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經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法.doc

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經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法.doc

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法(試行)第一章 總 則第一條 為了落實(shí)經(jīng)營(yíng)責(zé)任,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,根據(jù)陜西省地方電力(集團(tuán))有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法,結(jié)合市公司實(shí)際,特制定本辦法。第二條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核是指市公司通過一定的指標(biāo)體系,以責(zé)任制的形式對(duì)市公司所屬企業(yè)、企業(yè)負(fù)責(zé)人年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。第三條 企業(yè)負(fù)責(zé)人是指由市公司聘任和管理的縣公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。第四條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及企業(yè)工資總額核定、企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪核定按照統(tǒng)一政策,分級(jí)管理的原則進(jìn)行。第五條 本辦法適用于市公司對(duì)縣級(jí)供電分公司的考核。第六條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以經(jīng)審核確認(rèn)的年度合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。以下客觀因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的,經(jīng)市公司同意,可以進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整:(一)國(guó)家宏觀調(diào)控及電價(jià)政策變化;(二)嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力因素;(三)企業(yè)重組及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整等不可比因素;(四)承擔(dān)專項(xiàng)任務(wù)或落實(shí)專項(xiàng)政策;(五)考核組織機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他事項(xiàng)。第二章 考核指標(biāo)體系及指標(biāo)計(jì)分辦法第七條 考核指標(biāo)體系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理指標(biāo)兩部分構(gòu)成。考核指標(biāo)及權(quán)重如下表:序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重1經(jīng)濟(jì)指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入302營(yíng)業(yè)成本30小 計(jì)603管理指標(biāo)售電量104新增固定資產(chǎn)105綜合線損5市場(chǎng)占有率36科技轉(zhuǎn)化率27人才當(dāng)量28債權(quán)期末余額59債務(wù)期末余額3小 計(jì)40合 計(jì)100第八條 指標(biāo)計(jì)分原則(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分=各項(xiàng)指標(biāo)得分權(quán)重。(二)若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分,則綜合得分乘經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)1.05。(三)各項(xiàng)指標(biāo)完成目標(biāo)值時(shí),得基本分100分。完成值每超過或低于浮動(dòng)比值1%時(shí)得分進(jìn)行加減分,最多加減40分。(見經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分辦法)(四)由于特殊原因某項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)年無法考核的,按基本分計(jì)分。第三章 考核兌現(xiàn)第一節(jié) 考核結(jié)果的確定及運(yùn)用第九條 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的運(yùn)用年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果作為企業(yè)年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)項(xiàng)目的得分。年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分=年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)權(quán)重第十條 任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以三年為考核期。由于特殊原因需要調(diào)整的,由市公司決定。第十一條 公司依據(jù)國(guó)資委發(fā)布的年度企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值,對(duì)縣公司進(jìn)行年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià),并按照任期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià)的平均分,對(duì)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分進(jìn)行調(diào)整???jī)效定量評(píng)價(jià)平均分以80-85分為基準(zhǔn)分。高于85分的任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分上浮2%,每超過5分再上浮2%。