進行技術經(jīng)濟分析和論證 7.5.2 按規(guī)定足額提取折舊，折舊費主要用于企業(yè)設備的更新改造 7.5.3 在編制設備檢修計劃時應同時編制設備檢修費用預算計劃，修理費用經(jīng)核算落實后方能進入生產(chǎn)成本 7.5.4 企業(yè)財務部門應會同設備管理部門對設備檢修費用進行考核和統(tǒng)計管理，并進行檢

56、修成本審查、分析 7.5.5 開展設備運行效能分析，及動能的經(jīng)濟核算，提高設備的運行效率，降低能耗水平，做好動能控制和節(jié)能工作 7.5.6 設備報廢、調撥按有關規(guī)定，設備調撥轉移應按有關規(guī)定辦理資產(chǎn)轉移手續(xù) 7.5.7 設備資產(chǎn)分類、編號符合行業(yè)標準，設備臺賬、原始數(shù)據(jù)完整正確，賬、物相符 7.5.8 設備資產(chǎn)的投用驗收、移交、移裝、停用、、改造、更新、報廢符合制度規(guī)定，憑證齊全 7.5.9 設備技術改造后應按規(guī)定辦理設備增值手續(xù) 7.5.10 建立閑置設備臺賬，做好閑置設備的上報、調劑工作 7.6 設備使用和維護、保養(yǎng) 7.6.1 操作人員應經(jīng)培訓考核合格，

57、發(fā)給崗位操作證書后才能持證上崗 7.6.2 操作人員應掌握“四懂（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）”、“三會（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障）”，實行崗位責任制，對多人操作的設備、生產(chǎn)線，實行班長負責制 7.6.3 操作人員要嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，設備運行參數(shù)要符合規(guī)定指標（溫度、壓力、流量、電流等），不得超溫、超壓、超負荷運行，操作記錄清晰、完整、真實 7.6.4 操作人員要堅持設備的日常維護和定期維護，并參與設備點檢工作。設備維護保養(yǎng)應達到整齊、清潔、潤滑、安全的標準，符合清潔文明生產(chǎn)的要求 7.6.5 對關鍵和主要生產(chǎn)設備要定人、定機、定職責；執(zhí)行交接班記錄制度，對設

58、備進行正確的使用維護 7.6.6 設備維修人員要實行區(qū)域維修負責制，定期巡檢、保養(yǎng)，巡檢和保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實 7.6.7 對設備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應經(jīng)常進行維護、在線檢查、定期校驗，檢查、校驗有記錄，記錄真實、完整 7.6.8 備用設備要建立定期試用制度 7.6.9 閑置設備要按規(guī)定進行定期保養(yǎng) 7.7 設備檢修、改造與更新 7.7.1 設備檢修計劃編制有依據(jù)，調整有手續(xù)。設備大、中修計劃納入企業(yè)生產(chǎn)計劃同時下達，由企業(yè)設備管理部門組織實施，按期完成并總結和考核；設備小修或故障檢修在不影響生產(chǎn)的前提下，由車間自行安排、檢查、總結和考核；外修設備按

59、企業(yè)規(guī)定執(zhí)行 7.7.2 設備大、中修應下任務書，內容包括修前技術準備、生產(chǎn)準備、安全防范措施、工時、需更換的備品配件、材料和修理費用等內容 7.7.3 特種設備檢修時，檢修單位要提供相應級別的維修資質證書和特種作業(yè)人員資格證書 才能進行檢修。在檢修任務書中必須明確提出對檢修單位及特種作業(yè)人員的資質等級要求 7.7.4 特種設備檢修必須與該設備的定期檢測項目同時進行。檢測工作必須由有相應資質的單位承擔，檢修任務書中必須明確規(guī)定對檢測單位的資質要求。對于檢測評定為不合格的，必須停用，并進行更換 7.7.5 檢修項目完成后，依據(jù)設備檢修規(guī)程規(guī)定的質量標準進行驗收，并辦理驗

60、收技術資料和設備的交接手續(xù) 7.7.6 對在用設備進行技術改造或更新要有審批手續(xù)，改造和更新技術方案由設備管理部門組織有關部門進行論證，經(jīng)公司主要領導會簽后明確責任部門后執(zhí)行 7.7.7 設備技術改造或更新工作完成后要辦理竣工驗收手續(xù)、資產(chǎn)增值手續(xù)和被更新設備的報廢手續(xù) 7.8 設備現(xiàn)場管理 7.8.1 車間將設備管理目標分解到班組，目標明確，指標清楚，并定期進行考核、評價 7.8.2 車間有各類設備臺賬，對本車間設備的安全、技術、經(jīng)濟指標和維修等均有統(tǒng)計資料和原始記錄, 按企業(yè)分級管理的要求，做好資料、報表的管理工作 7.8.3 生產(chǎn)現(xiàn)場操作室有設備現(xiàn)場管理制度

61、（交接班制、巡回檢查制、潤滑管理制和設備維護保養(yǎng)制等），并能認真貫徹執(zhí)行 7.8.4 定期開展設備完好及文明生產(chǎn)檢查，有檢查考核辦法和獎懲措施，設備生產(chǎn)場地清潔、文明，設備檢修場地有明顯區(qū)域標志和安全標志 7.8.5 做好設備的日常維護保養(yǎng)，無明顯的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象 7.8.6 現(xiàn)場設備運行參數(shù)符合規(guī)定指標，各種原始操作記錄及交接班記錄齊全、填寫認真、真實、規(guī)范 7.8.7配備專（兼）職潤滑管理人員和潤滑工，全面落實設備潤滑“五定”（定人、定點、定時、定質、定量）工作，潤滑站、潤滑點實行油質檢測，按時換油，設備潤滑記錄齊全，潤滑狀況良好 7.8.8各類管線、閥門、管件

