企業(yè)管理制度匯編(DOC 51頁(yè))

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1、慶陽(yáng)隆盛建筑裝飾有限公司 管理制度匯編 施工企業(yè)管理制度匯編 編制： 審核： 審批： 發(fā)布 實(shí)施 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 3 二、施工質(zhì)量檢查制度 6 三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 8 四、質(zhì)量問(wèn)題處理制度

2、 10 五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 13 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 16 七、目標(biāo)管理制度 19 八、文件管理制度 21 九、記錄管理制度 24 十、人力資源管理制度

3、 30 十一、員工績(jī)效考核管理制度 32 十二、施工機(jī)具管理制度 36 十三、工程投標(biāo)管理制度 39 十四、工程合同管理制度 45 十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 49 十六、分包管理制度 50 十七、質(zhì)

4、量事故責(zé)任追究制度 51  施工質(zhì)量管理制度 1.目的 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。 2.適用范圍 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。 3.相關(guān)文件 3.1《文件控制程序》 3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》 3.3《不合格品控制管理程序》 4.定義： 5.職責(zé) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 5.2責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 5.3執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職

5、責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。 6.工作程序 6.1工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件—施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； 5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進(jìn)度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 11應(yīng)

6、收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求 6.2、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。 6.2、施工準(zhǔn)備： 項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)

7、批準(zhǔn)后方可開工。 6.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制： 6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)； 5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； 7 合理安排施工進(jìn)度； 8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 10

8、對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控 6.4.2 應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括： 1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； 2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn) 6.4.3 應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、

9、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意；3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。 52 施工質(zhì)量檢查制度 1.目的 對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。 2.適用范圍 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。 3.相關(guān)文件 3.1《文件控制程序》 3.2《標(biāo)識(shí)和可追

10、溯性控制管理程序》 3.3《不合格品控制管理程序》 4.定義： 5.職責(zé) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 5.2責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 5.3執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作 6、工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。 日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范

11、圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。 6.1??工程部每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。 6.2??項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 6.3?項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。 6.4 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查記錄。 6.5班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組

12、織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。 6.6??項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 6.7??項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。 6.8 ??項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。 6.10??班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。 6.11?檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。 6.12??檢查過(guò)程

13、中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 6.13 ?凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 一、適用范圍 1.適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理； 二、相關(guān)文件 1.《管理手冊(cè)》 2.《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理； 2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施； 3.工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施； 4.建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委

14、試驗(yàn)； 5.最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)； 四、工作流程 4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》規(guī)定； 4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，(包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)； 4.1.3顧客提供的物資，開箱時(shí)也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證； 4.1.4如因工程急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換(習(xí)慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人； 4.1.

15、5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括： <1>供方質(zhì)量文件 <2>物資外觀檢查 <3>有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證； 4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4.2.1工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。 4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施； 4.2.3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施； 4.2.4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人

16、負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位； 4.2.6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工； 4.2.7如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄； 4.2.8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 4.4檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相

17、應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 4.5檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購(gòu)物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證； 4.5.2過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行； 4.5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄)由公司工程部負(fù)責(zé)記錄； 4.5.4檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 4.5.5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。 4.6不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》規(guī)定處

18、置。 4.7監(jiān)督檢查 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 質(zhì)量問(wèn)題處理制度 1.目的 對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。 2.適用范圍 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。 3.相關(guān)文件 3.1《物資采購(gòu)管理程序》 3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》 3.3《糾正措施控制管理程序》 3.4《預(yù)防措施控制管理程序》 3.5《記錄控制管理程序》 4.定義 4.1質(zhì)量問(wèn)題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 5.職責(zé) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為

19、：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。 5.2責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 5.3執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改。 5.3.2項(xiàng)目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 5.3.3項(xiàng)目施工員： 參

20、加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。 5.3.4項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 6.工作程序 6.1質(zhì)量問(wèn)題的判定 分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。 6.2工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序 6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下； 6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 6.2.1.2簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。 6.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)

21、護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證. 6.2.4一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。 6.2.5輕微質(zhì)量問(wèn)題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 6.2.6工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。 6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量問(wèn)

22、題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 6.6工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。 6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。 6.6.2一般質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項(xiàng)

23、工程驗(yàn)收為不合格的。 6.6.3輕微質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下的質(zhì)量缺陷 目標(biāo)管理制度 1、目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。 3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 6、實(shí)施辦法： 6.1 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 6.1.1 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 6.1.2 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目

24、標(biāo) 6.1.3 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo)] 6.2 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 6.2 關(guān)于工程項(xiàng)

25、目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。 6.4 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 6.4.1 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.4.2 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制