低于80分的任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分下浮2%,每低5分再下浮2%,最多下浮6%。年度財(cái)務(wù)績(jī)效定量評(píng)價(jià)指標(biāo)解釋及計(jì)分方法,按照中央企業(yè)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)2006157號(hào))執(zhí)行,并對(duì)供電單元相關(guān)指標(biāo)的計(jì)算方法進(jìn)行必要的調(diào)整:(一)供電單元凈資產(chǎn)按上級(jí)撥入資金余額計(jì)算,平均凈資產(chǎn)(年初上級(jí)撥入資金年末上級(jí)撥入資金+本年利潤(rùn)總額)/2 (二)供電單元國(guó)有資本保值增值率=(年初上級(jí)撥入資金+本年利潤(rùn)總額)/年初上級(jí)撥入資金100%(三)供電單元負(fù)債總額按扣除上級(jí)撥入資金后的金額計(jì)算。第十二條 任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的分級(jí)及運(yùn)用企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果,按照考核得分劃分為A、B、C、D四個(gè)級(jí)別??己说梅诌_(dá)到100分為C級(jí)進(jìn)級(jí)點(diǎn)。高于100分(含100分)的按照2:3:5的比例分別確定為A、B、C三個(gè)級(jí)別,低于100分的為D級(jí)。公司根據(jù)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果,確定企業(yè)負(fù)責(zé)人延期績(jī)效年薪兌現(xiàn)方案,并把經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果作為企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲及任免的重要依據(jù)。第二節(jié) 企業(yè)工資總額與新增效益掛鉤辦法第十三條 工資總額由工資總額基數(shù)、新增效益工資、單列工資及其他項(xiàng)目四部分組成。公司核定的新增效益工資、單列工資納入下年的工資總額基數(shù),其他項(xiàng)目不列入下年的工資總額基數(shù)。工資總額基數(shù)由被考核單位按月列入成本費(fèi)用,依照內(nèi)部考核辦法發(fā)放。第十四條 當(dāng)年新增效益工資按照工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的辦法,由省集團(tuán)公司統(tǒng)一預(yù)提,當(dāng)年預(yù)提的新增效益工資在下年經(jīng)市公司清算后兌現(xiàn)。第十五條 新增效益工資的計(jì)算新增效益工資分別與營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)掛鉤,掛鉤指標(biāo)比上年每增長(zhǎng)1%,工資增長(zhǎng)0.5%。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率占40%,利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率占60%。新增效益工資與營(yíng)業(yè)收入掛鉤的新增效益工資與利潤(rùn)總額掛鉤的新增效益工資。(一)與營(yíng)業(yè)收入掛鉤的新增效益工資工資總額基數(shù)0.50.4(當(dāng)年完成營(yíng)業(yè)收入上年完成營(yíng)業(yè)收入)上年完成營(yíng)業(yè)收入(二)與利潤(rùn)總額掛鉤的新增效益工資=工資總額基數(shù)0.50.6(當(dāng)年實(shí)際完成利潤(rùn)總額-上年實(shí)際完成利潤(rùn)總額)-與營(yíng)業(yè)收入掛鉤計(jì)提的新增效益工資(上年實(shí)際完成利潤(rùn)總額+工資總額基數(shù)0.60.5)。(三)單列工資不作為當(dāng)年新增效益工資的計(jì)提基數(shù)。第十六條 新增效益工資的確定(一)新增效益工資分檔計(jì)提1、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長(zhǎng)過快的,在計(jì)提新增效益工資時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行分檔計(jì)提辦法:新增效益工資相當(dāng)于工資總額基數(shù)10%以內(nèi)(含10%)的部分可以全部提取;10%25%(含25%)的部分最高提取50%;25%40%(含40%)的部分最高提取30%;40%以上部分最高只能提取10%。2、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下降較大,在計(jì)算新增效益工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),按零確認(rèn)。(二)由盈轉(zhuǎn)虧企業(yè)當(dāng)年不得計(jì)提新增效益工資,下年工資基數(shù)按當(dāng)年工資基數(shù)加單列工資之和的80%核定。第十七條 單列工資是按照市公司審定的人員增減情況單列的工資項(xiàng)目。第十八條 以下項(xiàng)目不納入工資總額基數(shù):(一)企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪納入當(dāng)年的工資總額,在工資總額的其他項(xiàng)目列示。(二)各種一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資納入當(dāng)年的工資總額,但不作為下年工資總額基數(shù)的組成部分。第十九條 對(duì)業(yè)績(jī)突出、利潤(rùn)連續(xù)三年保持增長(zhǎng)的縣公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以年度合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告連續(xù)三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)額的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)(補(bǔ)貼收入和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)利潤(rùn)的影響要扣減),其中30%為獎(jiǎng)勵(lì)工資,40%為市場(chǎng)拓展費(fèi),30%為用于改善辦公環(huán)境及添置辦公設(shè)備的資本性支出,成本費(fèi)用在增加后不得低于上年利潤(rùn),否則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)減。當(dāng)年虧損的單位不獎(jiǎng)勵(lì)資本性支出。利潤(rùn)連續(xù)三年增長(zhǎng)可滾動(dòng)計(jì)算。