62、支架穩(wěn)固，管線排列整齊、色標符合行業(yè)規(guī)定，防腐、保溫、絕緣良好，無明顯“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。臨時接、配管線有審批手續(xù)，管線變動后有修改記錄 7.8.9運行中的設備無超過允許的振動、雜音，設備基礎及管架穩(wěn)固，地腳螺栓無松動現(xiàn)象 7.8.10特種設備操作人員持證上崗，證書整潔、有效并妥善保管 第八章 物料、工器具管理 8.1 目的 物料、工器具是完成生產(chǎn)過程的重要保障，為規(guī)范物料、工器具的使用、采購、倉儲、出入庫等內部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高 8.2 供應商開發(fā)優(yōu)

63、化 8.2.1 供應商開發(fā)、優(yōu)化屬生產(chǎn)部門重要職責之一，生產(chǎn)部應主導推動供應商開發(fā)、優(yōu)化工作，技術部、財務等部門須積極配合 8.2.2 合格供應商評定 8.2.1.1 項目投產(chǎn)初期，由技術部提出有關要求，生產(chǎn)部負責組織收集、篩選有關供應商資料，并組織技術、財務等有關部門進行審評，編制《合格供應商清單》，并報副總經(jīng)理批準后執(zhí)行，再由生產(chǎn)部據(jù)此采購，財務部據(jù)此驗收付款結算 8.2.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營初期，每月由生產(chǎn)部、技術部組織相關部門及人員對供應商進行評審，優(yōu)勝劣汰，重新編制《合格供應商清單》，待合格供應商逐漸穩(wěn)定后，每半年評審一次 8.2.3 臨時新增供應商評定 8.2.3.1 當合

64、格供應商無法滿足新的物料需求或無法達到公司對現(xiàn)供物料在品質、價格、供貨期等方面的要求時，采購人員及其他有關部門需新增供應商時，由需求人員提供物料清單或新增加的供應商名單，交生產(chǎn)部初評 8.2.3.2初評合格后，由采購員聯(lián)系供應商提供所需物料樣品及供應商資料 8.2.3.3技術部門對樣品進行檢測合格后交生產(chǎn)部確認入庫 8.2.3.4生產(chǎn)部對供應商情況進行評估和評審，并組織技術、財務部商談價格及服務 8.2.3.5經(jīng)副總經(jīng)理批準后的新增供應商由生產(chǎn)部納入合格供應商系統(tǒng)中，未經(jīng)審批程序采購物料拒絕檢驗入庫，拒絕付款 8.3物料采購計劃 8.3.1 采購計劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重

65、要環(huán)節(jié)，加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉速度的主要手段，采購計劃分為季度（或半年）、月度采購計劃及臨時性采購計劃 8.3.2 季度（半年）物料需求計劃 生產(chǎn)部根據(jù)每年初公司制定的有關年度生產(chǎn)計劃大綱，以及對生產(chǎn)情況的合理預計并會同技術部，作出“季度（半年）物料需求計劃”，并提交副總經(jīng)理審批，生產(chǎn)部依據(jù)該計劃及《合格供應商名單》擬定采購合同，具體執(zhí)行合同標的以公司的需求為準 生產(chǎn)部門將采購合同連同季度（或半年）物料需求計劃，走審批流程依次得到總公司財務部門用總經(jīng)理審批后方可與供應商正式簽訂采購合同 8.3.3月度采購計劃表 生產(chǎn)部門依月度生產(chǎn)計劃表及技術部門制定的材料工藝定

66、額標準，考慮采購周期，生產(chǎn)和倉庫庫存動態(tài)情況，結合公司的加工能力，合理編制月度采購計劃表，報副總經(jīng)理及財務部門審核后呈總經(jīng)理批準，與采購合同共同作為采購實施的依據(jù) 8.4采購價格及訂單審批 8.4.1以生產(chǎn)部采購人員為主，技術部、財務部參與供應商采購價格談判 8.4.2 生產(chǎn)部采購人員根據(jù)供應商報價，提出意見，交由技術部門會簽，財務部審核后，報副總經(jīng)理批準，然后由供應商簽字蓋章確認生效 8.4.3未經(jīng)副總經(jīng)理審批的價格無效，財務部應拒絕付款 8.4.4采購訂單的審批流程： 8.4.4.1一般情況下，要求采購價格協(xié)議簽署后方可下達采購定單，特殊情況下可 先采購，再定價，但定價時間不得超過物料入庫起算30天 8.4.4.2采購人員根據(jù)計劃編制采購訂單 8.4.4.3 采購訂單報副總經(jīng)理以上審批執(zhí)行，并報 財務部備案 8.4.4.4 對違反上述審批權限的采購定單，不得辦理入庫手續(xù) 8.5 物料采購實施 8.5.1生產(chǎn)部依生產(chǎn)計劃和已簽訂的采購合同、倉庫實際庫存動態(tài)及公司訂貨批量政策，將月度生產(chǎn)計劃表分解到各供應商，發(fā)出訂貨通知單，訂貨通知單需分年度連續(xù)編號，