26、度 一、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。 二、相關(guān)文件 1、《管理手冊(cè)》 2、《內(nèi)部審核管理控制程序》 3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理； 2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作； 四、工作流程： 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工

27、程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過(guò)后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。 4.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成

28、工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 4.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 4.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件

29、 4.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。 4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管

30、理控制程序》 4. 《管理評(píng)審控制程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 四、工作流程 4.1信息分類 4.1.1外部質(zhì)量信息 <1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； <2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； <3>上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； <4>顧客投訴、顧客滿意度信息。 4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息 1、 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 2、 年度工程質(zhì)量總結(jié) 3、 考核實(shí)施情況 4、 不合格品匯總 5、 工程質(zhì)量信息 4.2信息的收集和傳遞

31、 4.2.1外部信息的收集和傳遞 4.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。 4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。 4.2.2內(nèi)部信息的傳遞 4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。 4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。 b. 編

32、審要求：按要求進(jìn)行編審。 4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)(單項(xiàng))開工半個(gè)月內(nèi)。 b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。 c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。 4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間：在本年度12月20日前報(bào)送 b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況 a. 報(bào)送時(shí)間： 25日 b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中

33、體現(xiàn)。 4.3.5不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 b. 報(bào)送格式要求： 輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)） a. 報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周 b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。 4.4 工程質(zhì)

34、量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 目標(biāo)管理制度 1、目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。 3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 6、實(shí)施辦法： 6.1 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 6.1.1 第一類型

35、：公司年度管理目標(biāo) 6.1.2 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 6.1.3 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo)] 6.2 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，

36、由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 6.2 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。 6.4 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 6.4.1 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.4.2 管理者代表每半年監(jiān)

37、督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 文件管理制度 1.目的 對(duì)與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 2.適用范圍 適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。 3.相關(guān)文件 3.1《記錄控制管理程序》 4.定義 5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 5.3相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門

38、是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 5.4執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 6.工作程序 6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。 6.1.

39、3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息。 6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 6.2文件的編號(hào) 6.2.1綜合手冊(cè)的編號(hào) MD/SC —2010 批準(zhǔn)年號(hào) 手冊(cè) 明大公司代號(hào) 6.2.2綜合管理體系程序文件編號(hào) MD/CX—XX—2010 批準(zhǔn)年號(hào) 程序編號(hào) 程序文件 明大公司代號(hào) 6.2.3各部門/項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/

40、GL（GY）—XX—XXXX 批準(zhǔn)年號(hào) 順序號(hào) 工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代號(hào) 明大公司代號(hào) 6.2.4記錄編號(hào) 見《記錄控制管理程序》 6.2.5部門簡(jiǎn)稱 工程部（工）、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 6.2文件的受控狀態(tài) 6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。如：A/0版、B/0版等。 6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 6.4文件和資料的編制和審批 6.4.1綜合管

41、理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 6.4.4對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 6.5文件的發(fā)放 6.5.1對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需

42、要的各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 6.5.3當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 6.6文件的更改 在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。 6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場(chǎng)所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有

43、舊版文件，以防誤用。 6.6.4對(duì)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。 6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。 6.8外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。 記錄管理制度 1.目的 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來(lái)證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2.范圍 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 3.相關(guān)文件

44、 3.1《文件控制管理程序》 4.定義 5.職責(zé) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 5.2責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 5.3相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 5.4執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)

45、識(shí)、貯存、保管。 6.工作程序 6.1記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過(guò)程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。 6.2記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也

46、可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。 6.2記錄的標(biāo)識(shí)與編目 6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。 6.2.1.1對(duì)于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為： MD/JL—XXX—XX 記錄順序號(hào) 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào) “記錄”拼音縮寫 明大公司代號(hào) 同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁(yè)數(shù)和當(dāng)前頁(yè)號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格NO：處填寫）。 6.2.1.2對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原

47、統(tǒng)一表式編號(hào)。 6.2.2編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 6.4記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 6.5記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。 6.5.1綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 6.5.2工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。 6.5.3對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢

48、索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。 6.6記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 6.7記錄處置的控制 6.7.1各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過(guò)保管期時(shí)，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 6.8辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量/

49、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 人力資源管理制度 1.目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 2.適用范圍 適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 3.相關(guān)文件 3.1《記錄控制管理程序》 4.定義 5.職責(zé) 5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 5.2責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)

50、歷、技能、崗位證書登記的控制工作實(shí)施。 5.3相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門的崗位證書的登記。 5.4執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。 6.工作程序 6.1各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 6.1.2每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定

51、的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 6.1.3辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 6.1.4因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 6.2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 6.2.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。 6.2.2對(duì)各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。 6.2.3對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境