符合條件的單位應(yīng)在考核年度次年元月底前提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。第三節(jié) 企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法第二十條 負(fù)責(zé)人年薪的構(gòu)成和核定辦法(一)負(fù)責(zé)人年薪由基本年薪和績(jī)效年薪兩部分構(gòu)成。(二)基本年薪基本年薪是負(fù)責(zé)人年度基本收入。基本年薪主要根據(jù)其所在企業(yè)承擔(dān)的責(zé)任、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市公司在崗員工年平均工資水平綜合確定?;灸晷讲慌c經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤,由市公司每年核定一次。其計(jì)算公式如下:負(fù)責(zé)人基本年薪=(市公司在崗員工年平均工資50%+本單位在崗員工年平均工資50%)企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)在崗員工年平均工資采用經(jīng)審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)計(jì)算。經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、職工平均人數(shù)加權(quán)計(jì)算。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成值與基準(zhǔn)值的比值,分檔確定本指標(biāo)的系數(shù),再加權(quán)計(jì)算得出本單位的經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)值。經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)=資產(chǎn)總額系數(shù)30%+營(yíng)業(yè)收入系數(shù)30%+利潤(rùn)總額系數(shù)25%+職工平均人數(shù)系數(shù)15%各項(xiàng)指標(biāo)系數(shù)分檔確定表如下(X=實(shí)際完成值/基準(zhǔn)值):檔次X55>X22> X1.21.2> X0.80.8> X系數(shù)f(x)1.21.151.11.051各項(xiàng)指標(biāo)的基準(zhǔn)值由各縣公司的平均值確定。(三)績(jī)效年薪績(jī)效年薪以基本年薪為基數(shù),與企業(yè)綜合目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤。1、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為A級(jí)時(shí),績(jī)效年薪為基本年薪的2-3倍。 2、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為B級(jí)時(shí),績(jī)效年薪為基本年薪的1.5-2倍。 3、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為C級(jí)時(shí),績(jī)效年薪為基本年薪的1-1.5倍。4、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為D級(jí)時(shí),績(jī)效年薪為基本年薪的0-1倍。5、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為E級(jí)時(shí),績(jī)效年薪為零。6、虧損企業(yè)的負(fù)責(zé)人計(jì)算績(jī)效年薪時(shí),按照年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核結(jié)果降一級(jí)核定。(四)績(jī)效年薪的兌現(xiàn)績(jī)效年薪的60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn),其余40%根據(jù)任期考核結(jié)果,延期到任期考核結(jié)束后兌現(xiàn)。對(duì)于離任的企業(yè)負(fù)責(zé)人,還應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,確定延期績(jī)效年薪兌現(xiàn)方案。1、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人,按期兌現(xiàn)延期績(jī)效薪金。2、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為D級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人,根據(jù)考核分?jǐn)?shù)扣減延期績(jī)效薪金。并根據(jù)具體情況,對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話、崗位調(diào)整、降級(jí)使用或免職(解聘)等。具體扣減績(jī)效薪金的公式為:扣減延期績(jī)效薪金=任期內(nèi)積累的延期績(jī)效薪金(C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-實(shí)得分?jǐn)?shù))/C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)。(五)年薪分配系數(shù)公司經(jīng)理年薪和分配系數(shù)為1,黨委(黨組)書記年薪分配系數(shù)為0.95,其他負(fù)責(zé)人年薪分配系數(shù)在0.5到0.8之間確定??h公司根據(jù)其任職崗位、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和貢獻(xiàn),年薪分配系數(shù)報(bào)市公司備案。(六)負(fù)責(zé)人的年薪收入一般控制在市公司在崗職工年平均工資的6倍以內(nèi)。對(duì)少數(shù)經(jīng)濟(jì)效益特別好,并做出突出貢獻(xiàn)的負(fù)責(zé)人,其年薪收入經(jīng)市公司核準(zhǔn)可高于6倍,但最高控制在市公司在崗職工年平均工資的10倍以內(nèi)。(七)本年度單位在崗職工平均工資沒有增長(zhǎng),或本企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的,負(fù)責(zé)人當(dāng)年年薪不得高于上年年薪水平。第二十一條 負(fù)責(zé)人年薪的支付(一)負(fù)責(zé)人基本年薪列入企業(yè)成本,按月支付。(二)負(fù)責(zé)人績(jī)效年薪根據(jù)年度考核結(jié)果分期兌現(xiàn),列入企業(yè)成本。其中績(jī)效年薪60%在年度考核結(jié)束后兌現(xiàn),其余40%延期兌現(xiàn)。(三)負(fù)責(zé)人因工作需要崗位發(fā)生變動(dòng),或退休離開崗位的,按其任職時(shí)段計(jì)算當(dāng)年年薪。(四)實(shí)行年薪制的單位要按照負(fù)責(zé)人設(shè)立年薪臺(tái)帳,核算其發(fā)放的基本年薪、當(dāng)期兌現(xiàn)和延期兌現(xiàn)的績(jī)效年薪。(五)負(fù)責(zé)人年薪為稅前收入,按照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。第二十二條 其他規(guī)定(一)負(fù)責(zé)人的住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分,從其基本年薪中代扣代繳;應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)部分由企業(yè)支付。繳費(fèi)基數(shù)的核定,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(二)負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪作為企業(yè)工資總額的組成部分納入勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì),并在工資總額基數(shù)外予以單列。負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制增加的工資總額由市公司予以核增。(三)負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制后,不再享受本企業(yè)內(nèi)部的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等其它工資性收入。對(duì)利用職權(quán)、擅自給自己增加收入的,除按規(guī)定扣減負(fù)責(zé)人績(jī)效收入外,視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第二十三條 考核年度發(fā)生下列情況之一,扣除企業(yè)負(fù)責(zé)人全部績(jī)效年薪,并視情況給予負(fù)責(zé)人必要的行政和紀(jì)律處分。(一)因經(jīng)營(yíng)管理不善造成重大損失;(二)發(fā)生有管理責(zé)任的重大安全事故;(三)經(jīng)審計(jì)檢查出虛報(bào)、瞞報(bào)考核指標(biāo)完成情況,不實(shí)部分占到考核指標(biāo)實(shí)際完成值10%以上的;(四)發(fā)生重大職務(wù)犯罪、影響和損壞公司形象的重大事件及影響企業(yè)穩(wěn)定的事件;(五)市公司決定的其它不予兌現(xiàn)績(jī)效年薪的事項(xiàng)。第四章 考核管理第二十四條 年度及任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核采取由市公司與縣公司負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書的方式進(jìn)行。年度及任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書包括下列內(nèi)容:(一)雙方的單位名稱、職務(wù)和姓名;(二)考核內(nèi)容及指標(biāo);(三)考核與獎(jiǎng)懲;(四)責(zé)任書的變更、解除和終止;(五)其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。 第二十五條 考核管理:(一)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部是市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定考核管理辦法,協(xié)調(diào)考核管理工作,復(fù)核、匯總各業(yè)務(wù)部門提出的考核指標(biāo)值和考核意見,確定各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果。(二)人力資源部負(fù)責(zé)考核人才當(dāng)量,負(fù)責(zé)清算并下達(dá)年度工資總額預(yù)算方案和下年工效掛鉤的相關(guān)基數(shù),批復(fù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人年薪方案。工資總額預(yù)算方案經(jīng)市公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。(三)市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)考核售電量、發(fā)電量、市場(chǎng)占有率;生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)考核綜合線損率、科技轉(zhuǎn)化率、發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)、廠用電率;第二十六條 被考核單位應(yīng)在次年元月底前將本單位年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告交市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部審定。企業(yè)報(bào)送的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告包括以下內(nèi)容:(一)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明;(二)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)算及考核結(jié)果說明;(三)工資總額預(yù)算執(zhí)行情況說明;(四)其他相關(guān)說明。第二十七條 被考核單位應(yīng)在任期末年的次年元月底前將本單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告交市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部審定。企業(yè)報(bào)送的企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告包括以下內(nèi)容:(一)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)整情況說明;(二)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)算及考核結(jié)果說明;(三)其他相關(guān)說明。第二十八條 被考核單位應(yīng)在市公司年度年薪方案下達(dá)后,將本單位負(fù)責(zé)人年度年薪方案報(bào)市公司人力資源部備案。企業(yè)報(bào)送的負(fù)責(zé)人年薪方案包括以下內(nèi)容:(一)年薪分配方案。