52、檢驗(yàn)的方法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6.2.4對(duì)操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能； ③新進(jìn)場(chǎng)、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； ④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 6.2.5經(jīng)過(guò)培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高水平來(lái)保證自己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 6.2.2應(yīng)對(duì)照員工的工作情況來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。 6.2資格認(rèn)可 6.2.1對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有

53、直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。 6.2.2特殊工種參加勞動(dòng)部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員等。 6.2.3對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 6.4檔案管理 6.4.1各部門對(duì)于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績(jī)

54、登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 6.4.2所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 6.5辦公室對(duì)本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。 6.6對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。  員工績(jī)效考核管理制度 績(jī)效考評(píng)（以下簡(jiǎn)稱“考評(píng)”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評(píng)定、測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 一、考評(píng)的目的和用途 1、考評(píng)的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來(lái)的成就感。 2、考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理

55、、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 二、考評(píng)的原則 1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性； 2、客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來(lái)的誤差； 3、公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 4、公開性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。 三、考評(píng)的內(nèi)容和分值 1、考核的內(nèi)容分以下三部分： （1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評(píng)的工作不超過(guò)3個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng)； （2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容

56、，由直接上級(jí)進(jìn)行考評(píng)； （3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng)。 2、分值計(jì)算 原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。 四、考評(píng)的一般程序 1、員工的直接上級(jí)為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評(píng)程序； 2、員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)不計(jì)入總分； 3、直接上級(jí)一般為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人； 4、考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工單

57、獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通； 5、具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。 五、保密 1、考評(píng)結(jié)果只對(duì)考評(píng)負(fù)責(zé)人、被考評(píng)人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 2、考評(píng)結(jié)果及考評(píng)文件交由人力資源部存檔； 3、任何人不得將考評(píng)結(jié)果告訴無(wú)關(guān)人員。 六、其他事項(xiàng) 1、公司的績(jī)效考評(píng)工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 2、考評(píng)每季度進(jìn)行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進(jìn)行； 3、考評(píng)負(fù)責(zé)人在第一次開展考評(píng)工作前要參加考評(píng)培訓(xùn)（由人力資源部組織）； 4、各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部

58、、考評(píng)負(fù)責(zé)人及被考評(píng)人共同制定。  施工機(jī)具管理制度 1．目的 對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé) 4.1工程部 4.1.1是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的編制、修訂與過(guò)程監(jiān)督檢查。 4.1.2 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。 4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。 4.2項(xiàng)目部 4

59、.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。 4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。 5．工作程序 5.1施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備 5.1.1各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí),填寫“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購(gòu)應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。 5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。 5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求： a)連接牢靠，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。 b)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響

60、和震動(dòng)。 c)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無(wú)泄漏現(xiàn)象. d)機(jī)容整潔。 5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用 5.2.1施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。 5.2.1.1所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求： a)傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無(wú)松動(dòng)。. b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。 c)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。 d) 設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠

61、。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 f) 設(shè)備檢修時(shí)要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。 5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 5.2.1.2.1垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 a)超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效。 b)安全裝置： 1卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 2大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。 4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。 5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。 6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防

62、護(hù)罩。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 c)鋼絲繩 1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個(gè)捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過(guò)鋼絲繩絲數(shù)的10%。 2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 d)滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 5.2.1.2.2 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛(機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車) a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。 b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。 c)油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏。 d)手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。 e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 5.2.1.2.3 混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵） a

63、)連接件應(yīng)完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。 b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。 c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 e)露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。 5.2.1.2.4 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)） a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 b)明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 d)對(duì)焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過(guò)路人員燙傷。 5.2.1

64、.2.5 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床） a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 5.2.1.2.8 焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)） a)電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩。 b)電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。 c)電焊機(jī)一次接線長(zhǎng)度一般不超過(guò)3m，焊把線長(zhǎng)度不超過(guò)30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個(gè)。 5.2.2需現(xiàn)場(chǎng)組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方

65、可使用。 5.2.3施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源。 5.2.4施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。 5.2.5施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 5.2.6施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 5.2.7項(xiàng)目部設(shè)備管理部門每月對(duì)所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改

66、，對(duì)存在重大問(wèn)題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。 5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。 5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門。 5.3.2操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時(shí)處理。 5.3.3項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。 5.3.4維護(hù)和修理過(guò)程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。  工程投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司項(xiàng)目開發(fā)的市場(chǎng)分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《中華人民共和國(guó)合同法》 3. 《中華人民共和國(guó)建筑法》 4. 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 5. 《合同管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1.本制度由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)管理； 2.經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。