包括基本年薪和績(jī)效年薪的確定以及結(jié)算方案;(二)企業(yè)負(fù)責(zé)人任職情況;(三)企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)情況;(四)企業(yè)負(fù)責(zé)人其他貨幣性收入情況;(五)住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)及說明;(六)市公司要求的其他材料。第二十九條 市公司將對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪結(jié)算情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,并選取一定數(shù)量的單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。第五章 附 則第三十條 本辦法由市公司負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本辦法自下文之日起試行。附件:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分辦法附件:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核計(jì)分辦法一、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的綜合計(jì)分年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的綜合得分=(經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)得分+管理考核指標(biāo)得分)*經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)若經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)與管理考核指標(biāo)都達(dá)到基本分,則綜合得分乘經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)1.05。二、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核各指標(biāo)計(jì)分(100分)考核指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)和管理考核指標(biāo),完成考核指標(biāo)得基本分,總分為100分。具體計(jì)分如下:(一)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)考核計(jì)分:(60分)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本。1、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)(30分)營(yíng)業(yè)收入分為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(固定負(fù)荷收入、臨時(shí)負(fù)荷收入和反送大網(wǎng)收入)、有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入。營(yíng)業(yè)收入綜合得分=固定負(fù)荷收入得分*11%+臨時(shí)負(fù)荷收入得分*8%+反送大網(wǎng)收入得分*3%+有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入得分*8%(1)固定負(fù)荷收入指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占11%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加20分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,減2分,最多減40分。公式為:年度固定負(fù)荷收入指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*11%。浮動(dòng)比=該指標(biāo)變動(dòng)率最大值與最小值絕對(duì)值之和/最大加減分之和。(通用公式)(2)臨時(shí)負(fù)荷收入基本分為8分。得分按完成值與預(yù)算目標(biāo)值的增長(zhǎng)比和該項(xiàng)指標(biāo)基本分的乘積。公式為:臨時(shí)負(fù)荷收入指標(biāo)得分=(完成值/預(yù)算目標(biāo)值*100%)*8。(3)反送大網(wǎng)收入指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣3分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加3分。公式為:反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*3%。(4)有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)合并考核,基本分為100分,權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加20分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣20分。公式為:有償服務(wù)收入和輔業(yè)收入指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比收入增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*8%。2、營(yíng)業(yè)成本指標(biāo)(30分)營(yíng)業(yè)成本分為購(gòu)電成本、可控費(fèi)用、固定費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本。固定費(fèi)用為工資計(jì)提費(fèi)用及折舊費(fèi);可控費(fèi)用分為修理費(fèi)、材料費(fèi)和其他費(fèi)用,要求合理控制。營(yíng)業(yè)成本綜合得分=購(gòu)電成本得分*8%+可控費(fèi)用得分*10%+固定費(fèi)用得分*4%+其他業(yè)務(wù)成本得分*8%(1)購(gòu)電成本指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣20分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加20分。購(gòu)電成本目標(biāo)值計(jì)算:以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與購(gòu)電成本計(jì)劃的比率調(diào)整購(gòu)電成本目標(biāo)值。(隨著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增減變化,而調(diào)整購(gòu)電成本計(jì)劃)公式為:購(gòu)電成本指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比成本增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*8%。(2)可控費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣20分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加20分。公式為:可控費(fèi)用指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比費(fèi)用增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*10%。(3)固定費(fèi)用指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占4%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,扣1分,最多扣20分;完成值每低于目標(biāo)值1%,加1分,最多加20分。公式為:固定費(fèi)用指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比費(fèi)用增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*4%。(4)其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占8%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,扣1分,最多扣20分;完成值每低于目標(biāo)值1%,加1分,最多加20分。公式為:其他業(yè)務(wù)成本指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比成本增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*8%。(二)管理指標(biāo)的考核得分(40分)管理指標(biāo)設(shè)為售電量、線損、新增固定資產(chǎn)、科技轉(zhuǎn)化率、人才當(dāng)量、期末債權(quán)余額和期末債務(wù)余額。期末債務(wù)余額指標(biāo)考核扣除當(dāng)年暫估轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的影響。新增固定資產(chǎn)考核值=固定資產(chǎn)期末余額-固定資產(chǎn)期初余額+當(dāng)年報(bào)廢固定資產(chǎn)原值-當(dāng)年新增固定資產(chǎn)不需安裝設(shè)備原值管理指標(biāo)綜合得分=售電量10%+新增固定資產(chǎn)10%+線損5%+市場(chǎng)占有率3%+科技轉(zhuǎn)化率2%+人才當(dāng)量2%+債權(quán)期末余額5%+債務(wù)期末余額3%(1)售電量分為固定負(fù)荷、臨時(shí)負(fù)荷和反送大網(wǎng)售電量,權(quán)重占10%。固定負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加20分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,減2分,最多減40分。公式為:固定負(fù)荷售電量指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*5%。浮動(dòng)比=該指標(biāo)變動(dòng)率最大值與最小值絕對(duì)值之和/最大加減分之和。(通用公式)臨時(shí)負(fù)荷售電量指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,加2分,最多加40分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣20分。公式為:臨時(shí)負(fù)荷收入指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*3%。反送大網(wǎng)售電量指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過浮動(dòng)比值1%,扣1分,最多扣2分;完成值每低于浮動(dòng)比值1%,加1分,最多加2分。公式為:反送大網(wǎng)收入指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比電量增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*2%。(2)新增固定資產(chǎn)基本分為100分,權(quán)重占10%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,加1分,最多加20分;完成值每低于目標(biāo)值1%,扣1分,最多扣20分。公式為:新增固定資產(chǎn)指標(biāo)得分=100+(同目標(biāo)值比完成固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率/浮動(dòng)比)*10%。(3)線損基本分為100分,權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每低于目標(biāo)值0.1%,加1分,最多加20分;完成值每高于目標(biāo)值0.1%,扣2分,扣完為止。(4)市場(chǎng)占有率基本分為100分,權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。每增加0.1%加1分,最多加20分。每減少0.1%扣1分,最多扣30分。(5)科技轉(zhuǎn)化率基本分為100分,權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。每增加0.5%加1分,最多加20分。每減少0.5%扣1分,最多扣30分。(6)人才當(dāng)量基本分為100分,權(quán)重占2%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,加1分,最多加30分。完成值每低于目標(biāo)值1%,扣1分,最多扣20分。(7)債權(quán)期末余額指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占5%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,扣 1分,最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%,加1分,最多加20分。(8)債務(wù)期末余額指標(biāo)基本分為100分,權(quán)重占3%。完成目標(biāo)計(jì)劃值時(shí),得基本分100分。完成值每超過目標(biāo)值1%,扣1分,最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值1%,加1分,最多加20分。

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